IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan
BAB III
1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Pendapatan Transfer; dan
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
b. Belanja Daerah 1) Belanja Operasi;
2) Belanja Modal;
3) Belanja Tidak Terduga; dan 4) Belanja Transfer.
Berdasarkan struktur yang telah dikonversi tersebut, realisasi sasaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Agam yang telah direncanakan selama Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.1
Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022
Kode Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
4 Pendapatan 1.425.409.985.412,00 1.387.989.964.289,09 97,37 4.1. Pendapatan Asli Daerah 162.942.923.370,00 156.668.962.118,09 96,15 4.2. Pendapatan Transfer 1.262.467.062.042,00 1.230.038.837.171,00 97,43
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah 0,00 0,00 0,00
5. Belanja 1.543.243.533.214,00 1.437.208.850.221,44 93,13
5.1 Belanja Operasi 1.190.499.149.152,00 1.111.767.103.274,44 93,39
5.2 Belanja Modal 187.478.205.966,00 164.566.544.086,00 87,78
5.3 Belanja Tidak Terduga 8.496.311.694,00 4.891.962.085,00 57,58 5.4 Belanja Transfer 156.769.866.402,00 155.983.240.776,00 99,50 Surplus/(Defisit) (117.833.547.802,00) (49.218.885.932,35) 41,77
6 Pembiayaan 117.833.547.802,00 117.833.547.802,08 100,00
6.1 Penerimaan 120.333.547.802,00 120.333.547.802,08 100,00
6.2 Pengeluaran 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.387.989.964.289,09 atau 97,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.425.409.985.412,00.
Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp156.668.962.118,09 atau 96,15% dari anggarannya yang ditargetkan sebesar Rp162.942.923.370,00. Sementara untuk Pendapatan Transfer, penerimaannya pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.230.038.837.171,00 dari anggaran sebesar Rp1.262.467.062.042,00 atau 97,43%. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak terdapat target, namun demikian terdapat realisasi sebesar Rp1.282.165.000,00.
Untuk belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan sebesar Rp1.543.243.533.214,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.437.208.850.221,44 atau 93,13%, sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp106.034.682.992,56. Belanja daerah terdiri dari:
a. Belanja Operasi
Selama tahun anggaran 2022, realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp1.111.767.103.274,44 atau 93,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.190.499.149.152,00. Rincian dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022
b. Belanja Modal
Selama tahun anggaran 2022, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp164.566.544.086,00 atau 87,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp187.478.205.966,00. Rincian dari realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022
No Jenis Belanja Modal Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 46.030.041.948,00 40.399.591.883,00 87,77
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 35.825.188.920,00 28.660.853.821,00 80,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan,
dan Irigasi 102.446.300.618,00 91.627.232.427,00 89,44
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 3.176.674.480,00 3.878.865.955,00 122,10
Jumlah 187.478.205.966,00 164.566.544.086,00 87,78
Pada Tahun 2022 terdapat Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari dana BOS yang melebihi alokasi anggaran. Hal ini disebabkan karena terdapatnya perbedaan anggaran antara APBD dengan ARKAS yang disusun sekolah dan disampaikan ke Kementrian Pendidikan, dimana untuk merealisasikan belanja sekolah berpedoman kepada ARKAS.
c. Belanja Tidak Terduga
Selama tahun anggaran 2022, realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar Rp4.891.962.085,00 atau 57,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.496.311.694,00.
