BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
30Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
31 Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2018 dan Tahun-tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017).Catatan intepretasi:
Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2018 trendnya sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017) (RealisasiKinerja Tahun 2018 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2015, 2016, dan 2017) dan
Tidak Relevan warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2018 trendnya tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017) (RealisasiKinerja Tahun 2018 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2015, 2016, dan 2017).
b) CapaianKinerja Tahun 2018 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2016 dan 2017)
Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2018 dan Tahun-tahun sebelumnya (2016 dan 2017).
Catatan intepretasi:
Efektif warna hijau, jika CapaianKinerja Tahun 2018 trendnya sesuai dengan CapaianKinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016 dan 2017). Keterangan : (CapaianKinerja Tahun 2018 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, dan 2017) dan;
Tidak Efektif warna merah, jika CapaianKinerja Tahun 2018trendnyatidak sesuai dengan CapaianKinerja Tahun-tahun sebelumnya (2016 dan 2017). Keterangan : (CapaianKinerja Tahun 2018 lebih kecil dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2016, dan 2017).
3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2018, target Tahun 2018pada RPJMD 2016-2021 dan Target akhir tahun (Tahun 2021) pada RPJMD 2016-2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
32 Catatan intepretasi:a) Tercapai (
O
) warna hijau, jika realisasi Tahun 2018 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2021);b) Akan Tercapai (
=>0
) warna kuning, jika realisasi Tahun 2018 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2018tetapi dibawah target akhir tahun (Tahun 2021);c) Tidak Tercapai (
<
) warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2018.4) Perhitungancapaian kinerja sasaran strategis Catatan intepretasi:
a) Tercapai (
O
) warna hijau, jika semua (100%) IKU sasaran strategis tercapai;b) Akan Tercapai (
=>0
) warna kuning, jika rata-ratanilai IKU sasaran strategis > 90%c) Tidak Tercapai (
<
) warna merah, jika rata-ratanilai IKU sasaran strategis < 90%.5) Perhitungancapaian kinerja Pemerintah Daerah
Rumus Nilai capaian kinerja Pemerintah Daerah (N_LkjIP) = (Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai + Akan Tercapai) Jumlah Sasaran Strategis
Hasil penilaian kinerja N_LKjIP, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :
a) 90% > N_LKjIP ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik b) 80% > N_LKjIP ≤ 90% dikategorikan Baik
c) 60% > N_LKjIP ≤ 80% dikategorikan Cukup atau Normal d) 50% > N_LKjIP ≤ 60% dikategorikan Kurang
e) N_LKjIP ≤ 50% dikategorikan Sangat Kurang
Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran StrategisPemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
33 Tabel 3.1Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kinerja Tahun 2018 Kategori Target Realisasi Capaian %
1 Meningkatnya semangat kehidupan beragama
Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100%
2 Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
Cakupan layanan
komunikasi publik 100% 100% 100%
3 Meningkatnya daya saing tenaga kerja
Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja
100% 100% 100%
4 Meningkatnya usaha agribisnis dalam
pengelolaan potensi pertanian
Subsistem
agroinput dan agro onfarm
100% 100% 100%
Subsistem
agroprosesing dan agromarketing
45% 66.67% 148%
5 Berkembangnya dan
meningkatnya daya jual potensi wisata
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
20.00% 30% 150%
6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)
83.50% 82.50% 99%
7 Meningkatnya
nilai investasi Pertumbuhan nilai
investasi 2% 4.50% 225%
8 Meningkatnya produktivitas sektor
perdagangan
Pertumbuhan PDRB
sektor perdagangan 5.82% 5.17% 89%
9 Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten
Persentase
interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di
kabupaten
100% 100% 100%
10 Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi &
rumah layak huni bagi masyarakat
Persentase cakupan
air minum 96.70% 89% 92%
Cakupan akses
sanitasi layak 97.34% 79.71% 82%
Rasio permukiman
layak huni 71.86% 69.84% 97%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
34No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama (IKU) Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Capaian % Kategori 11 Meningkatnya
kesesuaian arahan penggunaan lahan
Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan
89.16% 86.93% 97%
12 Meningkatnya
pelayanan irigasi Persentase kinerja
layanan irigasi 66.17% 60.47% 91%
13 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
66.18% 58% 88%
14 Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya
Cakupan
perlindungan asset budaya
34% 34% 100%
15 Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah
Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah
10.00% 10% 100%
16 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga
Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga
10% 46% 460%
17 Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan
Angka harapan
lama sekolah 13.62 13.47 99%
18 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Kematian
Ibu 72/
100.000 KH
78,76/
100.000 KH
91%
Angka Kematian
Balita 11,5 /
