Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Realisasi Anggaran

Besaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk setiap sasaran strategis dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 27 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pagu Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan dalam APBD-P Kabupaten Purworejo Tahun anggaran 2018 untuk membiayai pencapaian target kinerja sasaran strategis sebesar Rp874.355.451.333,20 dan terealisasi sebesar Rp812.301.831.071,00 atau Capaian Kinerja Anggaran sebesar 92,90%. Secara rinci untuk setiap sasaran strategis, dapat dilihat dalam tabel 3.29. sebagai berikut ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

⁹⁷ Tabel. 3.29

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya semangat kehidupan beragama

Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama

100% 1,961,466,100 1,861,765,780 94.92% Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama

1,961,466,100 1,861,765,780 SETDA

2 Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan

Cakupan layanan komunikasi publik

100% 842,897,500 833,361,919 98.87% Program Pelayanan

Komunikasi publik 842,897,500 833,361,919 SETDA dan DINKOMINFO

3 Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja

100% 19,263,094,400 18,316,926,907 95.09% Program Peningkatan Kesempatan kerja

391,133,200 368,347,535 DINPERINAKER

Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1,695,980,400 1,663,157,937 DINPERINAKER

Program

Pengembangan dan Perlindungan Tenaga kerja

442,488,100 433,609,900 DINPERINAKER

Program

Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin

24,000,000 23,902,408 DINDIKPORA

Program Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat Miskin

13,313,088,700 12,615,825,735 DINKES

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

⁹⁸

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

3,061,582,800 2,879,757,542 DINSOSPPKBPPP A

Program

Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin

81,188,800 79,053,000 DINSOSPPKBPPP A

Program

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

253,632,400 253,272,850 DINPERMASDES

4 Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian

Subsistem agroinput dan agro onfarm

100% 21,349,136,000 20,121,471,356 94.25% Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

13,321,828,100 13,078,230,830 DINPPKP

Program

Penerapan Teknologi Pertanian

320,452,100 299,950,650 DINPPKP

Program

Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian

1,487,940,700 1,279,370,082 DINPPKP

Program

Peningkatan Produksi Peternakan

2,542,291,300 2,328,386,506 DINPPKP

Program

Peningkatan Produksi/produkti vitas Perkebunan

907,120,100 557,801,342 DINPPKP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

⁹⁹

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

283,117,700 273,441,492 DINPPKP

Program

Peningkatan Produksi Perikanan

1,077,404,000 982,052,910 DINPPKP

Program

Peningkatan Ketahanan Pangan

517,860,600 515,607,454 DINPPKP

Program Agribisnis

Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan

392,532,600 386,886,640 DINPPKP

Program Agribisnis

komoditas unggulan perikanan

498,588,800 419,743,450 DINPPKP

Subsistem agroprosesing dan

agromarketing

148% 346,276,200 327,037,820 94.44% Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir

346,276,200 327,037,820 DINPERINAKER

5 Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

150% 9,830,043,300 8,941,574,503 90.96% Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

9,830,043,300 8,941,574,503 DINPARBUD

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)

Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)

99% 1,182,530,700 1,150,764,142 97.31% Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

86,775,600 85,365,760 DINKUKMP

Program

Pengembangan &

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

437,550,400 434,688,075 DINKUKMP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁰

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pengelolaan

Industri Kecil dan Menengah

658,204,700 630,710,307 DINPERINAKER

7 Meningkatnya nilai

investasi Pertumbuhan

nilai investasi 225% 1,220,838,200 1,153,078,454 94.45% Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

487,272,200 482,397,604 DINPMPTSP

Program

Peningkatan Promosi investasi

733,566,000 670,680,850 DINPMPTSP

8 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

89% 11,663,878,076 11,414,139,383 97.86% Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

10,849,596,576 10,602,642,562 DINKUKMP

Program

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan Daerah

202,346,600 201,845,650 DINKUKMP

Program

Peningkatan promosi perdagangan

611,934,900 609,651,171 DINKUKMP

9 Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten

Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten

100% 105,493,886,749 102,741,241,439 97.39% Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

89,399,647,968 88,176,212,450 DPUPR

Program Pengelolaan

Transportasi Darat 16,094,238,781 14,565,028,989 DINHUB

10 Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi &

rumah layak huni bagi masyarakat

Persentase cakupan air minum

92% 5,530,853,200 5,380,297,020 97.28% Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih

5,530,853,200 5,380,297,020 DINPERKIMTAN

Cakupan akses sanitasi layak

82% 10,662,618,600 10,093,436,248 94.66% Program

Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

191,644,000 163,399,795 DINPERKIMTAN

Program

Peningkatan Kinerja Pengelolaan

5,623,610,100 5,216,407,853 DINLH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰¹

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persampahan

Program

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase

4,847,364,500 4,713,628,600 DINPERKIMTAN

Rasio permukiman layak huni

97% 8,056,937,500 7,890,034,530 97.93% Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

7,856,937,500 7,693,233,730 DINPERKIMTAN

Program

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

200,000,000 196,800,800 DINPERKIMTAN

11 Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan

Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan

97% 141,412,085,800 139,756,976,030 98.83% Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

189,989,300 180,055,047 DPUPR

Program Penataan

Bangunan dan Lingkungan

2,082,503,600 2,052,221,546 DPUPR

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung

100,572,676,000 100,511,158,850 DPUPR

Program

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

37,605,100 35,319,550 DPUPR

Program

pengembangan infrastruktur kawasan strategis

38,529,311,800 36,978,221,037 DPUPR

12 Meningkatnya

pelayanan irigasi Persentase kinerja layanan irigasi

174% 13,482,451,400 12,382,479,205 91.84% Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

13,482,451,400 12,382,479,205 DPUPR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰²

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

88% 3,674,564,000 3,485,650,748 94.86% Program Pengendalian pencemaran lingkungan

647,826,000 608,899,060 DINLH

Program

Pengendalian kerusakan lingkungan

1,369,742,100 1,261,150,321 DINLH

Program

Pengelolaan Persampahan dan limbah

1,656,995,900 1,615,601,367 DINLH

14 Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya

Cakupan perlindungan asset budaya

100% 2,417,874,544 2,310,441,661 95.56% Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

1,612,540,400 1,562,381,900 DINPARBUD

Program

Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan

661,984,244 605,676,061 DINPARBUD

Program

Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah

143,349,900 142,383,700 DINPARBUD

15 Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah

Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah

100% 551,173,800 472,877,009 85.79% Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi

171,504,600 171,504,600 DINPARBUD

Program

Pengembangan Wahana Seni Budaya

379,669,200 301,372,409 DINPARBUD

16 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga

Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga

460% 1,670,161,320 1,456,688,198 87.22% Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga

227,599,220 211,349,359 DINDIKPORA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰³

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

997,562,500 828,006,539 DINDIKPORA

Program

Pengembangan Kepemudaan

444,999,600 417,332,300 DINDIKPORA

17 Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan

Angka harapan

lama sekolah 96% 122,199,703,597 119,586,785,239 97.86% Program

Pendidikan Anak Usia Dini

318,908,300 316,753,897 DINDIKPORA

Program

Pendidikan Masyarakat

1,407,730,800 1,284,557,410 DINDIKPORA

Program Wajib

Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

112,855,294,597 110,513,424,615 DINDIKPORA

Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4,020,659,200 3,996,286,746 DINDIKPORA

Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

414,610,700 405,062,200 DINDIKPORA

Program e-learning 3,182,500,000 3,070,700,371 DINDIKPORA

18 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka

Kematian Ibu 91% 250,564,557,212 216,121,265,937 86.25% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

162,515,698,800 139,486,779,791 DINKES

Program Pelayanan

Promosi Kesehatan 309,611,400 298,457,400 DINKES

Program Pelayanan

Pemeriksaan Penyakit Menular

1,553,074,200 1,062,572,800 DINKES

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁴

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pelayanan

Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR

3,076,400,000 2,858,236,052 DINKES

Program

Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan

8,592,881,359 7,441,893,515 DINKES

Program Upaya

Kesehatan Perorangan

344,517,800 302,889,392 DINKES

Program

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6,548,141,200 6,282,162,800 DINKES

Program Pelayanan

Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

67,624,232,453 58,388,274,187 DINKES

Angka Kematian Balita

110% 302,104,900 288,532,700 95.51% Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

302,104,900 288,532,700 DINKES

Angka

Kematian Bayi 117% 156,090,000 136,241,126 87.28% Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

156,090,000 136,241,126 DINKES

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁵

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prevalensi Gizi

Buruk 233% 617,335,800 563,938,250 91.35% Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

617,335,800 563,938,250 DINKES

19 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Opini Hasil Audit BPK

100% 10,129,266,332 9,646,923,515 95.24% Program Pengelolaan Keuangan Daerah

10,129,266,332 9,646,923,515 BPPKAD

20 Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu

Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu

104% 2,737,284,400 2,657,406,542 97.08% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,507,284,400 2,434,508,742 BAPPEDA

Program Penelitian

dan

Pengembangan

230,000,000 222,897,800 BAPPEDA

21 Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo

117% 3,279,587,600 3,026,463,195 92.28% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3,279,587,600 3,026,463,195 INSPEKTORAT

22 Meningkatnya kompetensi aparatur

Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard

100% 5,206,445,000 4,811,835,129 92.42% Program Manajemen Kepegawaian Daerah

5,206,445,000 4,811,835,129 BKD

23 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif

Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah

100% 93,009,207,918 82,698,129,154 88.91% Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

923,048,800 879,491,851 SETDA

Program

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

9,750,375,400 9,170,495,218 SETDA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁶

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Koordinasi Perangkat Daerah

1,986,105,400 1,918,569,469 SETDA

Program

Koordinasi Tingkat Kecamatan

1,853,602,000 1,824,939,627 16 KECAMATAN

Program

Pembinaan Desa/Kelurahan

2,973,286,550 2,954,678,536 16 KECAMATAN

Program Pelayanan

Masyarakat 395,895,250 387,296,052 16 KECAMATAN

Program

Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD

21,180,721,200 18,369,299,988 SEKRETARIS DPRD

Program

Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan

63,994,500 60,179,700 DINPERKIMTAN

Program

Penghargaan Kepahlawanan

169,080,000 167,930,000 DINSOS PPKBPPPA

Program

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Daerah

3,543,027,700 3,439,323,010 BPBD

Program

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

639,867,200 614,959,107 SATPOL PP DAMKAR

Program

Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal

2,064,514,300 1,707,861,998 SATPOL PP DAMKAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁷

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

266,183,500 246,499,700 KANTOR KESBANGPOL

Program

Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat

1,461,102,000 1,381,450,450 KANTOR KESBANGPOL

Program

Pendidikan Politik Masyarakat

181,569,900 169,858,400 KANTOR KESBANGPOL

Program

pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan

534,483,900 420,595,997 DINARPUS

Program

pengelolaan,perlin dungan dan penyelamatan arsip daerah

498,457,000 467,828,844 DINARPUS

Program

Penyusunan Statistik

431,828,400 411,505,430 DINKOMINFO

Program

Penyelenggaraan Transmigrasi

342,814,400 303,901,530 DINPERINAKER

Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral

25,656,900 25,534,000 DINPMPTSP

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

20,744,353,238 16,953,080,874 SEMUA OPD DI KABUPATEN URWOREJO

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

18,386,486,580 16,606,928,085 SEMUA OPD DI KABUPATEN URWOREJO

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁸

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

993,906,000 847,920,624 SEMUA OPD DI KABUPATEN URWOREJO

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2,959,685,200 2,776,476,714 SEMUA OPD DI KABUPATEN URWOREJO

Program

Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

639,162,600 591,523,950 SEMUA OPD DI KABUPATEN URWOREJO

24 Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.

Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

105% 6,660,734,930 6,349,949,879 95.33% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6,625,734,930 6,319,623,879 DINKOMINFO

Program

Penyelenggaraan Persandian

35,000,000 30,326,000 DINKOMINFO

25 Meningkatnya kepemilikan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan

134% 4,370,448,384 3,882,557,724 88.84% Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

4,370,448,384 3,882,557,724 DINDUKCAPIL

26 Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Angka pertumbuhan penduduk

100% 8,945,397,700 6,907,844,477 77.22% Program Keluarga

Berencana (KB) 7,647,656,200 5,649,248,631 DINSOS PPKBPPPA

Program Keluarga

Sejahtera 476,375,400 456,290,718 DINSOS PPKBPPPA

Program

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

821,366,100 802,305,128 DINSOS PPKBPPPA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹⁰⁹

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Capaian Kinerja

Kinerja Anggaran

Program Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran

2018 (Rp) PD Pengelola Pagu

Anggaran 2018 (Rp)

Realisasi Anggaran 2018 (Rp)

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 Meningkatnya

status desa Persentase desa cepat berkembang

78% 5,564,520,171 5,533,715,852 99.45% Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5,449,197,571 5,420,067,202 DINPERMASDE S

Program

Pembangunan Kawasan Perdesaan

115,322,600 113,648,650 DINPERMASDE S

JUMLAH 874,355,451,333 812,301,831,071 92.90% 874,355,451,333 812,301,831,071

Sumber : Hasil Analisis, 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹⁰ BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2018 ini, secara umum Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian RPJMD tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil perhitungan, Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar 92,59% atau masuk kategori Baik yang didukung 20 Sasaran Strategis berstatus Tercapai dan 5 Sasaran Strategis berstatus Akan Tercapai dari 27 Sasaran Strategis. Sedangkan Sasaran Strategis berstatus Tidak Tercapai berjumlah 2 sasaran.

Pencapaian target sasaran strategis dan IKU Pemerintah Kabupaten Purworejo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp874.355.451.333,20 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp812.301.831.071,00 atau 92,90%.

Berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2018 terdapat 5 Sasaran Strategis berstatus Akan Tercapai dan 2 Sasaran Strategis berstatus Tidak Tercapai. 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut sehingga diharapkan bersama-sama dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lain dapat tercapai pada akhir RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil).

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat):

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹¹ a) Pembinaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap koperasi melalui

kerjasama dengan Dekopinda.

b) Monitoring intensif terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi & rumah layak huni bagi masyarakat.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Persentase cakupan air minum, Cakupan akses sanitasi layak dan Rasio permukiman layak huni:

a) Meningkatkan kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan air minum.

b) Menyediakan sarana dan prasarana SPAM Pedesaan.

c) Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat.

d) Melaksanakan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.

3. Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan:

a) Menyelesaikan Revisi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Purworejo.

b) Menyusun RDTR dan RTBL sebagai tindak lanjut RTRW c) Meningkatkan kinerja PPNS Penataan Ruang.

4. Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Angka harapan lama sekolah:

a) Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik yang telah memiliki kualifikasi tenaga pendidik PAUD jenjang S1/D4.

b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya.

c) Meningkatkan ketercapaian penuntasan wajib belajar 9 tahun.

d) Meningkatkan ketersediaan fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹² pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca yang memadai dan merata.

e) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

f) Mengurangi angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan formal dan non formal.

g) Mengurangi disparitas mutu disemua jenjang pendidikan.

h) Meningkatkan pemerataan cakupan layanan pendidikan non formal.

i) Mengoptimakan pelaksanaan e-learning di sekolah.

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Angka Kematian Ibu:

a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan melalui promotif dan preventif.

b) Mengoptimalkan kades kesehatan desa.

c) Menyediakan sarana kesehatan dengan standar kesehatan.

d) Memenuhi tenaga medis dan tenaga paramedis.

e) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rawat inap yang memadai.

6. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan:

a) Melaksanakan rehabilitasi dan revitalisasi pasar.

b) Memperkuat pengawasan distribusi produk.

c) Mengoptimalkan jaringan kerjasama perdagangan.

d) Meningkatkan ketertiban niaga dan perlindungan konsumen sangat lemah.

7. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, fokus pada IKU Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD):

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹³ a. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan melalui pengurangan pupuk anorganik.

b. Meningkatkan kesadaran Rumah Tangga yang menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mengurangi sampah plastik dan ODF . c. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan instalasi

milik pemerintah (pasar, puskesmas, RPH) yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup.

d. Memberikan sanksi terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasional tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan hidup.

Beberapa langkah umum yang perlu dilaksanakan untuk mendorong ketercapaian sasaran sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2018 atas LKJIP Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, sebagai berikut ini.

1. Membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme monev kinerja secara.

Tindak Lanjut :

a. Implementasi SIMDA INTEGRATED yang dikembangkan oleh BPKP mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi secara terintegrasi. SIMDA INTEGRATED Kabupaten Purworejo dalam http://sippd.purworejokab.go.id

Gambar 5.1. SIMDA INTEGRATED Kabupaten Purworejo

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹⁴ Sumber : http://sippd.purworejokab.go.id

b. Kelembagaan pengelola urusan (PD) yang mengelola sasaran dan indikator sasaran tersebut akan di fokuskan yaitu kejelasan pembagian tugas urusan sehingga tidak ada tumpang tindih pengelolaan urusan atau tidak ada lagi beberapa PD melaksanakan urusan yang sama dengan ketidakjelasan pembagian tugas urusan atau ada PD bingung dalam melaksanakan urusan.

c. Kelembagaan pengelola program dan kegiatan di PD akan didorong secara intensif dan menyeluruh baik dari segi :

1) Kerangka regulasi yang sesuai untuk mendukung upaya pencapaian target sasaran dan indikator sasaran dengan pemetaan kegiatan yang fokus pada pencapain program;

2) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program dan kegiatan, data base/dasar yang up-to-date dan informatif, desain rencana kerja yang tepat (baik program dan kegiatan) yang pilih sebagai pemicu utama dalam usaha pencapaian target sasaran dan indikator sasaran, dan;

3) Alokasi dana yang memadai untuk mewujudkan upaya pencapaian indikator sasaran didasarkan analisis yang komprehensif terhadap program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit besar dalam pencapaian indikator sasaran.

2. Memastikan pengajuan perencanaan anggaran didasarkan pada dokumen perencanaa kinerja, dimana program dan kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹⁵ diusulkan mengacu pada upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Tindak Lanjut :

a. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk mengimplementasikan Aplikasi SIMDA INTEGRATED dimulai dalam penyusunan rancangan renja PD didasarkan renstra PD yang telah terintegrasi dalam sistem perencanaan sampai dengan penetapan Renja PD sesuai dengan RKPD, RPJMD dan Renstra PD.

b. Melaksanakan Desk Pencermatan usulan perencanaan anggaran dimulai dari Desk Rancangan Renja PD dengan bahan dasar Format Rancangan Renja, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Operasional dan Analisis Standar Belanja pada setiap kegiatan yang diusulkan.

3. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja, dengan menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja secara memadai, sehingga informasi kinerja dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang. Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyempurnakan penyajian informasi dalam LKJIP Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

4. Memastikan bahwa aplikasi kinerja digunakan dan di”update” secara berkala untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi percepatan pencapaian target kinerja.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mengimplementasikan SIMDA INTEGRATED dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kabupaten Purworejo

¹¹⁶ bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi percepatan pencapaian target kinerja.

5. Mengintegrasikan aplikasi Sistem AKIP dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran untuk meningkatkan implementasikan Performance Based Budgeting di Pemerintah Kabupaten Purworejo, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitman mengimplementasikan SIMDA INTEGRATED yang dikembangkan oleh BPKP dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD dan APBD).

6. Meningkatkan kualitas pemahaman evaluator terhadap Sistem AKIP, sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan peningkatan SDM evaluator terhadap Sistem AKIP melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pelatihan kantor sendiri oleh PD Inspektorat.

7. Menjabarkan kinerja PD ke dalam Kinerja Eselon III, Eselon IV dan bahkan Kinerja Individu, sehingga ada keselarasan penjabaran (cascade down) dari level Pemerintah Kabupaten sampai dengan level individu.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dari Bupati, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sasaran Kinerja Pengawai Individu dengan penjabaran (cascade down) dari level Pemerintah Kabupaten sampai dengan level individu.