BAB II PERENCANAAN KINERJA
B. Perjanjian Kinerja
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabupaten Purworejo
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 1 Meningkatnya semangat
kehidupan beragama Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
100 %
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
Cakupan layanan
komunikasi publik 100 %
3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja
100 %
4. Meningkatnya usaha
agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian
Subsistem agroinput
dan agro onfarm 100 % Subsistem agroprosesing
dan agromarketing
45 % 5. Berkembangnya dan
meningkatnya daya jual potensi wisata
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
20 %
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
Persentase
Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)
83,5%
7. Meningkatnya nilai investasi Pertumbuhan nilai
investasi 2%
8. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
5,82% %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
24No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 9. Terwujudnya interkoneksi
antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten
Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten
100 %
10. Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi & rumah layak huni bagi masyarakat
Persentase cakupan air
minum 96,70 %
Cakupan akses sanitasi layak
97,34 Rasio permukiman
layak huni 71,86%
11. Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan
Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan
89,16
12. Meningkatnya pelayanan
irigasi Persentase kinerja
layanan irigasi 66,17 13. Meningkatnya indeks
kualitas lingkungan hidup daerah
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
66,18 %
14. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya
Cakupan perlindungan
aset budaya 100 %
15. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah
Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah
10 % 16. Meningkatnya prestasi
Pemuda dan olahraga Pertumbuhan prestasi
pemuda dan olahraga 10 % 17. Meningkatnya Aksesibilitas
pendidikan Angka harapan lama
sekolah 7.0
18. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Angka Kematian Ibu 72/100.000KH Angka Kematian Balita 11,5/1.000 KH Angka Kematian Bayi 11,1/1.000 KH Prevalensi Gizi Buruk 0,07 % 19. Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK WTP
20. Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu
Perencanaan
pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
96,5 %
21. Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
Tingkat maturitas SPIP
Kabupaten Purworejo 2,59 22. Meningkatnya kompetensi
aparatur Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard
93%
23. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif
Cakupan Layanan Perumusan Kebijakan Daerah
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
25No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 24. Meningkatnya keterbukaan
informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.
Kemudahan Akses Informasi Pemerintahan Daerah
97%
25. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan
85 %%
26. Terkendalinya pertumbuhan
penduduk Angka pertumbuhan
penduduk 0,36 %
27. Meningkatnya status desa Persentase desa cepat berkembang
66,31 %
Program Anggaran (Rp.)
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 318.908.300,00 2. Program Wajib Belajar Pendidikan
Sembilan Tahun 112.855.294.590,00
3. Program Pendidikan Masyarakat 1.407.730.800,00 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
4.020.659.200,00 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 414.610.700,00
6. Program E-Learning 3.182.500.000,00
7. Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Penduduk Miskin
24.000.000,00 8. Program Kefarmasian, Pengawasan Obat
dan Makanan
8.592.881.350,00 9. Program Upaya Kesehatan Perorangan 344.517.800,00 10. Program Pelayanan Promosi Kesehatan 309.611.400,00 11. Program Pelayanan Skrining dan
Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan
68.699.763.150,00
12. Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan
dan Respon Verifikasi terhadap SKDR 3.076.400.000,00 13. Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit
Menular
1.553.074.200,00 14. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin
10.328.000.000,00 15. Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarpras Puskesma. 6.548.141.200,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
2616. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
89.399.647.968,00 17. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
13.482.451.400,00 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Drainase 4.847.364.500,00
19. Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan 2.082.503.600,00
20. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Bangunan Gedung 100.572.676.000,00
21. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi
37.605.100,00 22. Program Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Strategis 38.529.311.800,00
23. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Air Bersih 5.530.853.200,00
24. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.623.610.100,00 25. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Air Limbah
191.644.000,00 26. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 189.989.300,00 27. Program Penanganan dan Pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesra
3.061.582.800,00 28. Program Penanganan Perumahan dan
Permukiman Kumuh
200.000.000,00 29. Program Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman 7.856.937.500,00