1.000KH 10,35/
1.000 KH 111%
Angka Kematian
Bayi 11.1 /
1.000KH 9,34/100
0 KH 118%
Prevalensi
Gizi Buruk 0.07% 0.03% 233%
19 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit
BPK WTP WTP 100%
20 Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu
Perencanaan pembangunan daerah yang
akuntabel dan tepat waktu
97% 100% 104%
21 Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo
2.59% 3.02% 117%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
35No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama (IKU) Target Kinerja Tahun 2018 Realisasi Capaian % Kategori 22 Meningkatnya
kompetensi aparatur
Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard
93% 93.25% 100.27%
23 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif
Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah
100% 100% 100%
24 Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.
Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
95% 100% 105%
25 Meningkatnya kepemilikan dokumen kepen- dudukan dan pencatatan sipil
Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan
85.00% 113.77% 134%
26 Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Angka
pertumbuhan penduduk
0.36 0.36 100%
27 Meningkatnya
status desa Persentase desa
cepat berkembang 66.31% 66.74% 101%
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Analisis capaian kinerja dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini.
1. SasaranStrategis 1: Meningkatnyasemangatkehidupan beragama
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi pada awal
periode perencanaan
(Tahun 2015)
Kinerja Tahun
2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Tahun 2018 100% O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 100% relevan Hasil Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 100% =>O
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
36Capaian 2018 terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian Sasaran
100% O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini” dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kesatu RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis”. Sasaran “Meningkatnya semangat kehidupan beragama” dinilai berhasil (Tercapai=100%)berdasarkan hasil pengukuran terhadap1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama dengan kriteria Tercapai (100%).
Semua layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dari target layanan yang seharusnya diselenggarakan. Jenis layanan tersebut berupa pertemuan koordinasi lintas agama selama 1 tahun dan pertemuan umat beragama selama 1 tahun.
a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya semangat kehidupan beragama” disebabkan :
1) tingginya pemahaman masyarakat di Kabupaten Purworejo tentang toleransi kehidupan beragama.
2) Peran dari ulama dan pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purworejo.
3) Paham-paham radikal dan ekstrim dapat dicegah dengan berbagai komunikasi intensif dari Pemerintah dan Aparat Keamanan (Bhabinkamtibmas).
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
37 1) bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, FKUB, dan Lembaga-lembaga keagamaan serta Aparat Keamanan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama.2) menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat
mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 5,08% atau sebesar Rp99.700.320,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.961.466.100,00 digunakan sebesar Rp. 1.861.765.780,00.
c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama yang dikelola oleh OPD SETDA.
Namun demikian kondisi saat ini, salah satu layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama berupa pertemuan koordinasi lintas agama di Kabupaten Purworejo masih menggunakan Pendopo Bupati dan pertemuan untuk umat Islam juga masih menggunakan Pendopo Bupati Purworejo dan Masjid Jami’
Purworejo. Organisasi keumatan Islam di Kabupaten Purworejo terus berkembang dan belum memiliki tempat khusus untuk pertemuan yang seringkali diadakan seperti pengajian Selapanan, Pengajian Hari Besar Islam dan Bulan Romadhon. Untuk itu perlu adanya gedung pertemuan berupa Islamic Center untuk mewadahi organisasi keumatan Islam di Kabupaten Purworejo yang terus dinamis dan berkembang. Tindak lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tahun 2020 perlu direncanakan adanya kajian kelayakan dan penyusunan DED gedung pertemuan berupa Islamic Center serta selanjutnya di tahun selanjutnya dapat direncanakan pembangunan Islamic Center di Kabupaten Purworejo.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
38 2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)
Kinerja
Tahun 2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaia
n Cakupan
layanan komunikasi publik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Tahun 2018 100% O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 100% Relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% Efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 100% =>O Capaian
2018 terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian
Sasaran 100% O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 2 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatandan merupakan salah satu upaya mencapai misi kesatu RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis”. Sasaran “Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan” dinilai berhasil (Tercapai=100%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Cakupan layanan komunikasi publik dengan kriteria Tercapai (100%).
