DOKUMEN ISO 9001;2015.pdf

(1)

1. Peta Proses Bisnis

- Proses Bisnis Level 1 Organisasi - Proses Bisnis Level 2 Manajemen -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen

-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman

-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai

-- Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan

-- Proses Bisnis Level 3 audit internal -- Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen - Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan

-- Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko -- Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang -- Proses Bisnis Level 3 manajemen

perubahan

- Proses Bisnis Level 2 Personalia

-- Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru

-- Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan -- Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan -- Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi

- Proses Bisnis Level 2 General Affair -- Proses Bisnis Level 3 manajemen aset -- Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor

-- Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk

-- Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung -- Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar

-- Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional

-- Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan

-- Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

- Proses Bisnis Level 2 Produksi -- Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan

-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi

-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi

-- Proses Bisnis Level 3 laporan produksi - Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru

-- Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan

-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru

-- Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk

- Proses Bisnis Level 2 Purchasing

-- Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier

-- Proses Bisnis Level 3 pembelian

-- Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai -- Proses Bisnis Level 3 kedatangan material -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder

- Proses Bisnis Level 2 Maintenance -- Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi

-- Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja -- Proses Bisnis Level 3 kalibrasi -- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis

-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report

- Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis

-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report

- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing -- Proses Bisnis Level 3 penanganan order -- Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan

-- Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur

-- Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

- Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi

-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang

-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi

-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man

-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi

(2)

-- Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi

- Proses Bisnis Level 2 Logistik

-- Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku

-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier

-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir

-- Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk

- Proses Bisnis Level 2 Quality Control -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk

-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi

-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru

-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk jadi

- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier -- Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas

-- Proses Bisnis Level 3 petty cash

-- Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan - Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi -- Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank -- Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan

-- Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito -- Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito

2. Dokumen Pedoman Mutu

- Pedoman Mutu ISO9001:2015

3. Dokumen Proses Management

Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 18 formulir

- prosedur audit internal

- prosedur pengendalian dokumen - prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan

- prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur tinjauan manajemen

- prosedur pengendalian rekaman - prosedur manajemen resiko - prosedur manajemen peluang - prosedur manajemen perubahan

-- form audit internal_rencana audit internal

-- form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting

-- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal

-- form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal

-- form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan

-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal

-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal

-- form pengendalian dokumen_daftar distribusi

-- form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan

-- form pengendalian dokumen_revisi dokumen

-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp

-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook

-- form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen

-- form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen

-- form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal

-- form manajemen resiko

-- form marketing opportunity monitoring sheet -- form proposal perubahan

4. Dokumen Proses Personalia

- prosedur penerimaan karyawan baru - prosedur kehadiran karyawan - prosedur evaluasi dan pelatihan - prosedur promosi, mutasi, rotasi -- form permintaan karyawan baru -- form aplikasi calon karyawan

-- form panggilan seleksi calon karyawan -- form materi interview

-- form kontrak perjanjian kerja

-- form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas

-- form data karyawan baru -- form data karyawan

-- form kontrak pengangkatan kerja tetap -- form Matriks Kompetensi Personalia -- form rencana pelatihan

(3)

-- form evaluasi hasil pelatihan -- form usulan promosi -- form sk mutasi

5. Dokumen Proses General Affair

- prosedur manajemen aset

- prosedur administrasi alat tulis kantor - prosedur pemakaian gedung

- prosedur surat masuk dan keluar

- prosedur peminjaman kendaraan operasional - prosedur penyewaan kendaraan

- prosedur keluar-masuk tamu dan produk - prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

-- form permohonan mutasi asset -- form permohonan penghapusan asset -- form berita acara penghapusan asset -- form laporan mutasi asset

-- form laporan kebutuhan alat tulis kantor -- form permohonan pemakaian gedung -- form logbook incoming

-- form logbook outgoing -- form peminjaman kendaraan

-- form permohonan sewa kendaraan bermotor -- form mutasi barang servis

-- form mutasi kejadian -- form mutasi logistik

-- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu -- form permintaan meninggalkan area

produksi

6. Dokumen Proses Produksi

- prosedur penetapan persyaratan pelanggan - prosedur desain dan pengembangan

- prosedur perencanaan dan realisasi produksi - prosedur laporan produksi

- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi

- prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur identifikasi dan mampu telusur produk

- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

-- form spesifikasi persyaratan pelanggan -- form deskripsi produk

-- form pengembangan produk -- form rencana dan realisasi produksi -- form realisasi produksi perunit perhari

