60 59
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2 6.000 plyn 35,950,000
3 Pelayanan KK 60,055,500
4 Pelayanan KTP Elektronik 315,000,000
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Layanan jemput bola KTP el, KK, Akta Pencatatan Sipil
2.000 layanan, 200 layanan, 200 layanan
6.000 layanan, 250 layanan, 250 layanan
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
Surat keterangan pindah datang
Pelayanan Kartu Keluarga
53.287 pelayanan
45.000 pelayanan
Pelayanan KTP Elektronik 58.319
pelayanan
55.000 pelayanan
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
5 KTP-el 1.000 plyn 344,883,000
KK 200 plyn
Akta Capil 200 plyn
KIA 4.000 plyn
6 1 dok 30,000,000 1 dok 39,999,000 1 dok 30,590,000 1 dok
7 19,000,000
8 59 Desa 160,000,000
9 Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga 35.000 plyn 1,029,398,000
KTP-el 40.000 plyn
Kartu Identitas Anak 30000 plyn
Pelayanan Jemput Bola Administrasi
Kependudukan
Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan
Dokumen penduduk rentan
Pelayanan Surat Pindah
Datang Pelayanan surat
keterangan pindah datang5.630
pelayanan 6.000 pelayanan Intensifikasi pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
85 desa dan 65 SMU/SMK
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
10 Raperda 1 dok 1 dok 61,301,000
11 Perbup 2 dok
12 KTP-el
KK KIA
Surat keterangan pindah
13 Sosialisasi 654 OK 654 OK 65,146,800 654 OK 100,000,000
Penyusunan Raperda dan Perbub Kependudukan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penerbitan Surat Keterangan Pindah
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
60.05% 78.00% 219,966,900 80.00% 756,472,500 83.00% 246,170,500 87.00%
1 Akta Kelahiran 71,062,400 - 14.000 layanan 156,000,000 14.000 layanan
Akta Kematian 1.500 layanan 1.500 layanan
Pencatatan perkawinan 100 layanan 100 layanan
11.536 Plyn 15.000 plyn
2 54,000,000
3 Sosialisasi 555 OK 93,404,000
4 Pencatatan perkawinan 46,000,000
5 140 OK 34,842,000
6 Penjilidan 700 bdl 300 bld 298,896,000 300 bld 90,170,500 300 bld
Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Pelayanan pencatatan sipil
Pelayanan pencatatan sipil
Peningkatan kepemilikan akta Pencatatan sipil
Pelayanan akta pencatatan sipil
14.000 layanan
Sosialisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak sekolah
Implementasi pencatatan perkawinan
100 pencatatan Koordinasi pencatatan
perkawinan Rakor pencatatan
perkawinan Pengelolaan dokumen
vital pencatatan sipil
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Scaning
298,896,000
20.000 berkas
90,170,500
20.000 berkas
Menghilangkan asam 1. 000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr
Laminasi 1.000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr
Fumigasi
Perawatan dokumen arsip
Termite control/anti rayap 224 M2 224 M2 224 M2
7 3 jenis 199,550,500 2 jenis
8 Penjilidan dokumen akta 700 bendel 300 bendel 148,904,500
Fumigasi 565 M3 565 M3
Scaning 10.000 berkas
Laminasi 1.000 lembar 1.000 lembar
Arsip fasilitatif 1.000 lembar
Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil
20.000 berkas
565 M2 565 M2 565 M2 565 M2
565 M2 565 M2 565 M2
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dokumen pencatatan sipil
Sarana penyimpan dokumen
Penataan Dokumen Kependudukan
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
9 Akta Kelahiran
10 Akta Kematian
11
12 Akta Perkawinan
Akta Perceraian
13 75 buah 88 Paket 29,780,000 100 stel
0.00% 0.00% 2,498,181,000 0.00% 2,159,304,274 50.00% 3,411,013,800 70.00%
1 * * *
1 laporan 1 laporan 1,888,166,000 1 laporan 1,546,997,000 1 laporan 2,000,000,000 1 laporan Pelayanan Pencatatan
Kelahiran
Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Pengesahan
Anak Akta pengangkatan anak,
pengesahan anak, perubahan nama Pelayanan Pencatatan
Perkawinan dan Perceraian
Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan
Pakaian khusus petugas pelayanan
Persentase pemanfaatan data kependudukan
Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu
Laporan penyelenggaraan adminduk
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2 ISO dan Sertifikasi 2 jenis 110,000,000 2 jenis
3 1 dok
4 2 jenis 315,834,674 2 jenis 1,151,721,800 2 jenis
5 Upgrading Operator SIAK 20 orang 35,570,000 40 orang 25,592,000 50 orang
6 10 jenis 200,000,000 5 jenis 97,065,600 12 jenis 11 jenis
7 3 jenis 133,838,000 3 jenis (12 bulan)
8 3 jenis (12 bulan) 105,000,000
Peningkatan manajemen mutu dan sertifikasi
Pendataan penduduk non
permanen Data penduduk non
permanen
Pengadaan Peralatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.