a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan” disebabkan :
1) Animo masyarakat terhadap penyelenggaran critical voice point yang dinilai bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo mau mendengar kritikan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
39 2) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat segera dilaksanakan oleh OPD Terkait dan menjadi salah satu parameter perhitungan kinerja OPD.b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan :
1) Kerjasama dengan insan pers dalam peliputan kegiatan Pemerintah Daerah
2) Aktifnya web site Purworejo.go.id sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3) menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,13% atau sebesar Rp9.535.581,00 dari anggaran sebesar Rp842.897.500.00 digunakan sebesar Rp833.361.919.00.
c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh Program Pelayanan Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Tuntutan untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Smart City dengan layanan publik secara online sehingga masyarakat dapat mengakses secara cepat, tepat dan murah. Kritik, masukan dan pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah Kabuoaten Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan segera dapat di respon dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.Tindaklanjut dari kegiatan critical voice point dan Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi feedback dalam perencanaan pembangunan kedepan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
40 3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya daya saing tenaga kerja”.Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2015)
Kinerja Tahun
2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Prosentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100
% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Tahun 2018 100% O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 100% relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 100% =>O
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian Sasaran
100% O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 3 ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerjatermasuk dalam meningkatkan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah”. Sasaran
“Meningkatnya daya saing tenaga kerja” dinilai berhasil (Tercapai=100%)berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan kriteria tercapai (100%).
a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya daya saing tenaga kerja” disebabkan :
1) Keterlibatan dunia usaha dan SMK dalam penyelenggaran Job Fair.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
41 2) Perintisan SMK yang berorentasi pada link and mach.3) BLK yang dikelola DINPERINAKER yang siap melayani pelatihan peningkatan SDM di Kabupaten Purworejo.
4) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang ikut sharing dalam pendanaan pelatihan di BLK yang dikelola DINPERINAKER.
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan :
1) menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,91% atau sebesar Rp946.167.493,00 dari anggaran sebesar Rp19.263.094.400.00 digunakan sebesar Rp18.316.926.907,00.
c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh 8 program yaitu :
No. Program PD Pengelola
1 Program Peningkatan Kesempatan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3 Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga kerja
4 Program Peningkatan Akses Pendidikan
Berkualitas Untuk Penduduk Miskin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 5 Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin Dinas Kesehatan 6 Program Penanganan dan Pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial, PPKBPPPA
7 Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin
Dinas Sosial, PPKBPPPA
8 Program Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Tantangan kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap konsisten menyiapkan sumber daya manusia masyarakatnya yang mampu bersaing dibidang tenaga kerja yang handal, dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
42 melatih masyarakat sebagai tenaga terampil melalui BLK dan menyelenggaran job fair dan pendidikan sekolah yang berorentasi pada link and mach dengan dunia usaha.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian
Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi pada awal
periode perencanaan
(Tahun 2015)
Kinerja Tahun
2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Subsistem agroinput dan agro onfarm
50% 100% 100% 92.85
% 100% 100% 100% 100% 100
%
Capaian Kinerja Tahun 2018 100% O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 124% Relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% Efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 98% =>O Capaian 2018
terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
2. Subsistem agroprosesing dan
agromarketing
30% 79.01
% 226% 18.18
% 45% 45% 66.67
% 148% 100
%
Capaian Kinerja Tahun 2018 148%
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 157% Relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 109% Efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 66.67%
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian Sasaran
124% O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 4 ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertaniandan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah”. Sasaran “Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian” dinilai berhasil (Tercapai=124%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
43 Indikator Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu :1) Subsistem agroinput dan agro onfarm dengan kriteria Tercapai (100%)
2) Subsistem agroprosesing dan agromarketing dengan kriteria Tercapai (148%).
a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian” disebabkan :
1) Peran kelompok tani dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah daerah.