-- form realisasi produksi perproses perbulan -- form laporan produksi

-- form pengendalian kualitas produk -- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk

-- form pengendalian produk tidak sesuai -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

-- form batch sheet

-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru

7. Dokumen Proses Purchasing

- prosedur pembelian

- prosedur kedatangan material - prosedur impor dan bea cukai

- prosedur pembayaran supplier dan forwarder - prosedur seleksi dan evaluasi supplier -- form material request to purchase -- form asset request

-- form purchase request -- form service request -- form request for quotation -- form purchase order -- form packing list -- form delivery order -- form goods receipt -- form invoice

-- form statement of accounts -- form evaluasi kinerja pemasok -- form accepted quality level -- form daftar pemasok terpilih -- form pra-kualifikasi pemasok

8. Dokumen Proses Maintenance

- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi

- prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja - prosedur kalibrasi

-- form data mesin -- form kartu perawatan

-- form jadwal perawatan seluruh mesin -- form jadwal perawatan per mesin -- form kerusakan mesin

-- form daftar mesin dan kalibrasi

-- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

(4)

-- form perawatan kebersihan area produksi -- form perawatan kebersihan area gudang -- form perawatan kebersihan halaman -- form perawatan kebersihan kantor -- form perawatan kebersihan toilet -- form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

9. Dokumen Proses Sales Marketing

- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis

- prosedur penanganan order

- prosedur penanganan keluhan pelanggan - prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

- prosedur program pemasaran - prosedur sales forecast

- prosedur sales administration dan sales report

- prosedur penanganan produk retur -- form business plan

-- form surat perintah kerja -- form internal sales order -- form daftar keluhan pelanggan -- form tindaklanjut keluhan pelanggan -- form survey kepuasan pelanggan

-- form survey kepuasan pelanggan_analisis -- form time table program pemasaran -- form sales forecast and target -- form laporan bulanan penjualan -- form produk retur

-- form quotation

10. Dokumen Proses Ekspedisi

- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang

- prosedur pengiriman produk jadi

- prosedur pengiriman produk oleh delivery man

- prosedur pengiriman dokumen - prosedur pengiriman barang promosi - prosedur evaluasi jasa ekspedisi -- form delivery order ekspedisi

-- form monitoring delivery order ekspedisi -- form evaluasi jasa ekspedisi

11. Dokumen Proses Logistik

Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9

formulir

- prosedur penanganan bahan baku - prosedur penyimpanan produk jadi - prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier

- prosedur pemusnahan produk

-- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku

-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

-- form permintaan bahan baku -- form daftar persediaan bahan baku -- form packing slip

-- form daftar pengeluaran bahan baku -- form pengembalian produk ke supplier -- form permintaan disposal produk -- form Berita Acara Pemusnahan disposal

12. Dokumen Proses Quality Control

- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk

- prosedur pengendalian kualitas proses produksi

- prosedur pengendalian kualitas produk jadi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

-- form accepted quality level -- form bahan baku rusak -- form produk jadi rusak

-- form pengendalian kualitas produk perjalur produksi

-- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi

-- form pengendalian produk tidak sesuai -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru

-- form daftar alat uji kualitas produk

13. Dokumen Proses Keuangan

- prosedur pembayaran supplier - prosedur penagihan pelanggan - prosedur administrasi keuangan - prosedur petty cash

(5)

- prosedur penerimaan bank - prosedur biaya perjalanan dinas - prosedur penempatan deposito - prosedur pencairan deposito -- form purchase order -- form delivery order -- form invoice

-- form pengeluaran bank -- form pengeluaran kas -- form penerimaan bank -- form permohonan Petty Cash -- form cash advanced

-- form pembayaran petty cash

-- form laporan penggunaan petty cash -- form expenses report

-- form faktur

14. Dokumen Pendukung ISO9001:2015

Dokumen terdiri atas: 10 dokumen -- statement of applicability (SoA) -- sasaran mutu

-- sasaran mutu_monitoring pencapaian -- lampiran deskripsi dan spesifikasi pekerjaan -- lampiran kebijakan mutu

-- lampiran rencana mutu -- lampiran SK pelaksanaan ISO -- lampiran struktur organisasi -- lampiran struktur tim ISO -- lampiran visi misi