d. Belanja Transfer
Selama tahun anggaran 2022, realisasi belanja transfer adalah sebesar Rp155.983.240.776,00 atau 99,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp156.769.866.402,00. Rincian dari realisasi belanja transfer adalah sebagai berikut:
No Jenis Belanja Operasi Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
5.1.01 Belanja Pegawai 703.858.216.818,00 665.661.485.697,44 94,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 465.273.529.233,00 425.737.720.457,00 91,50 5.1.03 Belanja Hibah 14.711.703.101,00 14.369.845.770,00 97,68 5.1.04 Belanja Bantuan Sosial 6.655.700.000,00 5.998.051.350,00 90,12 Jumlah 1.190.499.149.152,00 1.111.767.103.274,44 93,39
Tabel 3.1. 4
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022
No Jenis Belanja Operasi Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.882.152.534,00 4.095.526.908,00 83,89 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 151.887.713.868,00 151.887.713.868,00 100,00 Jumlah 156.769.866.402,00 155.983.240.776,00 99,50
Adapun penjabaran mengenai anggaran dan realisasi belanja langsung berdasarkan program selama Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1. 5
Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun Anggaran 2022
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota 875.928.388.153,00 824.939.289.101,44 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi DPRD 5.447.168.000,00 5.295.948.057,00 3 Program Informasi Dan Komunikasi Publik 1.660.668.667,00 1.431.069.957,00 4 Program Kepegawaian Daerah 536.258.000,00 327.521.673,00 5 Program Pembinaan Perpustakaan 167.252.160,00 161.857.600,00 6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 27.080.386.616,00 20.649.815.821,00 7 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Rakyat 563.712.068,00 552.243.074,00 8 Program Penataan Desa 121.471.000,00 120.044.800,00 9 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 201.078.800,00 184.264.120,00 10 Program Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan 61.448.000,00 57.791.350,00 11 Program Pengelolaan Arsip 167.842.615,00 166.474.950,00 12 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.308.712.050,00 1.148.083.610,00 13 Program Pengelolaan Pendidikan 71.417.826.755,00 70.370.203.062,00 14 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 1.574.301.150,00 1.377.592.050,00 15 Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal 49.895.800,00 22.255.800,00 16 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan 1.136.737.825,00 1.124.169.800,00 17 Program Pengembangan Perumahan 109.199.750,00 108.394.800,00 18 Program Peningkatan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum 2.151.272.650,00 2.053.025.662,00 19 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik 1.696.754.400,00 1.622.948.469,00 20 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.107.810.550,00 997.267.235,00 21 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi 20.472.500,00 19.922.250,00 22 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 78.400.000,00 76.369.605,00 23 Program Perencanaan Dan Pembangunan
Industri 733.597.854,00 688.206.241,00 24 Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah 516.197.650,00 482.540.018,00 25 Program Perizinan Dan Pendaftaran
Perusahaan 34.510.000,00 32.222.109,00
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
26 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd 628.997.400,00 544.968.580,00 27 Program Kepegawaian Daerah 542.894.150,00 379.921.001,00 28 Program Pembinaan Perpustakaan 149.956.900,00 148.520.000,00 29 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 56.193.746.250,00 49.389.426.857,00 30 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Rakyat 13.107.971.651,00 10.926.608.405,00
31 Program Pendaftaran Penduduk 992.035.900,00 934.320.050,00 32 Program Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan 84.944.000,00 79.346.250,00 33 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 457.667.600,00 403.942.902,00 34 Program Pengelolaan Pendidikan 23.201.825.588,00 20.997.719.206,00 35 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 8.742.145.135,00 6.993.897.300,00 36 Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal 120.495.000,00 111.001.350,00 37 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan 149.386.555,00 146.744.305,00 38 Program Pengendalian Penduduk 187.440.000,00 169.342.322,00 39 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata 1.365.900.000,00 1.307.822.735,00 40 Program Peningkatan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum 223.375.000,00 213.758.350,00 41 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Sarana Pertanian 1.095.756.989,00 862.502.410,00 42 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 17.360.436.960,00 17.329.591.065,00 43 Program Penyelenggaraan Pengawasan 152.929.000,00 121.518.500,00 44 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 149.188.150,00 142.960.400,00 45 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd 1.800.891.700,00 1.747.700.091,00 46 Program Kepegawaian Daerah 1.865.396.000,00 1.407.431.000,00 47 Program Pemberdayaan Sosial 1.121.209.600,00 1.060.263.747,00 48 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 20.277.500,00 19.222.000,00 49 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Rakyat 363.675.000,00 183.552.450,00 50 Program Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan 372.582.600,00 351.514.695,00 51 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 478.570.500,00 412.536.525,00 52 Program Pengelolaan Pendidikan 8.151.769.750,00 7.952.189.791,00 53 Program Pengembangan Kebudayaan 588.312.124,00 583.952.280,00 54 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata 302.903.100,00 298.202.955,00 55 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Sarana Pertanian 125.467.600,00 125.439.430,00 56 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 175.973.350,00 174.591.050,00 57 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd 4.219.262.400,00 3.955.309.052,00 58 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 165.266.178.096,00 160.875.202.861,00 59 Program Pengelolaan Pendidikan 3.160.476.700,00 2.640.143.900,00 60 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik 90.177.840,00 87.959.890,00 61 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd 3.389.253.900,00 2.928.500.226,00
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
62 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 684.426.500,00 353.943.700,00 63 Program Pengembangan Perumahan 112.400.000,00 102.481.514,00 64 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Sarana Pertanian 448.298.650,00 443.599.750,00 65 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 318.152.050,00 271.955.250,00 66 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Sarana Pertanian 374.573.900,00 346.987.658,00 67 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 450.541.065,00 444.849.893,00 68 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd 14.169.350.000,00 13.371.130.569,00 69 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 62.977.400,00 62.969.300,00 70 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) 842.288.200,00 840.745.805,00 71 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup 1.299.105.000,00 0,00 72 Program Aplikasi Informatika 587.942.250,00 584.556.967,00
73 Program Kawasan Permukiman 14.381.000,00 13.488.650,00 74 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah 124.276.100,00 109.484.300,00 75 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
Tenaga Kerja 748.614.850,00 700.717.106,00 76 Program Pemasaran Pariwisata 885.235.900,00 780.685.550,00 77 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 1.083.365.000,00 863.179.900,00 78 Program Penanggulangan Bencana 116.907.200,00 91.485.220,00 79 Program Pencatatan Sipil 38.964.500,00 38.648.800,00 80 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan
Koperasi 73.960.000,00 73.599.650,00 81 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 885.597.900,00 854.276.621,00 82 Program Pengelolaan Dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum 10.754.278.345,00 8.782.674.005,00 83 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.029.150.000,00 938.082.660,00 84 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 2.293.133.414,00 2.016.548.267,00 85 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1.459.100.000,00 1.420.371.910,00 86 Program Pengembangan Kurikulum 288.610.000,00 281.510.013,00 87 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup 900.672.071,00 883.638.862,00 88 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
1.942.699.001,00 1.790.240.720,00 89 Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan 1.628.674.000,00 1.445.652.900,00 90 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian 2.484.985.550,00 2.338.707.475,00 91 Program Perekonomian Dan Pembangunan 349.309.000,00 262.837.742,00 92 Program Perlindungan Perempuan 28.349.000,00 27.228.000,00 93 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
Dan Asistensi 13.330.000,00 6.495.000,00 94 Program Promosi Penanaman Modal 124.490.150,00 28.202.500,00 95 Program Aplikasi Informatika 915.471.465,00 876.057.530,00 96 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
Tenaga Kerja 122.554.000,00 117.115.550,00 97 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 472.600.000,00 472.534.450,00
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
98 Program Penanggulangan Bencana 14.870.319.223,00 11.977.494.159,00 99 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 116.674.650,00 115.909.950,00 100 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 128.001.300,00 127.605.595,00 101 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan 3.301.867.500,00 2.944.559.900,00 102 Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan 36.535.800,00 23.008.100,00 103 Program Penyediaan Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian 12.123.584.580,00 11.039.802.463,00 104 Program Perekonomian Dan Pembangunan 422.709.900,00 371.727.350,00 105 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
Dan Asistensi 196.980.700,00 150.180.450,00 106 Program Kawasan Permukiman 127.980.000,00 122.226.200,00 107 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah 153.000.000,00 148.327.022,00 108 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 2.698.289.000,00 2.245.792.266,00 109 Program Penanggulangan Bencana 599.220.000,00 595.655.010,00 110 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup 270.776.190,00 227.545.655,00 111 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan 74.079.250,00 48.143.400,00 112 Program Perekonomian Dan Pembangunan 482.186.400,00 447.862.749,00 113 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
Tenaga Kerja 20.000.000,00 18.829.000,00 114 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 948.750.000,00 334.570.000,00 115 Program Penanggulangan Bencana 148.110.780,00 147.773.730,00 116 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 300.000.000,00 299.884.924,00 117 Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat 160.622.850,00 160.172.971,00 118 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 209.600.500,00 200.839.100,00 119 Program Pengelolaan Pelayaran 114.240.000,00 114.217.450,00 120 Program Administrasi Pemerintahan Desa 524.755.300,00 504.249.348,00 121 Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum 484.604.050,00 472.770.855,00 122 Program Pelayanan Penanaman Modal 291.727.650,00 213.253.402,00 123 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (Ks) 2.398.860.000,00 862.631.600,00 124 Program Penanganan Kerawanan Pangan 27.648.250,00 26.682.550,00 125 Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
2.054.884.000,00 1.969.996.369,00 126 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 24.850.720,00 24.774.000,00 127 Program Penempatan Tenaga Kerja 451.506.600,00 451.258.935,00 128 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(Kehati) 934.878.650,00 916.288.570,00 129 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.832.590.500,01 2.619.662.916,00 130 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Nasional 44.270.000,00 43.613.950,00 131 Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan 300.000.000,00 299.556.524,00 132 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner 97.316.980,00 78.070.242,00 133 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kumuh 1.224.000.000,00 1.222.000.000,00
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
134 Program Rehabilitasi Sosial 478.505.250,00 445.355.864,00 135 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman 41.600.000,00 40.197.000,00 136 Program Penanganan Kerawanan Pangan 594.233.800,00 587.136.700,00 137 Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
10.425.000,00 10.409.350,00 138 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 415.886.500,00 407.605.250,00 139 Program Rehabilitasi Sosial 49.799.900,00 46.450.207,00 140 Program Penempatan Tenaga Kerja 133.207.750,00 131.128.550,00 141 Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan 148.388.100,00 135.040.938,00 142 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner 3.756.378.804,00 3.362.403.013,00 143 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman 130.839.000,00 110.114.090,00 144 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.420.449.400,00 1.347.935.788,00 145 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner 225.239.456,00 219.216.981,00 146 Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
110.860.000,00 103.865.250,00 147 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman 111.705.000,00 84.644.000,00 148 Program Hubungan Industrial 49.995.450,00 31.836.700,00 149 Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
1.478.257.350,00 1.369.043.791,00 150 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan 659.462.000,00 654.607.250,00 151 Program Pembinaan Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 76.142.700,00 61.295.050,00 152 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 404.200.000,00 353.857.320,00 153 Program Pengelolaan Dan Pengembangan
Sistem Air Limbah 5.666.570.438,00 5.442.635.400,00 154 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan
Anak 31.960.000,00 31.223.500,00 155 Program Pengembangan Ekspor 42.404.700,00 33.317.200,00 156 Program Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1.249.167.900,00 1.089.218.920,00 157 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
49.608.800,00 36.264.906,00 158 Program Pengendalian Dan Penanggulangan
Bencana Pertanian 122.865.000,00 106.045.193,00 159 Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal 364.955.000,00 254.302.805,00 160 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (Psu) 701.631.500,00 694.599.500,00 161 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum 354.228.841,00 312.726.400,00 162 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan
Santunan Tanah Untuk Pembangunan 24.000.000,00 8.024.500,00 163 Program Hubungan Industrial 62.642.000,00 38.290.300,00 164 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
Budaya 257.480.000,00 148.409.450,00 165 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3.199.439.250,00 3.190.524.028,00 166 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
167 Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 431.978.100,00 407.805.233,00 168 Program Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
152.020.000,00 145.458.800,00 169 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 65.795.150,00 65.719.850,00 170 Program Penanganan Bencana 149.466.936,00 131.583.800,00 171 Program Pengelolaan Dan Pengembangan
Sistem Drainase 5.815.610.776,00 5.688.933.004,00 172 Program Pengelolaan Permuseuman 700.000.000,00 689.815.583,00 173 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
421.545.950,00 410.524.950,00 174 Program Standardisasi Dan Perlindungan
Konsumen 64.201.700,00 63.333.000,00 175 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
Perikanan 1.006.203.960,00 948.622.867,00 176 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 20.047.350,00 19.740.000,00 177 Program Pengembangan Permukiman 12.909.177.659,00 12.060.744.421,00 178 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri 431.136.400,00 384.160.900,00 179 Program Penyuluhan Pertanian 1.104.359.272,00 1.076.226.055,00 180 Program Perlindungan Khusus Anak 295.580.500,00 294.997.129,00 181 Program Penataan Bangunan Gedung 4.800.797.420,00 2.315.089.800,00 182 Program Pengembangan Umkm 354.759.000,00 301.670.190,00 183 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat 67.408.700,00 39.869.750,00 184 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup 27.213.900,00 19.998.350,00 185 Program Penatagunaan Tanah 158.119.000,00 102.189.325,00 186 Program Penyelenggaraan Jalan 78.876.504.889,00 72.731.613.705,00 187 Program Pengelolaan Persampahan 3.980.591.150,00 3.829.147.038,00 188 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 195.508.000,00 37.282.850,00 189 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 935.785.850,00 747.763.790,00
Total 1.543.243.533.214,00 1.437.208.850.221,44
Untuk Tahun Anggaran 2022, Defisit ditargetkan sebesar Rp117.833.547.802,00 yang akan ditutupi oleh Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu, dimana Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp120.333.547.802,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp120.333.547.802,08 atau 100%.
Pada tahun 2022, terdapat koreksi SiLPA tahun lalu yang secara akumulasi mengurangi jumlah SiLPA pada tahun berjalan sebesar Rp3.313.026.448,00. Koreksi ini merupakan koreksi SILPA tahun 2021 yang merupakan kas pada bendahara BOS di beberapa sekolah yang tidak beroperasi lagi/tutup dan harus disetorkan kembali ke Kas Negara serta pengembalian sisa dana Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Agam Tahun 2021 ke Kas Negara yang akan ditransfer Pemerintah Kabupaten Agam paling lambat bulan April 2023. Penjelasan mengenai Koreksi SiLPA ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Bab V, 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5 terkait penjelasan SiLPA pada halaman 117 dan 118. (Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II).