Kompetensi operator SIAK
Pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan
Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way
Update aplikasi pelayanan, komputer SIAK, Jarkomdat
3 jenis (12 bulan)
Pemeliharaan Komputer Operator SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way
Update aplikasi pelayanan, komputer SIAK, Jarkomdat
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
9 29,999,000 18,700,000 50 desa
Perjanjian Kerjasama Iso dan Sertifikasi
10 7 jenis 190,000,000
Fasilitasi Dokumen Kependudukan Lintas Instansi
Jaringan online kependudukan lintas instansi
8 RS, 27
Puskesmas 25 instansi plyn
publik
Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan
Peralatan pendukung administrasi kependudukan
7 jenis (laptop 2 unit, tablet 3 buah, printer 11 unit, printer dot matrik 9 unit, card reader 2 unit, scaner 4 unit, kabel LAN 4 roll)
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
11 1 dokumen 52,000,000
12 1 jaringan 89,000,000
13 Bintek Operator 40 OK 29,015,000
14 50,000,000
15 Pengembangan SIAK Update aplikasi
Teknisi jaringan Upgrading Operator SIAK 16
Penjilidan Laminasi Fumigasi
Termite control/anti rayap Pengelolaan Informasi
Kependudukan Dokumen informasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pemeliharaan jaringan
online dan hardware Pemeliharaan jaringan online dan hardware
Peningkatan SDM operator kependudukan Pembangunan aplikasi
pelayanan Aplikasi eksekutif informasi system, Aplikasi SMS Gateway
1 paket, 1 paket
Pemutakhiran data
kependudukan Validasi Biodata Penduduk
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
100% 100% 311,134,900 100% 398,598,576 100% 556,907,369 100%
1 Surat masuk dan keluar 12 bln 12 bln 3,300,000 12 bln 5,500,000 12 bln 4,500,000 12 bln
2 12 bln 12 bln (3 jenis) 164,979,600 516,000,000 12 bln (3 jenis) 171,115,969 12 bln (3 jenis)
3 12 bln 12 bln (8 jenis) 13,200,000 12 bln 58,000,000 12 bln 20,000,000
4 12 bln 12 bln 12,000,000 12 bln 16,800,000 12 bln 42,000,000 12 bln (2 orang)
5 Alat tulis kantor (ATK) 51 jenis 49 jenis 10,250,000 33 jenis 13,721,200 50 jenis 25,000,000 40 jenis
6 8,999,800 12 bln 15,000,000 12 bln 15,000,000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terlayaninya kebutuhan administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 12 bln (3
jenis)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Petugas kebersihan kantor
Penyediaan Alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
12 bln (9 jenis, 15.250 lbr)
12 bln (6 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr fotocopy)
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
7 1 paket (12 bln) 3,000,000 10,000,000 12 bln (10 jenis) 5,500,000 8 jenis
8 12 bln (2 orang) 22,800,000 12 bln (2 orang)
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln (10 jenis)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tenaga pengemudi / driver
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
9 12 bln (2 jenis) 12 bln (3 jenis) 3,000,000 6,000,000 12 bln (3 jenis) 3,500,000
10 11 bln 11 bln 13,416,400 11 bln 175,000,000 11 bln 26,500,000 11 bln
11 12 bln 12 bln (90 OK) 64,970,000 12 bln 69,577,376 12 bln 130,000,000 12 bln
12 12 bln 9,020,000 12 bln 14,000,000 12 bln 15,000,000 12 bln
13 Tenaga keamanan kantor 12 bln (3 orang) 54,000,000
14 Peralatan rumah tangga 9 jenis 6,991,400