2) Penyuluh yang aktif membina Kelompok Tani.
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan :
1) menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar- benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,75% atau sebesar Rp1.227.664.644,00 dari anggaran sebesar Rp21.349.136.000,00 digunakan sebesar Rp20.121.471.356,00 c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh 10 program yaitu :
No. Program PD Pengelola
1 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Pertanian DPPKP
2 Program Penerapan Teknologi Pertanian DPPKP 3 Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan
Penyuluhan Pertanian DPPKP
4 Program Peningkatan Produksi Peternakan DPPKP 5 Program Peningkatan Produksi/produktivitas
Perkebunan DPPKP
6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan DPPKP
7 Program Peningkatan Produksi Perikanan DPPKP 8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan DPPKP 9 Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian
dan Peternakan DPPKP
10 Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan DPPKP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
44 Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis ini pada akhir tahun RPJMD 2016- 2021 tetap fokus pada kebijakan pembangunan yaitu :1) lebih fokus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian terutama pada produk unggulan.
2) mengembangkan kegiatan Agribisnis.
3) Menekan luasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
5. Sasaran Strategis 5 : Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Kondisi pada awal
periode perencanaan
(Tahun 2015)
Kinerja Tahun
2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
478.176
wisatawan 855,964 149% 895.393
(30%) 150% 765.088
(20%) 841.597
(30%) 150% 1.052.000
(120%)
Capaian Kinerja Tahun 2018 150% O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 113% Relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% Efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 95% =>O Capaian
2018 terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian Sasaran
150% O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 5 ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah”. Sasaran “Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata” dinilai berhasil (Tercapai=150%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
45 Indikator Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisatawandengan kriteria Tercapai (150%). Meningkat dari tahun sebelumnya kunjungan wisatawan dari 765.088 orang menjadi 841.597 orang dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang terus bertambah dan rata-rata lama tinggal di Purworejo juga semakin lama.a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan Sasaran Strategis “Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata” disebabkan :
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat Purworejo tentang pengelolaan pariwisata dengan mulai terbentuknya Pokdarwis dan Desa Wisata.
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
3) Meningkatnya promosi pariwisata yang melibatkan semua pihak.
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9,04% atau sebesar Rp888.468.797,00 dari anggaran sebesar Rp9.830.043.300,00 digunakan sebesar Rp8.941.574.503,00.
c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikelola oleh OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
Kedepan dalam mewujudkanRomansa Purworejo 2020 sebagai tema utama wisata Purworejoperlu melakukan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
46 1) peningkatan kualitas aksesibilitas infrastruktur penunjangpariwisata.
2) pembangunan kawasan wisata terpadu dalam rangka mendukung pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi pada awal periode perencanaan
(Tahun 2015)
Kinerja Tahun
2016 Kinerja Tahun
2017 Kinerja Tahun 2018 Kinerja Target akhir RPJMD (Tahun 2021)
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)
81.33% 81.33% 99.18% 82.50% 99.40% 83.50% 82.50% 98.80% 85%
Capaian Kinerja Tahun 2018 98.80% =>O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2015, 2016 dan 2017 101% Relevan Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2016 dan 2017 100% Efektif Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021) 96.60% =>O Capaian 2018
terhadap Standar Nasional
- - - - - - - - - - -
Capaian Sasaran
98.80% =>O
Sumber : Hasil Analisis, 2019.
Sasaran strategis 6 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengahdan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah”. Sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)” dinilai berhasil (Akan Tercapai) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya