• Tidak ada hasil yang ditemukan

Prosedur Pembuatan User ID

Dalam dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) (Halaman 40-48)

BAB 2 PROSEDUR ADMINISTRASI USER AP2T

2.1 PEMBUATAN USER ID

2.1.1 Prosedur Pembuatan User ID

Kode : PU – 01

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Pembuatan User ID Tujuan

Membuat user ID AP2T baru yang mempunyai hak akses dan otorisasi tertentu di aplikasi AP2T

Lingkup

User/Pemohon Manajer Admin User

Kebijakan

“Untuk dapat login ke dalam AP2T diperlukan user ID yang mempunyai hak akses dan

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 41 of 128 Dokumen / Form

Pembuatan User ID (PU – 01) pada Aplikasi Management User AP2T Tugas dan Tanggung Jawab

User / Pemohon :

1. Mengisi Form Permohonan Pembuatan User ID (PU – 01) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager:

1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Formulir Permohonan Pembuatan User ID termasuk otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan pembuatan user ID baru di dalam aplikasi AP2T.

Admin User :

1. Menganalisa dampak pembuatan user ID baru terhadap proses bisnis, termasuk otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menganalisa dampak pembuatan user ID baru terhadap security aplikasi.

3. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan pembuatan user ID baru untuk pegawai.

Prosedur

Prosedur Non Teknis

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 42 of 128

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Pembuatan User ID (PU-01) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area 3. Persetujuan dari Admin User

Calon User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat Pembuatan user ID permanen dilakukan apabila :

o Hasil pendataan dalam Organization Allignment Workshop oleh Tim proyek AP2T.

o Pergantian tetap pemegang user ID di AP2T akibat mutasi pegawai atau pensiun o Perubahan proses bisnis yang memerlukan user ID baru.

Pembuatan user ID temporer dilakukan apabila :

o Beban pekerjaan meningkat, banyaknya data untuk dimasukkan ke dalam sistem.

o Permintaan user/manajer/supervisor yang disetujui oleh BPO dan ITO.

o User ID temporer diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

Baik pembuatan user ID permanen maupun temporer di tiap unit harus diketahui dan disetujui oleh manajemen yang berwenang:

o Kantor Induk/Distribusi : Level Manajer Bidang, bila diperlukan level General Manager.

o Area Pelayanan : Manajer Area Pelayanan.

o Unit Pelayanan : Manajer Unit Pelayanan.

o Admin User : DM Mekanisme Niaga (MEKAGA) atau Staf MEKAGA Distribusi/Wilayah

Referensi

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 43 of 128

Gambar 2-3 Flow Pembuatan User ID AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 44 of 128

Langkah-langkah Pembuatan User ID AP2T pada aplikasi sebagai berikut.

1. Permohonan user AP2T dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan melalalui AP2T (Management User AP2T)

2. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id)

3. klik “Management User”, lalu klik “Registrasi User” dan browser akan mengarahkan ke halaman “Permohonan User AP2T”

Gambar 2-4 Halaman Login AP2T

Gambar 2-5 Halaman Login Management User AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 45 of 128

Gambar 2-6 Halaman Permohonan User AP2T

4. Isi data permohonan pada Form Permohonan User AP2T (PU-01) sesuai dengan kebutuhan User.

Gambar 2-7 Form Permohonan User AP2T (PU-01)

Validasi untuk permohonan user : a) Form yang bertanda * harus diisi

b) Email yang digunakan merupakan email korporat dengan extensi @pln.co.id

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 46 of 128 maksimal 500kb

5. Apabila data yang di input sudah benar selanjutnya klik “Submit” dan sistem secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi sesuai dengan email yang diajukan.

Gambar 2-8 Data Permohonan User AP2T Berhasil Disimpan

Gambar 2-9 Email Konfirmasi Permohonan User AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 47 of 128 oleh pemohon.

7. User Manager mendapatkan email notifikasi Permohonan Registrasi User

Gambar 2-10 Email Permintaan Persetujuan Manager

8. Proses selanjutnya yaitu pengesahan oleh Manager di unit pemohon (apabila permohonan merupakan Manager, maka permohonan user akan dikirim langsung ke Admin User) 9. Setelah dilakukan pengesahan oleh Manager, Admin user mendapatkan email notifikasi

Permohonan Registrasi User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 48 of 128

Gambar 2-11 Email Permintaan Persetujuan Admin User

10. Pada proses pengesahan oleh Manager dan tindaklanjut oleh Admin User, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email terkait :

a) Permohonan telah disetujui/tidak disetujui oleh Manager

b) Permohonan telah ditindaklanjuti/tidak disetuju oleh Admin User

11. Proses permohonan SELESAI dan pemohon dapat melakukan Login ke AP2T menggunakan password saat mendaftar / registrasi.

2.2 PENONAKTIFAN USER ID

2.2.1 Prosedur Penonaktifan User ID

Kode : PU – 02

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Penonaktifan User ID Tujuan

Menonaktifkan user ID AP2T beserta hak akses dan otorisasinya dalam aplikasi AP2T

Lingkup User Manager Admin User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 49 of 128

“Akses dan otorisasi dinonaktifkan apabila user tidak lagi mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam aplikasi AP2T”

Dokumen / Form

Penonaktifan User ID (PU-02) pada Aplikasi Management User AP2T

Tugas dan Tanggung Jawab User / Pemohon :

1. Mengisi Form Permohonan Penonaktifan User ID (PU-02) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager :

1. Manager berhak mengajukan permintaan penonaktifan user ID AP2T pegawai yang dibawahinya karena alasan tertentu sesuai prosedur.

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan penonaktifan user ID di AP2T.

Admin User:

1. Menganalisa dampak permintaan penonaktifan user ID terhadap proses bisnis.

2. Menyetujui / tidak menyetujui penonaktifan user ID untuk pegawai yang tidak lagi mempunyai tugas dan tanggung jawab di aplikasi AP2T.

Prosedur

Prosedur Non Teknis

 Penonaktifan user ID dilakukan apabila :

o Permintaan manager/supervisor karena alasan tertentu.

o Pergantian tetap pemegang user ID AP2T karena mutasi pegawai atau pensiun.

o Perubahan proses bisnis yang menyebabkan penonaktifan user ID di dalam aplikasi AP2T.

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Penonaktifan User ID (PU-02) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area

3. Persetujuan dari Admin User

User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat

Referensi

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 50 of 128

Gambar 2-12 Flow Penonaktifan User AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 51 of 128

Langkah-langkah Penonaktifan User ID AP2T pada aplikasi sebagai berikut.

1. Permohonan penonaktifan user dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan atau dapat juga diajukan oleh Manager atau Admin User melalui AP2T (Management User AP2T) 2. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id) lalu klik link “Management User” dan

browser akan mengarahkan ke halaman “Management User AP2T”

Gambar 2-13 Halaman Login AP2T

Gambar 2-14 Halaman Login Management User AP2T

3. Masukkan User ID AP2T dan Password AP2T pada halaman Login Management User AP2T 4. Selanjutnya pilih “Pengajuan Permohonan”  “Penonaktifan User”

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 52 of 128

Gambar 2-15 Halaman Penonaktifan User

5. Masukkan User ID AP2T yang akan dilakukan penonaktifan pada Form Penonaktifan User (PU-02)

Gambar 2-16 Form Penonaktifan User (PU-02)

6. Apabila User ID AP2T ditemukan, maka sistem akan menampilkan data user yang akan dilakukan penonaktifan.

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 53 of 128

Gambar 2-18 User ID AP2T Ditemukan dan Dapat Diproses Penonaktifan

7. Selanjutnya klik “Proses” dan akan keluar peringatan untuk mengkonfirmasi permohonan penonaktifan user tersebut

Gambar 2-19 Peringatan Konfirmasi Penonaktifan User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 54 of 128

Gambar 2-20 Data Penonaktifan User AP2T Berhasil Disimpan

12. User Manager mendapatkan email notifikasi Penonaktifan User

Gambar 2-21 Email Permintaan Persetujuan Manager

13. Proses selanjutnya yaitu pengesahan oleh Manager di unit pemohon (apabila permohonan merupakan Manager, maka permohonan user akan dikirim langsung ke Admin User) 14. Setelah dilakukan pengesahan oleh Manager, Admin user mendapatkan email notifikasi

Permohonan Penonaktifan User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 55 of 128

Gambar 2-22 Email Permintaan Persetujuan Admin User

15. Pada proses pengesahan oleh Manager dan tindaklanjut oleh Admin User, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email terkait :

a.Permohonan telah disetujui/tidak disetujui oleh Manager

b. Permohonan telah ditindaklanjuti/tidak disetuju oleh Admin User 16. Proses permohonan SELESAI dan user ID telah dinonaktifkan.

2.3 PERUBAHAN OTORISASI, KODE UNIT DAN/ATAU DATA PRIBADI USER

2.3.1 Prosedur Perubahan Otorisasi User

Kode : PU – 03

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Permintaan Perubahan Otorisasi Tujuan

Menambah dan/atau menghapus otorisasi pada user ID AP2T sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kebijakan perusahaan.

Lingkup User Manager Admin User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 56 of 128 Kebijakan

“Otorisasi/hak akses ke aplikasi AP2T dapat ditambahkan dan/atau dihapus dari user ID dikarenakan perubahan proses bisnis, tugas dan tanggung jawab”

Dokumen / Form

Perubahan Otorisasi User (PU-03) pada Aplikasi Management User AP2T Tugas dan Tanggung Jawab

User / Pemohon :

1. Mengisi Form Perubahan Otorisasi User (PU-03) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager:

1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Formulir Perubahan Otorisasi User termasuk otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan penambahan atau pengurangan otorisasi pada user ID di AP2T.

Admin User :

1. Menganalisa dampak perubahan otorisasi yang diminta terhadap proses bisnis dan keamanan aplikasi.

2. Memeriksa otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

3. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan perubahan otorisasi yang telah disetujui oleh manager yang bersangkutan.

Prosedur

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 57 of 128

 Perubahan otorisasi pada user ID dilakukan apabila :

a. Pergantian tetap pemegang otorisasi di AP2T karena mutasi pegawai atau pensiun.

b. Perubahan proses bisnis yang menyebabkan perubahan otorisasi user di AP2T.

c. Perubahan deskripsi pekerjaan akibat perubahan struktur organisasi.

 Perubahan otorisasi dapat berupa penambahan atau penghapusan otorisasi

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Perubahan Otorisasi User (PU-03) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area

3. Persetujuan dari Admin User

User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat

Referensi

2.3.2 Prosedur Perubahan Kode Unit dan/atau Data Pribadi User

Kode : PU – 04

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Permintaan Perubahan Kode Unit dan Data Pribadi User

Tujuan

Melakukan perubahan kode unit dan data pribadi pada user ID AP2T untuk user yang mengalami mutasi/perpindahan unit atau perubahan profil user

Lingkup User Manager Admin User

Kebijakan

“Perubahan kode unit pada user ID AP2T dapat dilakukan jika user mengalami mutasi/perpindahan unit dengan melampirkan SK/Surat Pernyataan/Berita Acara Serah

Terima Jabatan”

Dokumen / Form

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 58 of 128 Tugas dan Tanggung Jawab

User / Pemohon :

1. Mengisi Form Perubahan Kode Unit (PU-04) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager :

1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Form Perubahan Kode Unit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan perubahan kode unit pada user ID di AP2T Admin User :

1. Menganalisa dampak perubahan kode unit pada user ID AP2T terhadap proses bisnis dan keamanan aplikasi

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan perubahan kode unit pada user ID AP2T yang telah disetujui oleh manager dari user yang bersangkutan

Prosedur

Prosedur Non Teknis

Perubahan kode unit pada user ID dilakukan apabila :

a. Permintaan manajer/supervisor karena alasan mutasi pegawai yang disetujui oleh BPO

b. Pergantian tetap pemegang user ID AP2T karena mutasi pegawai atau pensiun.

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Perubahan Kode Unit (PU-04) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area

3. Persetujuan dari Admin User

User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat Referensi

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 59 of 128

Gambar 2-23 Flow Perubahan Otorisasi, Kode Unit dan Data Pribadi User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 60 of 128

Permohonan perubahan data user dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Permohonan dilakukan melalui AP2T (https://ap2t.pln.co.id).

2. Klik ”Management User” pada Form Login AP2T.

3. Login menggunakan user dan password AP2T.

4. Selanjutnya pilih menu ”Pengajuan Permohonan” lalu pilih ”Perubahan Data User”.

5. Perubahan data user yang dapat dilakukan sebagai berikut : a. Perubahan Otorisasi (Jabatan)

b. Perubahan Kode Unit (Kode Unit)

c. Perubahan Data Pribadi (Alamat, No Telp, Tgl Lahir)

6. Permohonan sebagaimana butir 4 dapat dilakukan perubahan dalam 1 form yaitu Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04).

7. Setelah mengisi data permohonan dan data telah divalidasi oleh sistem (sesuai permohonan), maka sistem akan mengirimkan email konfirmasi atas permohonan yang diajukan.

8. Pemohon melakukan konfirmasi atas email yang diterima dan sistem secara otomatis mengirim permohonan ke :

a. Manager (bila permohonan user bukan Manager) atau;

b. Admin User (bila permohonan merupakan user Manager)

9. Manager menerima notifikasi email permohonan user dan Manager dapat melakukan : a. Pengesahan (bila permohonan disetujui)

b. Pembatalan (bila permohonan tidak disetujui)

10. Setelah Manager melakukan pengesahan permohonan, Admin User menerima notifikasi email permohonan user dan Admin User dapat melakukan :

a. Proses (bila permohonan disetujui)

b. Pembatalan (bila permohonan tidak disetujui)

11. Setelah Admin User memproses permohonan user, Pemohon menerima notifikasi email permohonan user sebagai berikut :

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 61 of 128

b. Permohonan ditolak (permohonan tidak sesuai/salah)

12. Selanjutnya pemohon dapat melakukan Login ke AP2T dan dapat memastikan perubahan tersebut.

13. Selama proses permohonan, pemohon dapat memonitoring status permohonannya melalui fitur ”Info Status Permohonan User” pada menu ”Monitoring”

2.3.3 Penerapan di Aplikasi

Langkah-langkah Perubahan Otorisasi, Kode Unit dan/atau Data Pribadi User AP2T pada aplikasi sebagai berikut.

1. Permohonan Perubahan Otorisasi, Kode Unit dan/atau Data Pribadi User AP2T dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan melalui AP2T (Management User AP2T)

2. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id) lalu klik link “Management User” dan browser akan mengarahkan ke halaman “Management User AP2T”

Gambar 2-24 Halaman Login AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 62 of 128

Gambar 2-25 Halaman Login Management User AP2T

3. Masukkan User ID AP2T dan Password yang sudah terdaftar pada halaman Login Management User AP2T

4. Selanjutnya pilih “Pengajuan Permohonan”  “Perubahan Data User”

Gambar 2-26 Halaman Perubahan Data User

5. Kemudian klik “Edit” pada Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 63 of 128

Gambar 2-27 Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04)

6. Perubahan data user yang dapat dilakukan pada Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04) sebagai berikut :

a. Data Jabatan untuk merubah Otorisasi User (PU-03) b. Data Kode Unit untuk merubah Kode Unit User (PU-04)

c. Data selain Jabatan dan Kode Unit merupakan data tambahan/optional yang dapat diubah oleh user

Gambar 2-28 Isi data pada Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04)

7. Apabila data telah sesuai, klik “Update” dan akan keluar peringatan untuk mengkonfirmasi permohonan perubahan data user tersebut

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 64 of 128

Gambar 2-29 Peringatan konfirmasi pengaktifan user

Gambar 2-30 Data pengaktifan user AP2T berhasil disimpan

8. Selanjutnya sistem secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi sesuai dengan email yang diajukan.

Gambar 2-31 Email konfirmasi perubahan data user

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 65 of 128

9. Lakukan konfirmasi dengan klik button ”Konfirmasi” pada notifikasi email yang diterima oleh pemohon.

10. User Manager mendapatkan email notifikasi Perubahan Data User

Gambar 2-32 Email Permintaan Persetujuan Manager

11. Proses selanjutnya yaitu pengesahan oleh Manager di unit pemohon (apabila permohonan merupakan Manager, maka permohonan user akan dikirim langsung ke Admin User) 12. Setelah dilakukan pengesahan oleh Manager, Admin user mendapatkan email notifikasi

Permohonan Perubahan Data User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 66 of 128

Gambar 2-33 Email Permintaan Persetujuan Admin User

13. Pada proses pengesahan oleh Manager dan tindaklanjut oleh Admin User, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email terkait :

a. Permohonan telah disetujui/tidak disetujui oleh Manager

b.Permohonan telah ditindaklanjuti/tidak disetuju oleh Admin User 14. Proses permohonan SELESAI dan pemohon dapat melakukan Login ke AP2T

2.4 PENGAKTIFAN KEMBALI USER ID

2.4.1 Prosedur Pengaktifan Kembali User ID

Kode : PU – 05

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Pengaktifan Kembali User ID Tujuan

Melakukan pengaktifan kembali User ID bagi user yang pernah dinonaktifkan oleh sistem ataupun atas permintaan user

Lingkup User Manager Admin User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 67 of 128

“Pengaktifan kembali User ID bagi user yang pernah dinonaktifkan oleh sistem ataupun atas permintaan user”

Dokumen / Form

Pengaktifan Kembali User ID (PU-05) pada Aplikasi Management User AP2T Tugas dan Tanggung Jawab

User / Pemohon :

a) Mengisi Form Pengaktifan Kembali User ID (PU-05) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager :

1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Form Pengaktifan User sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menyetujui / tidak menyetujui pengaktifan kembali user ID AP2T

Admin User :

1. Menganalisa dampak pengaktifan kembali user ID AP2T terhadap proses bisnis dan keamanan aplikasi

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan pengaktifan kembali user ID AP2T yang telah disetujui oleh manager dari user yang bersangkutan

Prosedur

Prosedur Non Teknis

Pengaktifan kembali user ID dilakukan apabila :

a. Permintaan manajer/supervisor/user yang bersangkutan karena user ID diperlukan untuk menjalankan transaksional AP2T

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Pengaktifan Kembali User (PU-05) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area

3. Persetujuan dari Admin User

User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat

Referensi

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 68 of 128

Gambar 2-34 Flow Pengaktifan Kembali User ID AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 69 of 128 2.4.2 Penerapan di Aplikasi

Langkah-langkah Pengaktifan Kembali User ID AP2T pada aplikasi sebagai berikut.

1. Permohonan pengaktifan user dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan melalui AP2T (Management User AP2T)

2. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id) lalu klik link “Management User” dan browser akan mengarahkan ke halaman “Management User AP2T”

Gambar 2-35 Halaman Login AP2T

Gambar 2-36 Halaman Login Management User AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 70 of 128 Management User AP2T

4. Selanjutnya pilih “Pengajuan Permohonan”  “Pengaktifan User”

Apabila User ID dalam kondisi Tidak Aktif, maka sistem akan menampilkan data user yang akan dilakukan pengaktifan.

5. Selanjutnya klik “Proses” dan Isi data permohonan pada Form Pengaktifan User (PU-05) sesuai dengan kebutuhan User

Gambar 2-38 Isi Data pada Form Pengaktifan User (PU-05) Gambar 2-37 Form Pengaktifan User (PU-05)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 71 of 128 permohonan pengaktifan user tersebut

Gambar 2-39 Peringatan Konfirmasi Pengaktifan User

Gambar 2-40 Data Pengaktifan User AP2T Berhasil Disimpan

7. Selanjutnya sistem secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi sesuai dengan email yang diajukan.

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 72 of 128

Gambar 2-41 Email Konfirmasi Pengaktifan User

8. Lakukan konfirmasi dengan klik button ”Konfirmasi” pada notifikasi email yang diterima oleh pemohon.

9. User Manager mendapatkan email notifikasi permohonan Pengaktifan User

Gambar 2-42 Email Permintaan persetujuan Manager

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 73 of 128

merupakan Manager, maka permohonan user akan dikirim langsung ke Admin User) 11. Setelah dilakukan pengesahan oleh Manager, Admin user mendapatkan email notifikasi

Permohonan Pengaktifan User

Gambar 2-43 Email Permintaan Persetujuan Admin User

12. Proses selanjutnya yaitu tindaklanjut/Pengesahan oleh Admin User Kantor Induk setempat.

13. Pada proses pengesahan oleh Manager dan tindaklanjut oleh Admin User, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email terkait :

a. Permohonan telah disetujui/tidak disetujui oleh Manager

b. Permohonan telah ditindaklanjuti/tidak disetuju oleh Admin User 14. Proses permohonan SELESAI dan pemohon dapat melakukan Login ke AP2T 15. Apabila lupa password, user bisa melakukan reset password dari AP2T.

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 74 of 128 2.5.1 Pengesahan Permohonan oleh Manager

Langkah-langkah pengesahan permohonan oleh Manager sebagai berikut.

1. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id) lalu klik link “Management User” dan

browser akan mengarahkan ke halaman “Management User AP2T”

Gambar 2-44 Halaman Login AP2T

2. Masukkan User ID AP2T dan Password yang sudah terdaftar pada AP2T 3. Selanjutnya pilih “Pengesahan Permohonan”  “Pengesahan Permohonan”

Gambar 2-45 Halaman Login Management User AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 75 of 128

4. Tampil list data permohonan yang belum disahkan oleh Manager dan dapat diatur juga berdasarkan filter (Belum disahkan/Sudah disahkan/dsb)

5. Klik ”Pengesahan” pada data yang belum disahkan

Gambar 2-46 Halaman Pengesahan Permohonan User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 76 of 128

Tampil data permohonan yang harus dicek oleh Manager, dan Manager wajib melakukan Preview File yang dilampirkan.

Gambar 2-48 Review Permohonan User

Klik pada Lampiran untuk membuka file lampiran.

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 77 of 128

Gambar 2-49 Klik ”Confirm” pada Lampiran File

Gambar 2-50 Klik ”Setuju” untuk Persetujuan Permohonan User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 78 of 128

Gambar 2-51 Pilih Alasan Setuju

6. Setelah dilakukan pengesahan oleh Manager, proses selanjutnya yaitu tindaklanjut oleh Admin User Kantor Induk setempat

7. Selanjutnya sistem secara otomatis akan mengirimkan email pemberitahuan kepada pemohon.

Gambar 2-52 Data berhasil disimpan

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 79 of 128

Gambar 2-53 Email konfirmasi perubahan data user

2.5.2 Pengesahan Permohonan oleh Admin User

Langkah-langkah pengesahan permohonan oleh Admin User Kantor Induk setempat sebagai berikut.

1. Buka aplikasi AP2T (URL : https://ap2t.pln.co.id) lalu klik link “Management User” dan browser akan mengarahkan ke halaman “Management User AP2T”

Gambar 2-54 Form Login AP2T

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 80 of 128

2. Masukkan User ID AP2T dan Password yang sudah terdaftar pada AP2T 3. Selanjutnya pilih “Pengesahan Permohonan”  “Pengesahan Permohonan”

4. Tampil list data permohonan yang belum disahkan oleh Manager dan dapat diatur juga berdasarkan filter (Belum disahkan/Sudah disahkan/dsb)

Gambar 2-55 Halaman Pengesahan Permohonan User

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 81 of 128

5. Klik ”Pengesahan” pada data yang belum disahkan

Tampil data permohonan yang harus dicek oleh Manager, dan Manager wajib melakukan Preview File yang dilampirkan.

Gambar 2-58 Klik "Pengesahan"

Dalam dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) (Halaman 40-48)

Dokumen terkait