15 20 jenis 21 jenis 4,999,100 21 jenis 15,000,000 21 jenis 15,000,000 25 jenis Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bln (3
jenis) 12 bln (2
eksemplar)
Penyediaan Makanan dan
Minuman Minum harian pegawai,
jamuan makanan dan minum rapat, jamuan makanan dan minum tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah 12 bln (107
OK)
Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
16
17
18
19
100% 100% 224,056,000 100% 142,716,906 100% 206,295,242 100%
1 17 jenis 14 jenis 157,556,000
2 17 jenis 8 jenis 49,927,200 14 jenis 200,000,000 11 jenis : *
Pengelolaan Surat-
menyurat dan Kearsipan Layanan surat-menyurat dan kearsipan
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik
Pengelolaan Kebersihan
Kantor Layanan kebersihan
kantor
Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Roll O Pack Fingerprint Genset Printer Server Scanner
Alat Perekam eKTP
Alat Pembaca eKTP Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
3 Kendaraan roda 4 1 unit 1 unit
Kendaraan roda 2 12 unit 16 unit
4 400 M2 400 M2 10,000,000 1.704 M2 26,061,906 1.704 M2 60,000,000 1.704 M2
5 4 unit 4 unit 56,500,000 11 unit 371,000,000 9 unit * 34,445,242 6 unit
11 unit 11 unit 174 unit 39 unit 24 unit
Tenaga Pengemudi
6 12 jenis 41,850,000 11 jenis :
Peralatan kantor Perlengkapan kantor
7 312 M2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4
Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2
Pemeliharaan Rutin Perelatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rehab Sedang Gedung Arsip dan Kamar Mandi Dukcapil
Gedung arsip dan kamar mandi pemohon
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
8 Tanah 400 M2 400,000,000 *
9 Pengelolaan arsip Tertatanya arsip dinamis 66,727,800 2.500 berkas 70,000,000 179.900 arsip
10
11 Gedung arsip
100% - 100% - 100%
* *
1 - -
Pengadaan tanah untuk gedung arsip
83.000 berkas
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
Pakaian khusus hari-hari tertentu
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Capacity building pegawai Disdukcapil
Kapasitas (motivasi teamwork) aparatur meningkat
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
100% 68,753,000 100% 47,978,843 100% 44,486,953 100%
1 18 dok 18 dok 29,753,000 19 dok 25,000,000 4 jenis 20,000,000 4 jenis
2 11 jenis 11 jenis 39,000,000 10 jenis 22,978,843 8 jenis 24,486,953 8 jenis
3
4
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Laporan bulnan,
triwulanan, semesteran/
prognosis dan akhir tahun
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LKjIP, LKPJ, RKT, LPPD, SPIP
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Dokumen pelaporan keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Dokumen monitoring
Evalap
60 59
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019
target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
e f i n i s i o p e r a s i o n a l
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
100% - 100% - 0% - 0%
*
1 - 1 dok 30,000,000
Jumlah DAK 1,888,166,000 1,546,997,000 2,000,000,000
Jumlah Belanja Langsung non DAK 1,479,184,200 2,883,245,174 2,265,660,125
Jumlah Total 3,367,350,200 4,430,242,174 4,265,660,125 Program Penyusunan Data
Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya data dasar
pembangunan
Penyusunan Profil
Kependudukan Dokumen profil kependudukan