4 • Arah Kebijakan dan Strategi PPATK (lanjutan)
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)
Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)
Kenaikan Realisasi Beban Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain terjadi pada:
a. Kenaikan Beban Bahan karena peningkatan frekuensi rapat koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK.
b. Kenaikan Beban Honor Output Kegiatan, antara lain karena terdapat pembayaran honor tim modul berdasarkan SK KPA Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 dan SK Kepala PPATK Nomor 193 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, dan pembayaran honor Tim Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala PPATK nomor 171 Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018.
Rp %
Beban Barang
521111 Beban Keperluan Perkantoran 708.751.937 7.633.799.241 (6.925.047.304) (90,72) 521113 Beban Penambah Daya Tahan
Tubuh
125.271.959
140.015.220 (14.743.261) (10,53) 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat
180.889.888
235.508.330 (54.618.442) (23,19) 521119 Beban Barang Operasional
Lainnya
562.903.768
1.289.387.769 (726.484.001) (56,34) 521211 Beban Bahan 3.613.047.716 3.049.912.524 563.135.192 18,46 521213 Beban Honor Output Kegiatan 381.800.000 351.300.000 30.500.000 8,68 521219 Beban Barang Non Operasional
Lainnya
6.065.962.542
3.536.645.831 2.529.316.711 71,52 Beban Jasa
522111 Beban Langganan Listrik 3.116.977.128 2.886.846.149 230.130.979 7,97 522112 Beban Langganan Telepon 83.714.534 90.432.575 (6.718.041) (7,43) 522113 Beban Langganan Air 12.178.290 34.448.720 (22.270.430) (64,65) 522119 Beban Langganan Daya dan
Jasa Lainnya
805.628.556
802.343.715 3.284.841 0,41 522131 Beban Jasa Konsultan 3.716.328.000 3.906.555.000 (190.227.000) (4,87) 522141 Beban Sewa 923.556.550 983.802.055 (60.245.505) (6,12) 522151 Beban Jasa Profesi 1.307.240.000 930.830.000 376.410.000 40,44 522191 Beban Jasa Lainnya 18.243.730.641 2.997.909.883 15.245.820.758 508,55 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel
Peralatan dan Mesin
43.876.100
- 43.876.100 - 39.891.857.609
28.869.737.012 11.022.120.597 38,18 Kenaikan (Penurunan)
Total Beban Barang dan Jasa Kode
Akun Nama Akun 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Catatan atas Laporan Keuangan 55 c. Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya, antara lain karena:
1) Pembayaran biaya pendidikan lanjutan (magister) untuk pegawai PPATK.
2) Pembayaran biaya peningkatan kapasitas, keahlian teknis dan softskill pegawai PPATK.
3) Pengadaan Pelatihan Dasar untuk CPNS PPATK Tahun 2018.
4) Pembayaran Beban barang atas Pengadaan Perpanjangan lisensi aplikasi.
5) Pembayaran biaya laundry peserta diklat PPATK di Pusdiklat APUPPT.
d. Kenaikan Beban Langganan Listrik, antara lain karena peningkatan frekuensi penggunaan listrik dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor dan kegiatan diklat di Pusdiklat APUPPT.
e. Kenaikan Beban Jasa Profesi karena peningkatan kegiatan sosialisasi yang menggunakan jasa narasumber.
f. Kenaikan Beban Jasa Lainnya yaitu karena:
1) Terdapat pembayaran Beban barang atas Pengadaan Jasa Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada PPATK Tahun Anggaran 2018 sesuai SPK Nomor: SPK-047/PL.02.02/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018, BAST Nomor:
BAST-03.047/PL.02.02/III/18.
2) Terdapat pembayaran Beban barang atas pengadaan Capacity Building pada PPATK Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: PERJ- 062/PL.02.02/IV/18 Tanggal 17 April 2018, BAST Nomor: BAST- 04.062/PL.02.02/IV/18 Tanggal 21 April 2018.
3) Terdapat pembayaran Beban barang atas Paket Penerjemahan Simultan Kegiatan Face to Face Meeting Mutual Evaluation Indonesia dan FATF High Level Visit 2018 sesuai dengan Kuitansi Nomor: 183/357/P/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 dan SPK Nomor: SPK-065/PL.02.02/IV/18 Tanggal 30 April 2018.
4) Terdapat pembayaran Beban Barang atas pengadaan jasa tes potensi akademik penerimaan CPNS pada PPATK Tahun 2018.
5) Terdapat pembayaran Beban Barang atas pengadaan jasa pembuatan Company Profile Pusdiklat APUPPT.
6) Hibah Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan nama Project Development of The Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity dengan Nomor Referensi/Registrasi Hibah GA 30.08.2006/71012601 tanggal Record of Understanding (ROU) 30 Agustus 2006. Kegiatan hibah di PPATK dibuat dalam bentuk PPATK – AUSTRAC Partnership Program (PAPP) dan sudah dilaksanakan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Namun, kegiatan yang dibiayai dari hibah dengan nilai AUD809.301,99 atau setara dengan Rp8.682.823.004 tersebut
Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan 56
D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)
baru diserahterimakan pada bulan Februari 2018 dan disahkan oleh KPPN Jakarta VI pada bulan April 2018, dengan rincian sebagai berikut:
a) Periode Januari – Juni 2017
1) Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development dengan nilai hibah AUD23.314,12 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
2) Work Stream 2 - FATF Mutual Evaluation Coordination dengan nilai hibah AUD234.175,55 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
3) Work Stream 3 - Capability Development on Crime Types, Emerging IT, Internal Training dengan nilai hibah AUD32.305,45 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
4) Work Stream 4 - Examinations Systems and Applications Development dengan nilai hibah AUD55.190,45 dilaksanakan pada periode Januari- Juni 2017.
5) Work Stream 5 - Regulatory Exchange Program dengan nilai hibah AUD39.065,37 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
6) Work Stream 6 - Strategic Research Exchange Program dengan nilai hibah AUD70.340,31 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
b) Periode Juli – Desember 2017
1) Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development dengan nilai hibah AUD9.177,31 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
2) Work Stream 2 - FATF Mutual Evaluation and Membership dengan nilai hibah AUD266.142,86 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
3) Work Stream 3 - Indonesia Institution Financial Intelligence dengan nilai hibah AUD46.610,45 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
4) Work Stream 4 - Analyst Secondment dengan nilai hibah AUD73,37 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
5) Work Stream 5 - Regional Engagement and Capacity Development dengan nilai hibah AUD32,906.75 dilaksanakan pada periode Juli- Desember 2017.
7) Hibah Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan nama Project Development of The Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity dengan Nomor Referensi/Registrasi
Hibah GA 30.08.2006/71012601 tanggal Record of Understanding (ROU) 30 Agustus 2006. Kegiatan hibah di PPATK dibuat dalam bentuk PPATK –
AUSTRAC Partnership Program (PAPP) yang dilaksanakan pada periode
Catatan atas Laporan Keuangan 57 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018. Kegiatan yang dibiayai dari hibah dengan nilai AUD359,162.23 atau setara dengan Rp3.807.759.249 tersebut sudah diserahterimakan dan disahkan pada Desember 2018. Kegiatan PAPP Januari sampai dengan Juni 2018 merupakan kegiatan penutup atas pembiayaan kegiatan PAPP yang bersumber dari GPF II dengan Nomor Referensi/Registrasi Hibah GA 30.08.2006/71012601, dengan rincian sebagai berikut:
a) Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development dengan nilai hibah AUD4,438.26 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2018.
b) Work Stream 2 - FATF Mutual Evaluation Membership dengan nilai hibah AUD182,009.51 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2018.
c) Work Stream 3 – Indonesian Financial Intelligence Institute dengan nilai hibah AUD57,520.86 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2018.
d) Work Stream 4 – Analyst Secondment dengan nilai hibah AUD58,657.41 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2018.
e) Work Stream 5 – Regional Engagement and Capacity Development dengan nilai hibah AUD56,536.19 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2018.
8) Hibah Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan nama Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) dengan Nomor Referensi/Registrasi Hibah 23TSV7CA. Kegiatan hibah di PPATK dibuat dalam bentuk PPATK – AUSTRAC Partnership Program (PAPP) yang dilaksanakan pada periode 1 Juli sampai dengan 30 November 2018, hibah tersebut diserahterimakan dan disahkan pada Desember 2018 dengan nilai AUD448,973.60 atau setara dengan Rp4.584.599.632, dengan rincian sebagai berikut:
a) Work Stream 1 – FATF Mutual Evaluation Report and Membership dengan nilai hibah AUD172,269.63 dilaksanakan pada periode Juli-November 2018.
b) Work Stream 2 – Tradecraft and Systems dengan nilai hibah AUD78,274.68 dilaksanakan pada periode Juli-November 2018.
c) Work Stream 3 – Corporate Exchange Program dengan nilai hibah AUD22,994.40 dilaksanakan pada periode Juli-November 2018.
d) Work Stream 4 – Regional Engagement and Capacity Development dengan nilai hibah AUD27,997.55 dilaksanakan pada periode Juli-November 2018.
e) Work Stream 5 – Analyst Secondment dengan nilai hibah AUD1,126.64 dilaksanakan pada periode Juli-November 2018.
Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan 58
D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)