30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
266.183.500,00 31. Program Pendidikan Politik Masyarakat 181.569.900,00 32. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini
dan Pembinaan Masyarakat 1.461.102.000,00 33. Program Pemeliharaan Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal
2.064.514.300,00
34. Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran 639.867.200,00 35. Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana Daerah
3.543.027.700,00 36. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 1.695.980.400,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
2737. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 391.133.200,00 38. Program Pengembangan dan Perlindungan
Tenaga Kerja 442.488.100,00
39. Program Pemberdayaan Perempuan dan
Anak 821.366.100,00
40. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 517.860.600,00 41. Program Pengelolaan Persampahan dan
Limbah
1.656.995.900,00 42. Program Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
647.826.000,00 43. Program Pengendalian Kerusakan
Lingkungan 1.369.742.100,00
44. Program Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Capil 4.370.448.384,00 45. Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 5.449.197.571,00
46. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 253.632.400,00 47. Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 115.322.600,00
48. Program Peningkatan Kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur Miskin
81.188.800,00 49. Program Keluarga Berencana (KB) 7.647.656.200,00 50. Program Keluarga Sejahtera 476.375.400,00 51. Program Pengelolaan Transportasi Darat 16.094238.781,00 52. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 6.625.734.930,00 53. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 86.775.600.,00
54. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
437.550.400,00 55. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 487.272.200,00 56. Program Peningkatan Promosi Investasi 733.566.000,00 57. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 997.562.500,00
58. Program Pengembangan Kepemudaan 444.999.600,00 59. Program Pengembangan Wahana Pemuda
dan Olahraga 227.599.220,00
60. Program Penyusunan Statistik 431.828.400,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
2861. Program Penyelenggaraan Persandian 35.000.000,00 62. Program Pengembangan dan Pelestarian
Seni dan Budaya 1.612.540.400,00
63. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai
Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan 661.984.244,00 64. Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat
Daerah
143.349.900,00 65. Program Pembinaan Prestasi Seni dan
Organisasi 171.504.600,00
66. Program Pengembangan Wahana Seni
Budaya 379.669.200,00
67. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
534.483.900,00 68. Program Pengelolaan, Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip Daerah
498.457.000,00 69. Program Peningkatan Produksi Perikanan 1.077.404.000,00 70. Program Agribisnis Komoditas Unggulan
Perikanan
498.588.800,00 71. Program Pengembangan Destinasi,
Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.830.043.300,00 72. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan 283.117.700,00
73. Program Peningkatan Produksi Peternakan 2.542.291.300,00 74. Program Peningkatan Produksi/
Produktivitas Perkebunan 907.120.100,00 75. Program Penerapan Teknologi Pertanian 320.452.100,00 76. Program Pemberdayaan Penyuluh dan
Peningkatan Penyuluhan Pertanian 523.400.000,00 77. Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertanian 2.833.308.300,00 78. Program Agribisnis Komoditas Unggulan
Pertanian dan Peternakan
392.532.600,00 79. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi
Sumber Daya Mineral 25.656.900,00
80. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan Daerah 202.346.600,00 81. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
10.849.596.576,00 82. Program Peningkatan Promosi
Perdagangan
611.934.900,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo
2983. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah
658.204.700,00 84. Program Penyelenggaraan Transmigrasi
Adm pemerintahan
342.814.400,00 85. Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan 9.750.375.400,00 86. Program Perumusan Kebijakan Pemerintah
Daerah 923.048.800,00
87. Program Koordinasi Perangkat Daerah 1.986.105.400,00 88. Program Pelayanan Komunikasi Publik 842.897.500,00 89. Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kehidupan Beragama 1.961.466.100,00
90. Program Dukungan Penyelenggaraan
Fungsi DPRD 21.180.721.200,00
91. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah.
3.279.587.600,00
92. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 2.507.284.400,00
93. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10.129.266.332,00 94. Program Manajemen Kepegawaian Daerah 5.206.445.000,00 95. Program Penelitian dan Pengembangan 230.000.000,00 96. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20.456.289.826,00 97. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 17.829.527.057,00
98. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.755.192.400,00
99. Program Penyusunan Data Dasar
Pembangunan 584.600.500,00
100. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 658.271.500,00 101. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan 1.853.602.000,00 102. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 3.772.093.350,00 103. Program Pelayanan Masyarakat 395.895.250,00 Jumlah Anggaran Perubahan APBD Tahun 2018 untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.255.674.841.492,00,-