SOP (Standar Operasional Prosedur)

(1)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 1 of 128

2017

SOP (Standar Operasional Prosedur)

MANAGEMENT USER AP2T Ver 2.0

 Kebijakan Operasi dan Standar Definisi User ID AP2T

 Prosedur Administrasi User AP2T

 Kebijakan Monitoring User AP2T

 Prosedur Reset Password AP2T

 Prosedur Login AP2T dan AP2T Enkripsi

 Akses AP2T Melalui HTTPS

(2)

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0

I

2of128

Persetujuan Tim Nam a Tanda ifaf:lgan 'Fanggal

KDIVSTI Agus Sutiawan \S,o\--u>1f

KDIVAGA Yuddy S. Wicaksono

~

{ r

^r

t>f-2o(8

MS RATP Setiawati

~~

w

^-0( ^-2013

MS REN Tl Wiyono

lf .

81 -1'11lt"

DMKKI Rahmad Evan

Lv f

1

I ~\o

OM BISPRO Muh. Nurul Hadi lO -ol-.201~

Nama Dekurnen SOP (Standar Operasional Prosedur) Management User AP2T

Fungsl Administrasi dan Pengelolaan User ID pad a AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) di PT. PLN (Persero)

Dikeluarkan eieh Divisi STI (Sistem dan Teknologi lnformasi) Divisi Niaga

lnformasi Umum

(3)

_____________________________________________________________________________________

Versi Dokumen Versi Tanggal Dibuat Oleh Alasan Perubahan

Deskripsi

01 1 Agustus 2012

Agung Untoro (PLN), Wahyu Toni (ICON+), Yuli Astuti (ICON+)

v 1.0

02 14

Desember 2017

Rahmat Kurniawan (Divaga), Yuli Astuti (ICON+),

Ronny Hariyanto (PLN), M. Faiz Fanani (PLN), Dimas Dwicahyo (PLN), Wiyoko Bagus P (ICON+), M Reza (ICON+),

Ware Dwi Handoko (ICON+), Hardiyanto (ICON+),

Dimas Sugiarto (ICON+), Irwansyah (ICON+), Kheriyanto (ICON+), Singgih C P (ICON+), Firmansyah (ICON+) Heri Purnomo (ICON+)

V 2.0

(4)

_____________________________________________________________________________________

DAFTAR ISI

Daftar Isi ... 4

Daftar Gambar ... 6

BAB 1 KEBIJAKAN OPERASI DAN STANDAR DEFINISI USER ID AP2T ... 11

1.1 TUJUAN ... 11

1.2 KEBIJAKAN OPERASI ... 11

1.3 STANDAR DEFINISI USER AP2T ... 16

1.3.1 User ID AP2T ... 16

1.3.2 Role User AP2T ... 17

1.3.3 Batasan Role User AP2T ... 19

1.3.4 Master Jabatan... 22

BAB 2 PROSEDUR ADMINISTRASI USER AP2T ... 38

2.1 PEMBUATAN USER ID ... 40

2.1.1 Prosedur Pembuatan User ID ... 40

2.1.2 Penerapan di Aplikasi ... 44

2.2 PENONAKTIFAN USER ID ... 48

2.2.1 Prosedur Penonaktifan User ID ... 48

2.3 PERUBAHAN OTORISASI, KODE UNIT DAN/ATAU DATA PRIBADI USER ... 55

2.3.1 Prosedur Perubahan Otorisasi User ... 55

2.3.2 Prosedur Perubahan Kode Unit dan/atau Data Pribadi User ... 57

2.4 PENGAKTIFAN KEMBALI USER ID ... 66

2.4.1 Prosedur Pengaktifan Kembali User ID ... 66

2.5 PENGESAHAN PERMOHONAN USER ... 74

(5)

_____________________________________________________________________________________

2.5.2 Pengesahan Permohonan oleh Admin User ... 79

2.6 MONITORING ... 85

2.6.1 Monitoring Permohonan User ... 85

2.6.2 Informasi Status Permohonan User ... 86

2.6.3 Log Akses User ... 88

BAB 3 KEBIJAKAN dan prosedur MONITORING USER AP2T ... 90

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab... 90

3.2 Prosedur Monitoring dan Review User AP2T ... 91

BAB 4 PROSEDUR RESET PASSWORD AP2T ... 93

4.1 Mekanisme Reset Password User AP2T ... 93

4.2 Petunjuk Reset Password AP2T ... 93

4.3 Validasi Reset Password ... 96

4.4 Validasi Kompleksitas Password ... 97

BAB 5 PROSEDUR LOGIN AP2T DAN AP2T ENKRIPSI ... 102

5.1 Mekanisme Instalasi Aplikasi AP2T Enkripsi ... 102

5.2 Login AP2T... 106

5.2.1 Mekanisme Login AP2T ... 106

5.2.2 Validasi MAC Address ... 109

5.2.3 Validasi Single Session ... 110

5.3 Mekanisme Reset Session ... 111

5.4 Mekanisme Reset Mac Address ... 113

BAB 6 AKSES AP2T MELALUI HTTPS ... 116

6.1 AKSES AP2T MELALUI HTTPS DENGAN BROWSER FIREFOX ... 116

6.2 AKSES AP2T MELALUI HTTPS DENGAN BROWSER CHROME ... 121

6.3 PENAMBAHAN EXCEPTION UNTUK REPORT JAVA ... 124

6.4 PERMASALAHAN CERTIFICATE FIREFOX... 127

(6)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 1-1 Persyaratan Password Minimal 8 Karakter ... 12

Gambar 1-2 Persyaratan Password Baru Tidak Boleh sama dengan 15 Password Terakhir ... 12

Gambar 1-3 Persyaratan Password Minimal 1 Digit Numerik ... 13

Gambar 1-4 Persyaratan Password Minimal 1 Spesial Karakter ... 13

Gambar 1-5 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Besar ... 14

Gambar 1-6 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Kecil ... 14

Gambar 1-7 Penguncian Otomatis Account Setelah 3 kali Kesalahan Memasukkan Password ... 14

Gambar 1-8 Permintaan Penggantian Password Setelah 60 Hari... 15

Gambar 1-9 Permintaan Perubahan Password untuk Login Pertama Kali Login ... 15

Gambar 2-1 Ilustrasi Permohonan, Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali User ID AP2T ... 38

Gambar 2-2 Ilustrasi Perubahan User ID AP2T ... 39

Gambar 2-3 Flow Pembuatan User ID AP2T ... 43

Gambar 2-4 Halaman Login AP2T ... 44

Gambar 2-5 Halaman Login Management User AP2T ... 44

Gambar 2-6 Halaman Permohonan User AP2T ... 45

Gambar 2-7 Form Permohonan User AP2T (PU-01) ... 45

Gambar 2-8 Data Permohonan User AP2T Berhasil Disimpan ... 46

Gambar 2-9 Email Konfirmasi Permohonan User AP2T ... 46

Gambar 2-10 Email Permintaan Persetujuan Manager ... 47

Gambar 2-11 Email Permintaan Persetujuan Admin User ... 48

Gambar 2-12 Flow Penonaktifan User AP2T ... 50

Gambar 2-15 Halaman Penonaktifan User ... 52

Gambar 2-16 Form Penonaktifan User (PU-02) ... 52

Gambar 2-17 User ID AP2T Tidak Ditemukan ... 53

(7)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 2-19 Peringatan Konfirmasi Penonaktifan User ... 53

Gambar 2-20 Data Penonaktifan User AP2T Berhasil Disimpan ... 54

Gambar 2-23 Flow Perubahan Otorisasi, Kode Unit dan Data Pribadi User ... 59

Gambar 2-26 Halaman Perubahan Data User... 62

Gambar 2-27 Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04) ... 63

Gambar 2-28 Isi data pada Form Perubahan Data User (PU-03/PU-04) ... 63

Gambar 2-29 Peringatan konfirmasi pengaktifan user ... 64

Gambar 2-30 Data pengaktifan user AP2T berhasil disimpan ... 64

Gambar 2-31 Email konfirmasi perubahan data user ... 64

Gambar 2-34 Flow Pengaktifan Kembali User ID AP2T ... 68

Gambar 2-37 Form Pengaktifan User (PU-05) ... 70

Gambar 2-38 Isi Data pada Form Pengaktifan User (PU-05) ... 70

Gambar 2-39 Peringatan Konfirmasi Pengaktifan User ... 71

Gambar 2-40 Data Pengaktifan User AP2T Berhasil Disimpan ... 71

Gambar 2-41 Email Konfirmasi Pengaktifan User ... 72

Gambar 2-42 Email Permintaan persetujuan Manager ... 72

Gambar 2-46 Halaman Pengesahan Permohonan User ... 75

(8)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 2-48 Review Permohonan User ... 76

Gambar 2-49 Klik ”Confirm” pada Lampiran File ... 77

Gambar 2-50 Klik ”Setuju” untuk Persetujuan Permohonan User ... 77

Gambar 2-51 Pilih Alasan Setuju ... 78

Gambar 2-52 Data berhasil disimpan ... 78

Gambar 2-54 Form Login AP2T ... 79

Gambar 2-56 Halaman Pengesahan Permohonan User ... 80

Gambar 2-57 Data Permohonan User ... 81

Gambar 2-58 Klik "Pengesahan" ... 81

Gambar 2-59 Review Permohonan User ... 82

Gambar 2-60 Klik ”Confirm” pada Lampiran File ... 82

Gambar 2-61 Klik ”Setuju” untuk Persetujuan Permohonan User ... 83

Gambar 2-62 Pilih Alasan Setuju ... 83

Gambar 2-63 Data Berhasil Disimpan ... 83

Gambar 2-65 Menu Monitoring Permohonan User ... 85

Gambar 2-66 Informasi Status Permohonan User ... 86

Gambar 2-67 Detail Permohonan User... 87

Gambar 2-68 Log Akses User ... 88

Gambar 2-69 Detail Log Akses User ... 89

Gambar 4-1 Flow Chart Mekanisme Reset Password User AP2T... 93

Gambar 4-2 Halaman Login AP2T ... 93

Gambar 4-3 Halaman Reset Password AP2T ... 94

Gambar 4-4 Simpan Permintaan Reset Password ... 94

Gambar 4-5 Tampilan Pesan Ketika Permohonan Reset Password Berhasil ... 94

Gambar 4-6 Email Notifikasi Berisi Password Baru ... 94

(9)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 4-8 User Mengganti Password Baru ... 95

Gambar 4-9 User Berhasil Login ke AP2T ... 95

Gambar 4-10 Validasi Reset Password Hanya untuk Password yang Terblokir ... 96

Gambar 4-11 Email yang Dimasukkan Salah/Tidak Terdaftar di AP2T ... 96

Gambar 4-12 Validasi Email yang Dimasukkan Salah/Tidak Terdaftar di AP2T ... 96

Gambar 4-13 User ID yang Dimasukkan Tidak Terdaftar di AP2T ... 97

Gambar 4-14 Validasi User ID yang Dimasukkan Tidak Terdaftar di AP2T ... 97

Gambar 4-15 Persyaratan Password Minimal 8 Karakter ... 98

Gambar 4-16 Persyaratan Password Baru Tidak Boleh sama dengan 15 Password Terakhir ... 98

Gambar 4-17 Persyaratan Password Minimal 1 Digit Numerik ... 99

Gambar 4-18 Persyaratan Password Minimal 1 Spesial Karakter ... 99

Gambar 4-19 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Besar ... 99

Gambar 4-20 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Kecil ... 100

Gambar 4-21 Penguncian Otomatis Account Setelah 3 kali Kesalahan Memasukkan Password ... 100

Gambar 4-22 Permintaan Penggantian Password Setelah 60 Hari... 100

Gambar 4-23 Permintaan Perubahan Password untuk Login Pertama Kali Login ... 101

Gambar 5-1 Installer AP2T Enkripsi pada saat pertama dibuka ... 103

Gambar 5-2 Pemilihan Folder Instalasi ... 103

Gambar 5-3 Konfirmasi Instalasi ... 104

Gambar 5-4 Proses Instalasi AP2T Enkripsi ... 104

Gambar 5-5 Proses Instalasi telah selesai ... 105

Gambar 5-6 Shortcut Aplikasi AP2T Enkripsi ... 105

Gambar 5-7 Halaman Login Aplikasi AP2T Web ... 106

Gambar 5-8 Shortcut Aplikasi AP2T Enkripsi ... 106

Gambar 5-9 Tampilan Peringatan AP2T Web belum terbuka... 106

Gambar 5-10 Tampilan Aplikasi AP2T Enkripsi ... 107

Gambar 5-11 Proses generate enkripsi ... 107

Gambar 5-12 Tampilan Login pada AP2T ... 108

(10)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 5-14 Tampilan Peringatan Data Enkripsi Kadaluarsa ... 109

Gambar 5-15 Peringatan Validasi Mac Address ... 110

Gambar 5-16 Peringatan single session ... 110

Gambar 5-17 Halaman Login AP2T Web ... 111

Gambar 5-18 Halaman Reset Session ... 111

Gambar 5-19 Info setelah melakukan reset session ... 112

Gambar 5-20 Notifikasi email setelah reset session ... 112

Gambar 5-21 Halaman Reset Session Berhasil ... 113

Gambar 5-22 Email Notifikasi MAC Address ... 114

Gambar 5-23 Delete MAC Address Berhasil ... 114

Gambar 5-24 Email Notifikasi Hapus MAC Address ... 115

(11)

_____________________________________________________________________________________

BAB 1

KEBIJAKAN OPERASI DAN STANDAR DEFINISI USER ID AP2T

1.1 TUJUAN

Kebijakan Operasi dan Standar Definisi User ID AP2T bertujuan untuk mengatur penggunaan user ID AP2T, mendefinisikan role user sesuai dengan jabatan yang dipangku, serta meminimalisasi resiko terjadinya penyalahgunaan user ID.

1.2 KEBIJAKAN OPERASI

Kebijakan operasi yang berlaku untuk user AP2T adalah sebagai berikut.

1. Untuk dapat login ke dalam AP2T diperlukan user ID yang mempunyai hak akses dan otorisasi tertentu sesuai tugas dan tanggung jawab pegawai.

2. User ID AP2T diberikan kepada Pegawai PT PLN (Persero), Pegawai Outsource, Technical Support/Helpdesk AP2T, dan Pegawai Contact Center 123.

3. Technical Support/Helpdesk AP2T (yang bukan Pegawai PT PLN (Persero)), Pegawai Outsource, atau Pegawai Contact Center 123 dapat diberikan user ID AP2T setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen sesuai tugas dan tanggung jawab.

4. Password yang digunakan untuk menjaga keamanan user ID AP2T harus mengikuti kebijakan password dari Divisi Sistem dan Teknologi Informasi, yakni sebagai berikut:

a. Password terdiri dari minimal 8 karakter.

(12)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 1-1 Persyaratan Password Minimal 8 Karakter

b. Password baru tidak boleh sama dengan 15 (Lima Belas) password terakhir.

Gambar 1-2 Persyaratan Password Baru Tidak Boleh sama dengan 15 Password Terakhir

c. Password harus merupakan gabungan dari “Huruf besar, Huruf kecil, Angka, dan spesial Karakter”. Contoh : Adm1n1str@tor, J@k4rta.

Group Contoh Huruf Besar A,B,C,D,E…..

Huruf Kecil a,b,c,d,e,…

Angka 1,2,3,4,5,6,7,….

Karakter/Symbol ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | \ : " ; ' < > ? , . /

(13)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 1-3 Persyaratan Password Minimal 1 Digit Numerik

Gambar 1-4 Persyaratan Password Minimal 1 Spesial Karakter

(14)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 1-5 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Besar

Gambar 1-6 Persyaratan Password Minimal 1 Huruf Kecil

d. User Account akan terkunci jika salah memasukkan password sebanyak 3 (tiga) kali.

Gambar 1-7 Penguncian Otomatis Account Setelah 3 kali Kesalahan Memasukkan Password

(15)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 15 of 128 4).

e. Pengguna mengganti password secara periodik dan sistem akan diatur untuk melakukan proses permintaan pergantian password setiap 2 bulan (60 hari) tetapi pengguna dapat mengganti kapan saja apabila dianggap perlu.

Gambar 1-8 Permintaan Penggantian Password Setelah 60 Hari

f. Pengguna wajib mengganti password yang masih default / belum diubah.

Gambar 1-9 Permintaan Perubahan Password untuk Login Pertama Kali Login

g. Aplikasi mengarahkan pengguna untuk login kembali bila tidak terdapat aktivitas selama 15 (lima belas) menit.

5. User ID AP2T dapat berupa user ID Permanen atau user ID yang bersifat Temporer.

6. Permohonan permbuatan atau perubahan user AP2T dapat diajukan sesuai dengan jabatan atau kewenangan yang diberikan.

7. Otorisasi / Hak Akses / Role User AP2T sesuai dengan jabatan atau kewenangan yang diberikan.

(16)

_____________________________________________________________________________________

pengaktifan User ID AP2T dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Perubahan User ID dan Hak Akses AP2T (PU) melalui Aplikasi Management User AP2T yang harus disetujui oleh Manajer dan/atau Admin User setempat. Mekanisme pengajuan user AP2T dijelaskan pada Petunjuk Administrasi User AP2T (Bab 2).

9. User ID AP2T harus direview secara periodik oleh User Administrator AP2T sesuai Kebijakan dan Prosedur Monitoring User AP2T (Bab 3).

10. Penyalahgunaan user ID dan password menjadi tanggung jawab pemilik user ID bersangkutan.

11. Satu user ID tidak bisa digunakan secara paralel dalam satu waktu.

12. Satu user ID hanya diijinkan terdaftar pada 2 Mac Address.

13. Petunjuk Login AP2T, Reset Session User, Reset Mac Address User mengacu ke Prosedur Login AP2T dan AP2T Enkripsi (Bab 5).

1.3 STANDAR DEFINISI USER AP2T

1.3.1 User ID AP2T

Standar definisi user ID AP2T sebagai berikut.

1. User ID AP2T adalah user ID yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi AP2T.

2. Format user ID AP2T a. User Pegawai PLN

Untuk user ID permanen harus menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) PLN.

Contoh : 8408019Z

b. Untuk user ID Pegawai Outsource atau Non Karyawan terdiri dari 14 karakter diawali dengan 2 digit awalan NK diikuti 5 digit UNITUP, 2 digit tahun lahir , 2 digit tahun masuk dan 3 digit nomor urut.

Contoh: NK551008817001

(17)

_____________________________________________________________________________________

awalan CC diikuti 2 digit UNITUPI, 5 digit Nama, 2 digit tahun lahir , 2 digit tahun masuk.

Contoh : CC.52.RAHMA8817

d. Untuk Technical Support/Helpdesk AP2T user ID terdiri dari 15 karakter diawali dengan 2 digit awalan PS diikuti 2 digit UNITUPI, 5 digit Nama, 2 digit tahun lahir , 2 digit tahun masuk.

Contoh : PS.52.IRWAN8817

3. Administrasi user ID AP2T dijelaskan dalam Petunjuk Administrasi User AP2T (Bab 2) pada SOP ini.

4. Pengkajian user ID AP2T dijelaskan dalam Kebijakan Monitoring User AP2T (Bab 3) pada SOP ini.

1.3.2 Role User AP2T

Role adalah himpunan objek otorisasi dan aturan yang memberikan sampai sejauh mana wewenang user untuk masuk ke dalam aplikasi AP2T.

Tabel berikut menunjukkan daftar role yang ada pada AP2T.

No Role Cakupan Role

1 MANAGER Semua Fitur Fungsi 1 sampai Fungsi 6, serta kewenangan

koreksi stan lalu, pengesahan TS/P2TL dan pembatalan piutang 2 ADMINF1 Menu-menu pada Fungsi 1 (Pelayanan Pelanggan),

pengesahan dan peremajaan PDL 3 LOKETF1 Menu-menu entrian pada Fungsi 1 (Pelayanan Pelanggan)

seperti PB, PD, PESTA, dan laporan-laporan 4 TEKNIKF1 Menu-menu untuk entrian survey, PK, BA, entri data PDL dan

P2TL pada Fungsi 1 (Pelayanan Pelanggan)

5 P2TL Mencakup menu P2TL dan TS 6 ADMINF23 Semua menu pada Fungsi 2 dan 3, termasuk koreksi stan,

billing dan rekening, pengesahan rekening, upload sorek 7 CATERF23

Level di bawah ADMIN F23, mencakup menu-menu untuk melakukan upload stan dan hitung rekening pada Fungsi 2 dan 3, namun tidak untuk melakukan koreksi stan, billing dan rekening

8 ADMINF456 Semua menu pada Fungsi 4 sampai 6, dan penghapusan PRR

(18)

_____________________________________________________________________________________

9 PENAGIHAN Menu-menu Fungsi Penagihan, seperti input anggota nota

buku, beban kantor, monitoring, dan laporan-laporan 10 WASKIT

Menu-menu Fungsi Pengawasan Kredit, seperti cetak putus bongkar (VI-01 dan VI-03), eksekusi lapangan (bongkar), entri, penelitian, dan pengesahan PRR

11 INFOLAP Menu-menu yang hanya digunakan untuk melihat laporan dari

Fungsi 1 sampai 6, info pelanggan dan laporan utama 12 ADMIN PPJ

Role khusus yang mempunyai kewenangan merubah prosentase PPJ dan kode pemda. Per Kantor

Distribusi/Wilayah hanya diperbolehkan 1 personel 13 ADMIN TAMPER Role untuk melakukan pengaduan clear tamper pada AP2T

14 ADMIN NEDISYS Role untuk melakukan upload nedisys file pada AP2T 15 ADMIN CMT Role untuk mengakses fitur ACMT

16 ADMIN MON CMT Role untuk mengakses monitoring ACMT 17 ADMIN IMEI CMT Role untuk perubahan Imei gadget ACMT 18 ADMIN FSO Role untuk mengakses fitur FSO

19 ADMIN TMP Role untuk mengakses fitur TMP

20 ADMIN VALIDASI UJL Role untuk melakukan perubahan nilai UJL DIL 21 DMAN Role untuk fungsi DM Administrasi Niaga 22 DM PEMASARAN Role untuk fungsi DM Pemasaran 23 ADMIN SAR Role untuk fungsi Administrasi Pemasaran

24 ASMAN PA Role untuk fungsi Asman Pelayanan dan Administrasi

25 ADMIN USER Role untuk melakukan pengesahan user level Wilayah/Ditribusi dan Pusat

25 SATKER Role untuk mengakses fitur SATKER

26 GERAI LAYANAN PUBLIK

Role khusus untuk layanan publik PB PD PS dan info pelanggan yang digunakan oleh pelanggan / calon pelanggan. Dapat diakses pada kantor PLN atau gerai PLN. Role bersifat temporer.

(19)

_____________________________________________________________________________________

Master Role User merupakan batasan Role User yang dapat diassign/diberikan kepada User/Pengguna. Apabila Role User sudah melebihi batasan, maka Role User tersebut tidak dapat diassign/diberikan kepada User/Pengguna. Berikut batasan Role User pada masing-masing Level User.

1. Batasan Role User pada Level PUSAT (PLN Kantor Pusat) ROLE USER LEVEL USER MAX USER

ADMINF1 PUSAT 1

ADMINF23 PUSAT 1

ADMINUSER PUSAT 2

MANAGER PUSAT 1

INFOLAP PUSAT 150

Keterangan :

- Batasan role user dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang berlaku - Master data batasan role user dapat dilihat pada Aplikasi Management User AP2T

dengan menggunakan role user ADMINUSER

2. Batasan Role User pada Level UPI (Kantor Induk Distribusi/Wilayah) ROLE USER LEVEL USER MAX USER

ADMIN_FSO UPI 40

ADMIN_KAWASAN UPI 40

ADMIN_MON_CMT UPI 40

ADMIN_NEDYSIS UPI 2

ADMIN_SAR UPI 2

ADMIN_TMP UPI 40

ADMIN_VALIDASI_UJL UPI 2

ADMINF1 UPI 1

ADMINF23 UPI 1

ADMINF456 UPI 1

ADMINPPJ UPI 2

ADMINUSER UPI 2

CATERF23 UPI 40

(20)

_____________________________________________________________________________________

DMAN UPI 1

DMPEMASARAN_ROLE UPI 1

INFOLAP UPI 40

LOKETF1 UPI 40

MANAGER UPI 1

P2TL UPI 40

PENAGIHAN UPI 40

SATKER UPI 40

TEKNIKF1 UPI 40

WASKIT UPI 40

Keterangan :

3. Batasan Role User pada Level AP (Area Pelayanan) ROLE USER LEVEL USER MAX USER

ADMIN_FSO AP 30

ADMIN_IMEI_CMT AP 5

ADMIN_MON_CMT AP 5

ADMIN_NEDYSIS AP 2

ADMINF1 AP 1

ADMINF23 AP 1

ADMINF456 AP 1

ASMAN AP 1

CATERF23 AP 30

INFOLAP AP 30

LOKETF1 AP 30

MANAGER AP 1

P2TL AP 30

PENAGIHAN AP 30

SATKER AP 30

TEKNIKF1 AP 30

(21)

_____________________________________________________________________________________

WASKIT AP 30

Keterangan :

4. Batasan Role User pada Level UP (Unit Pelayanan) ROLE USER LEVEL USER MAX USER

ADMIN_CMT UP 2

ADMIN_FSO UP 25

ADMIN_MON_CMT UP 10

ADMIN_TAMPER UP 2

ADMIN_TMP UP 2

ADMINF1 UP 1

ADMINF23 UP 1

ADMINF456 UP 1

CATERF23 UP 25

INFOLAP UP 25

LOKETF1 UP 25

MANAGER UP 1

P2TL UP 25

PENAGIHAN UP 25

SATKER UP 25

TEKNIKF1 UP 25

WASKIT UP 25

Keterangan :

(22)

_____________________________________________________________________________________

Master Jabatan merupakan data jabatan sesuai dengan Organisasi yang berlaku dan data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi Organisasi. Data jabatan yang ada di AP2T telah diintegrasikan/dihubungkan dengan data Role User, sehingga pada saat permohonan User ID Pengguna cukup memilih jabatan yang dipangku saat ini. Berikut daftar jabatan yang telah diintegrasikan/dihubungkan dengan data role user :

1. Jabatan dan Role User pada Level UPI (Kantor Induk Distribusi/Wilayah)

KETERANGAN JABATAN ROLE JABATAN

ANALYST ACCOUNT EXECUTIVE

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

ANALYST BISNIS PROSES INFO PELANGGAN

ANALYST EVALUASI HARGA JUAL LISTRIK

ANALYST INTERAKSI ANTAR UNIT PELAKSANA

ANALYST KONTRAK JUAL BELI LISTRIK

ANALYST PELAYANAN PRIORITAS

ANALYST PENGENDALIAN REVENUE ASSURANCE

ANALYST PERKIRAAN PENJUALAN ENERGI DAN PENDAPATAN

ANALYST RISET PASAR

ANALYST SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN

(23)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 23 of 128 ANALYST SISTEM TATA USAHA LANGGANAN

ADMINUSER, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN

ASSISTANT ANALYST ACCOUNT EXECUTIVE

ASSISTANT ANALYST BISNIS PROSES INFO PELANGGAN

ASSISTANT ANALYST EVALUASI HARGA JUAL LISTRIK

ASSISTANT ANALYST INTERAKSI ANTAR UNIT PELAKSANA

ASSISTANT ANALYST KONTRAK JUAL BELI LISTRIK

ASSISTANT ANALYST PELAYANAN PRIORITAS

ASSISTANT ANALYST PENGENDALIAN REVENUE ASSURANCE

ASSISTANT ANALYST PERKIRAAN PENJUALAN ENERGI DAN PENDAPATAN

ASSISTANT ANALYST RISET PASAR

ASSISTANT ANALYST SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN

ASSISTANT ANALYST SISTEM TATA USAHA LANGGANAN

ASSISTANT ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1,

(24)

_____________________________________________________________________________________

WASKIT ASSISTANT ENGINEER ANALISA

DAN EVALUASI AUTOMATIC METER READING (AMR)

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP ASSISTANT ENGINEER METER

ELEKTRONIK ADMIN_MON_CMT, INFOLAP

ASSISTANT ENGINEER

PENGENDALIAN PENERAAN ADMIN_MON_CMT, INFOLAP ASSISTANT ENGINEER

PENGENDALIAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL ASSISTANT OFFICER CALL

CENTRE

ASSISTANT OFFICER

PENGOLAHAN DATA INDUK SALDO DAN SALDO PIUTANG

ASSISTANT OFFICER

PENGOLAHAN TRANSAKSI JUAL BELI KWH

ASSISTANT OFFICER SISTEM CATER

DEPUTI MANAJER ADMINISTRASI NIAGA

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, DMAN, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

DEPUTI MANAJER MEKANISME NIAGA

DEPUTI MANAJER PELAYANAN PRIORITAS

DEPUTI MANAJER REVENUE ASSURANCE

DEPUTI MANAJER STRATEGI PEMASARAN

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, DMPEMASARAN_ROLE, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

ENGINEER ANALISA DAN EVALUASI AUTOMATIC METER READING (AMR)

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP

(25)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 25 of 128 ENGINEER PENGENDALIAN

LOSSES DAN PJU ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL ENGINEER PENGENDALIAN

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL

GENERAL MANAGER INFOLAP, MANAGER

JUNIOR ANALYST ACCOUNT EXECUTIVE

JUNIOR ANALYST BISNIS PROSES INFO PELANGGAN

JUNIOR ANALYST INTERAKSI ANTAR UNIT PELAKSANA

JUNIOR ANALYST PELAYANAN PRIORITAS

JUNIOR ANALYST

PENGENDALIAN REVENUE ASSURANCE

JUNIOR ANALYST SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN

JUNIOR ENGINEER ANALISA DAN EVALUASI AUTOMATIC METER READING (AMR)

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP JUNIOR ENGINEER METER

ELEKTRONIK ADMIN_MON_CMT, INFOLAP

JUNIOR ENGINEER

PENGENDALIAN PENERAAN ADMIN_MON_CMT, INFOLAP JUNIOR ENGINEER

PENGENDALIAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL

JUNIOR OFFICER CALL CENTRE

JUNIOR OFFICER PENGOLAHAN DATA INDUK SALDO DAN SALDO PIUTANG

JUNIOR OFFICER PENGOLAHAN ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP,

(26)

_____________________________________________________________________________________

TRANSAKSI JUAL BELI KWH LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

JUNIOR OFFICER SISTEM CATER

MANAJER NIAGA DAN

PELAYANAN PELANGGAN INFOLAP, MANAGER OFFICER CALL CENTRE

OFFICER PENGOLAHAN TRANSAKSI JUAL BELI KWH

SENIOR ENGINEER II

PENGENDALIAN LOSSES DAN PJU

ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL SENIOR SPECIALIST II ACCOUNT

EXECUTIVE

SUPERVISOR CONTACT CENTRE

SUPERVISOR MANAJEMEN BILLING

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

SUPERVISOR PENERTIBAN

PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK ADMIN_MON_CMT, INFOLAP, P2TL SUPERVISOR PENGENDALIAN

PIUTANG

ADMINF456, ADMINPPJ, ADMIN_FSO,

ADMIN_MON_CMT, ADMIN_VALIDASI_UJL, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER,

TEKNIKF1, WASKIT SUPERVISOR PENGENDALIAN

SISTEM METER ADMIN_MON_CMT, INFOLAP

SUPERVISOR TRANSAKSI ENERGI

ADMINF1, ADMIN_FSO, ADMIN_KAWASAN,

ADMIN_MON_CMT, ADMIN_NEDYSIS, ADMIN_SAR, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

Keterangan :

- Selain daftar jabatan yang disebut diatas, role user yang diberikan yaitu INFOLAP

(27)

_____________________________________________________________________________________

sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang berlaku

- Daftar jabatan tersebut dapat dilihat pada Aplikasi Management User AP2T dengan role user ADMINUSER

2. Jabatan dan Role User pada Level AP (Area Pelayanan) LAYER

UNIT

KETERANGAN

JABATAN ROLE JABATAN

2

ANALYST ANALISA DAN EVALUASI NIAGA (SPV-AP *)

ADMINF1, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT,

ADMIN_NEDYSIS, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

2 ASISTEN MANAJER NIAGA

INFOLAP, ADMIN_MON_CMT, ADMIN_FSO, CATERF23, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT, ASMAN

3

ASISTEN MANAJER PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, ASMAN, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

ASISTEN MANAJER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK

2

ASSISTANT ANALYST PEMASARAN (SPV-AP

*)

3

ASSISTANT ANALYST PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN

2

ASSISTANT ANALYST RISET PASAR (SPV-AP

*)

2

ASSISTANT ANALYST SISTEM TATA USAHA LANGGANAN (SPV-AP

*)

2

ASSISTANT ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN (SPV-AP

*)

3 ASSISTANT ENGINEER ANALISA DATA

ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN,

(28)

_____________________________________________________________________________________

UNIT JABATAN

EVALUASI

PENYALURAN ENERGI

SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3 ASSISTANT ENGINEER PENGENDALIAN APP

ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

ASSISTANT ENGINEER PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

3

ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN

2

ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN (SPV-AP

*)

3

ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI PENGELOLAAN PENDAPATAN

2

ASSISTANT OFFICER EVALUASI

PEMBACAAN METER (SPV-AP *)

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

ASSISTANT OFFICER PEMBACAAN METER DAN METER

ELEKTRONIK

3

ASSISTANT OFFICER PENERTIBAN

PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLA DATA INDUK SALDO (SPV-AP

*)

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN PENDAPATAN (SPV-AP

*)

2 ASSISTANT OFFICER ADMINF456, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT,

(29)

_____________________________________________________________________________________

UNIT JABATAN

PENGELOLAAN PIUTANG (SPV-AP *)

CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN REKENING

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN REKENING (SPV-AP *)

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT 3

ASSISTANT TECHNICIAN

PENGENDALIAN APP

3

ASSISTANT TECHNICIAN PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

2

JUNIOR ANALYST PEMASARAN (SPV-AP

*)

3

JUNIOR ANALYST PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN

2

JUNIOR ANALYST RISET PASAR (SPV-AP

*)

2

JUNIOR ANALYST SISTEM TATA USAHA LANGGANAN (SPV-AP

*)

2

JUNIOR ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN (SPV-AP

*)

3

JUNIOR ENGINEER ANALISA DATA EVALUASI

PENYALURAN ENERGI

3 JUNIOR ENGINEER PENGENDALIAN APP

(30)

_____________________________________________________________________________________

UNIT JABATAN

3

JUNIOR ENGINEER PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

3

JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN

2

JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN (SPV-AP

*)

3

JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI PENGELOLAAN PENDAPATAN

2

JUNIOR OFFICER EVALUASI

PEMBACAAN METER (SPV-AP *)

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

JUNIOR OFFICER PEMBACAAN METER DAN METER

ELEKTRONIK

3

JUNIOR OFFICER PENERTIBAN

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLA DATA INDUK SALDO (SPV-AP

*)

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN PENDAPATAN (SPV-AP

*)

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN PIUTANG (SPV-AP *)

3

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN REKENING

(31)

_____________________________________________________________________________________

UNIT JABATAN

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN REKENING (SPV-AP *)

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT 3 JUNIOR TECHNICIAN

PENGENDALIAN APP

3

JUNIOR TECHNICIAN PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

ALL MANAJER AREA INFOLAP, MANAGER

3

SUPERVISOR PELAYANAN PELANGGAN

ADMINF1, ADMINF456, ADMIN_FSO,

ADMIN_MON_CMT, ADMIN_NEDYSIS, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

SUPERVISOR PEMELIHARAAN METER TRANSAKSI

3

SUPERVISOR PENGENDALIAN SUSUT

3

SUPERVISOR TRANSAKSI ENERGI LISTRIK

ADMINF23, ADMIN_FSO, ADMIN_IMEI_CMT, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT Keterangan :

- Daftar jabatan yang telah diintegrasikan/dihubungkan dengan role user dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang berlaku

3. Jabatan dan Role User pada Level UP (unit Pelayanan) LAYER

UNIT KETERANGAN JABATAN ROLE JABATAN

3 ANALYST ACCOUNT EXECUTIVE

2 ANALYST ANALISA DAN EVALUASI NIAGA

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER,

(32)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 32 of 128 UNIT

TEKNIKF1, WASKIT 2

ASISTEN MANAJER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, MANAGER, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3 ASSISTANT ANALYST ACCOUNT EXECUTIVE

3

ASSISTANT ANALYST AKUNTANSI DAN KEUANGAN

3 ASSISTANT ANALYST PELAYANAN PELANGGAN

2 ASSISTANT ANALYST PEMASARAN

2

ASSISTANT ANALYST PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

2 ASSISTANT ANALYST RISET PASAR

2

ASSISTANT ANALYST SISTEM TATA USAHA LANGGANAN

2

ASSISTANT ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN

2

ASSISTANT ENGINEER ANALISA DATA EVALUASI PENYALURAN ENERGI

3 ASSISTANT ENGINEER PEMELIHARAAN APP

3

ASSISTANT ENGINEER PEMELIHARAAN DISTRIBUSI

2

ASSISTANT ENGINEER PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

3 ASSISTANT ENGINEER ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, CATERF23,

(33)

_____________________________________________________________________________________

PENGENDALIAN SUSUT DAN PJU

INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

3

ASSISTANT ENGINEER PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

2

ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN

3 ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI TEKNIK

3

ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI UMUM DAN K3

2

ASSISTANT OFFICER EVALUASI PEMBACAAN METER

3

ASSISTANT OFFICER PEMBACAAN METER DAN PEMBUATAN REKENING

2

ASSISTANT OFFICER PENERTIBAN

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLA DATA INDUK SALDO

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN PENDAPATAN

2 ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN PIUTANG

2

ASSISTANT OFFICER PENGELOLAAN REKENING

3

ASSISTANT OFFICER PENGENDALIAN PIUTANG

3 ASSISTANT OPERATOR CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN,

(34)

_____________________________________________________________________________________

OPERASI DISTRIBUSI SATKER, TEKNIKF1, WASKIT 3 ASSISTANT TECHNICIAN

PEMELIHARAAN APP

3

ASSISTANT TECHNICIAN PEMELIHARAAN

DISTRIBUSI

2

3

2

ASSISTANT TECHNICIAN PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

3

ASSISTANT TECHNICIAN PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

3

JUNIOR ANALYST AKUNTANSI DAN KEUANGAN

3 JUNIOR ANALYST

PELAYANAN PELANGGAN

2 JUNIOR ANALYST PEMASARAN

2

JUNIOR ANALYST PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

2 JUNIOR ANALYST RISET PASAR

2

JUNIOR ANALYST SISTEM TATA USAHA

LANGGANAN

2

JUNIOR ANALYST TINGKAT MUTU PELAYANAN

(35)

_____________________________________________________________________________________

2

JUNIOR ENGINEER ANALISA DATA EVALUASI PENYALURAN ENERGI

3 JUNIOR ENGINEER PEMELIHARAAN APP

3

JUNIOR ENGINEER PEMELIHARAAN DISTRIBUSI

2

3

JUNIOR ENGINEER PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

2

JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI PELANGGAN

3 JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI TEKNIK

3

JUNIOR OFFICER ADMINISTRASI UMUM DAN K3

2

JUNIOR OFFICER EVALUASI PEMBACAAN METER

3

JUNIOR OFFICER PEMBACAAN METER DAN PEMBUATAN REKENING

2

JUNIOR OFFICER PENERTIBAN

2

JUNIOR OFFICER

PENGELOLA DATA INDUK SALDO

(36)

_____________________________________________________________________________________

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN PENDAPATAN

2 JUNIOR OFFICER

PENGELOLAAN PIUTANG

2

JUNIOR OFFICER PENGELOLAAN REKENING

3

JUNIOR OFFICER PENGENDALIAN PIUTANG

3 JUNIOR OPERATOR OPERASI DISTRIBUSI

3 JUNIOR TECHNICIAN PEMELIHARAAN APP

3

JUNIOR TECHNICIAN PEMELIHARAAN DISTRIBUSI

2

3

2

JUNIOR TECHNICIAN PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

3

JUNIOR TECHNICIAN PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

3 MANAJER RAYON INFOLAP, MANAGER 2

SUPERVISOR ADMINISTRASI PELANGGAN

ADMINF1, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, ADMIN_TMP, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

2 SUPERVISOR OPERASI ADMIN_TAMPER, INFOLAP, TEKNIKF1 3

SUPERVISOR PELAYANAN PELANGGAN DAN

ADMINISTRASI

ADMINF1, ADMINF456, ADMIN_FSO,

ADMIN_MON_CMT, ADMIN_TMP, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER,

(37)

_____________________________________________________________________________________

TEKNIKF1, WASKIT 2

SUPERVISOR PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN

ADMINF1, ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT, ADMIN_TMP, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

2 SUPERVISOR

PEMBACAAN METER

ADMINF23, ADMIN_CMT, ADMIN_FSO,

ADMIN_MON_CMT, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT 2 SUPERVISOR

PENGELOLAAN PIUTANG

2 SUPERVISOR

PENGENDALIAN APP ADMIN_TAMPER, INFOLAP, TEKNIKF1 2 SUPERVISOR

PENGENDALIAN SUSUT

2

SUPERVISOR

PENYAMBUNGAN DAN PEMUTUSAN

ADMIN_FSO, ADMIN_MON_CMT,

ADMIN_TAMPER, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT 3 SUPERVISOR TEKNIK ADMIN_TAMPER, INFOLAP, TEKNIKF1

3 SUPERVISOR TRANSAKSI ENERGI

ADMINF23, ADMIN_CMT, ADMIN_FSO,

ADMIN_MON_CMT, ADMIN_TAMPER, CATERF23, INFOLAP, LOKETF1, P2TL, PENAGIHAN, SATKER, TEKNIKF1, WASKIT

Keterangan :

- Daftar jabatan yang telah diintegrasikan/dihubungkan dengan role user dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang berlaku

(38)

_____________________________________________________________________________________

BAB 2

PROSEDUR ADMINISTRASI USER AP2T

Permohonan pembuatan, penonaktifan, perubahan dan pengaktifan kembali user ID AP2T dapat dilakukan secara mandiri oleh calon pengguna AP2T melalui Aplikasi Management User AP2T, disertai pengesahan oleh Manager dan Admin User Kantor Induk setempat. Berikut ilustrasi permohonan dan perubahan user AP2T.

Gambar 2-1 Ilustrasi Permohonan, Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali User ID AP2T

(39)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 2-2 Ilustrasi Perubahan Data User AP2T

Permohonan user ID AP2T dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Permohonan dilakukan melalui AP2T (https://ap2t.pln.co.id)

2. Klik “Management User” pada Form Login AP2T, lalu klik “Registrasi User” pada Form Login Management User AP2T untuk mendaftar sebagai user baru.

3. Isi data permohonan sesuai dengan Form Permohonan User AP2T (tanda * merupakan data yang wajib diisi).

4. Pastikan NIP dan alamat email belum terdaftar di AP2T (Apabila NIP dan Alamat email belum terdaftar, silahkan dilanjutkan pada point 6).

5. Apabila NIP dan alamat email sudah terdaftar maka dapat dilanjutkan pada halaman “Login AP2T” atau “Management User”. Login ke aplikasi Management User menggunakan user dan password AP2T untuk melakukan perubahan user (Otorisasi, kode unit, atau data user).

6. Setelah mengisi data permohonan dan data telah divalidasi oleh sistem (sesuai permohonan), maka sistem akan mengirimkan email konfirmasi atas permohonan yang diajukan.

7. Pemohon melakukan konfirmasi atas email yang diterima dan sistem secara otomatis mengirim permohonan ke :

a. Manager (bila permohonan user bukan Manager) atau;

b. Admin User (bila permohonan merupakan user Manager)

(40)

_____________________________________________________________________________________

a. Pengesahan (bila permohonan disetujui) b. Pembatalan (bila permohonan tidak disetujui)

9. Setelah Manager melakukan pengesahan permohonan, Admin User menerima notifikasi email permohonan user dan Admin User dapat melakukan :

a. Proses (bila permohonan disetujui)

b. Pembatalan (bila permohonan tidak disetujui)

10. Setelah Admin User memproses permohonan user, Pemohon menerima notifikasi email permohonan user sebagai berikut :

a. Berhasil diproses (permohonan berhasil diproses) b. Permohonan ditolak (permohonan tidak sesuai/salah)

11. Untuk pembuatan user baru, jika permohonan sudah diproses oleh admin user, selanjutnya user dapat melakukan Login ke AP2T menggunakan password saat mendaftar.

12. User melakukan reset password melalui link Lupa Password apabila user lupa akan password saat mendaftar.

2.1 PEMBUATAN USER ID

2.1.1 Prosedur Pembuatan User ID

Kode : PU – 01

Judul : STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK ADMINISTRASI USER AP2T

Sub Judul : Pembuatan User ID Tujuan

Membuat user ID AP2T baru yang mempunyai hak akses dan otorisasi tertentu di aplikasi AP2T

Lingkup

User/Pemohon Manajer Admin User

√ √ √

Kebijakan

“Untuk dapat login ke dalam AP2T diperlukan user ID yang mempunyai hak akses dan

(41)

_____________________________________________________________________________________

SOP MANAJEMEN USER AP2T v 1.0 | 41 of 128 Dokumen / Form

Pembuatan User ID (PU – 01) pada Aplikasi Management User AP2T Tugas dan Tanggung Jawab

User / Pemohon :

1. Mengisi Form Permohonan Pembuatan User ID (PU – 01) pada Aplikasi Management User AP2T.

Manager:

1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Formulir Permohonan Pembuatan User ID termasuk otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan pembuatan user ID baru di dalam aplikasi AP2T.

Admin User :

1. Menganalisa dampak pembuatan user ID baru terhadap proses bisnis, termasuk otorisasi yang diminta harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Menganalisa dampak pembuatan user ID baru terhadap security aplikasi.

3. Menyetujui / tidak menyetujui permintaan pembuatan user ID baru untuk pegawai.

Prosedur

Prosedur Non Teknis

(42)

_____________________________________________________________________________________

Prosedur Teknis Pelaku

1. Pengisian Form Pembuatan User ID (PU-01) 2. Persetujuan dari Manager Rayon/Area 3. Persetujuan dari Admin User

Calon User / Pemohon Manager

Admin User Distribusi/Pusat Pembuatan user ID permanen dilakukan apabila :

o Hasil pendataan dalam Organization Allignment Workshop oleh Tim proyek AP2T.

o Pergantian tetap pemegang user ID di AP2T akibat mutasi pegawai atau pensiun o Perubahan proses bisnis yang memerlukan user ID baru.

Pembuatan user ID temporer dilakukan apabila :

o Beban pekerjaan meningkat, banyaknya data untuk dimasukkan ke dalam sistem.

o Permintaan user/manajer/supervisor yang disetujui oleh BPO dan ITO.

o User ID temporer diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

Baik pembuatan user ID permanen maupun temporer di tiap unit harus diketahui dan disetujui oleh manajemen yang berwenang:

o Kantor Induk/Distribusi : Level Manajer Bidang, bila diperlukan level General Manager.

o Area Pelayanan : Manajer Area Pelayanan.

o Unit Pelayanan : Manajer Unit Pelayanan.

o Admin User : DM Mekanisme Niaga (MEKAGA) atau Staf MEKAGA Distribusi/Wilayah

Referensi

(43)

_____________________________________________________________________________________

Gambar 2-3 Flow Pembuatan User ID AP2T