BUKTI PENERAPAN CPPOB No
. Aspek yang Dinilai Bukti Penerapan Foto
a. Komitmen Penanggung Jawab/Pemilik Sarana Produksi
1
Pembentukan dan pemeliharaan budaya keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan
Foto visi- misi, foto sosialisasi keamanan pangan
b. Lingkungan Sarana Produksi (area luar atau eksternal)
2
Lingkungan sarana produksi bersih dan
terpelihara (tidak terdapat akumulasi debu, bebas ilalang, bebas sampah, bebas dari barang-barang tidak terpakai)
Foto area pabrik tampak luar
3
Tidak terdapat kontaminasi silang dari lingkungan (misal: Tempat sampah terbuka, terdapat tempat pemeliharaan hewan, genangan air)
Foto tempat sampah di area luar
c. Konstruksi dan Layout Bangunan (dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela dan perpipaan
4 Dinding bersih, tidak berjamur, tidak berlumut, dan/atau tidak retak
Foto dinding
5 Lantai bersih, tidak retak, dan/atau
tidak ada genangan Foto lantai usaha
6
Langit-langit
dan/atau atap bersih, tidak retak dan/atau catnya tidak mengelupas
Foto langit-langit tempat usaha
7
Pintu ruangan produksi sebaiknya membuka ke arah luar dan dapat
menutup secara sempurna atau menggunakan tirai ketika pintu terbuk
Foto pintu ruangan tempat usaha
8 Jendela terbuka yang Foto jendela ruangan
berhubungan dengan lingkungan luar
dilengkapi dengan kasa pencegah serangga atau hama dan jendela
mudah dibersihkan
tempat usaha
9 Desain perpipaan mencegah kontaminasi silang
Foto instalasi perpipaan di tempat usaha
10
Terdapat program pemeliharaan
bangunan yang dilakukan secara konsisten
Foto pengecekan bangunan berkala
d. Area Pengolahan
11 Tata letak area pengolahan mencegah kemungkinan kontaminasi silang
Foto gambaran denah tata letak area
pengolahan
12 Kondisi bersih dan terawat Foto area pengolahan
13 Luas area pengolahan memberikan ruang gerak karyawan yang cukup
Foto area pengolahan pada saat karyawan bekerja
14
Desain area
antara/penyimpan an sementara untuk transfer bahan baku/bahan kemas serta produk akhir
mencegah masuknya benda asing atau hama
Desain atau layout area antara/
penyimpanan dan untuk transfer bahan baku/bahan kemas
e. Air, Es, Gas dan Energi (Listrik, Bahan Bakar)
15
Sumber air (termasuk es dan uap) memenuhi persyaratan tidak ada risiko tercemar
pengujian air secara berkala, minimal 1 tahun sekali
Memberi hasil uji lab sumber air terupdate (uji kontaminan) dari laboratorium
terakreditasi
16
Penggunaan udara bertekanan dan gas (CO2/N2/gas lainnya) sesuai persyaratan dan terpelihara dengan baik
Memberi hasil uji lab sumber gas yang digunakan
17
Terdapat cadangan sumber energi atau pasokan listrik tersedia pada saat
dibutuhkan bagi industri yang memerlukan pasokan energi secara
berkesinambungan , misal terkait cold chain atau proses khusus lainnya (jika diperlukan)
Menyampaikan SOP penanganan mati listrik pada saat proses produksi Memberi keterangan terkait ketersediaan sumber energi cadangan f. Ventilasi dan Kualitas Udara
18
Tersedia ventilasi (pengendalian udara) di area pengolahan dan penyimpanan untuk mencegah kondensasi, debu, dan bau berlebihan
Foto ventilasi pada tempat usaha 0 apabila tidak tersedia ventilasi;
1 apabila terdapat ventilasi tetapi bukan di area pengolahan dan penyimpanan
19 Ventilasi yang terbuka dilengkapi dengan kasa
Foto ventilasi pada tempat usaha
20 Sirkulasi udara di area risiko tinggi terkendali
Foto penerangan yang terdapat pada tempat usaha
g. Penerangan
21
Penerangan tersedia di seluruh area kerja, sesuai dan cukup untuk
melakukan pekerjaan dan pembersihan
Foto penerangan yang terdapat pada tempat usaha
h. Penanganan Limbah dan Drainase
22 Limbah/sampah ditangani dengan baik
Memberi dokumentasi/
pencatatan tentang penanganan limbah pada tempat usaha 0 jika limbah berpotensi mengontaminasi produk secara langsung;
1 jika tidak berpotensi mengontaminasi produk langsung
23
Drainase dan
sarana pengolahan limbah dirancang dan dipelihara dengan baik
Foto drainase dan sarana pengolahan limbah
i. Peralatan
24
Rancang bangun, konstruksi, dan
penempatan peralatan tidak menghambat efektivitas sanitasi
Foto rancang bangun, konstruksi, dan penempatan peralatan
25 Peralatan dalam kondisi bersih
Foto peralatan yang digunakan untuk proses produksi
26
Terdapat program pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara konsisten
Memberi penjelasan atau dokumen program pemeliharaan peralatan 27 Terdapat program kalibrasi,
verifikasi alat ukur dan instrumen
Memberi penjelasan tentang program kalibrasi, verifikasi
alat ukur dan instrumen
0 jika tidak dilakukan kalibrasi pada alat yang digunakan untuk penimbangan BTP dan/atau instrumen yang digunakan untuk pemantauan tahapan kritis; 1 bila tidak dilakukan kalibrasi untuk alat ukur yang bersifat umum
j. Program Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi
28 Terdapat program/prosedur sanitasi yang terlaksana secara konsisten
Memberi dokumen SOP sanitasi dan form program sanitasi berkala
29
Sarana pembersihan/
pencucian peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan setelah digunakan
Foto sarana pembersihan/
pencucian peralatan
30
Proses pembersihan/
pencucian tidak mencemari atau mengkontaminasi produk yang sedang ditangani atau diolah
Memberi penjelasan proses pembersihan/
pencucian
31
Memastikan bahwa peralatan yang sudah disanitasi dalam kondisi bersih dan berjalan secara efektif
Foto/ dokumentasi evaluasi pembersihan peralatan
k. Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli
32
Pengendalian pembelian bahan, jasa dan aktivitas subkontraktor yang memiliki dampak terhadap keamanan pangan
Memberi dokumentasi evaluasi kesesuaian sumber bahan baku, bahan tambahan pangan, dan kemasan yang digunakan
l. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
33
Spesifikasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan dan produk akhir sesuai dengan peraturan dan persyaratan
Memberi dokumen spesifikasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan dan produk akhir
0 jika menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan peraturan;
1 jika menggunakan bahan baku yang wajib SNI tidak sesuai dengan standar (pada poin ini, 0 dianggap gagal)
34
Terdapat program
dan catatan pengawasan keamanan dan mutu bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan
Mendeskripsikan program dan catatan pengawasan
keamanan dan mutu bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan
35
Terdapat program
dan catatan pengawasan keamanan dan mutu produk akhir
Mendeskripsikan program dan catatan pengawasan
keamanan dan mutu produk akhir
36
Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan dan produk akhir yang
digunakan sesuai dengan peraturan dan persyaratan ditangani dengan baik
Memberi matriks bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan dan produk akhir yang
digunakan
m. Pengendalian Proses dan pencegahan Kontaminasi silang
37
Produk pangan yang diproduksi sesuai dengan deskripsi produk yang ditetapkan
Foto produk yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi produk internal yang
ditetapkan (CoA)
38
Terdapat dokumen
deskripsi proses produksi yang dapat
mengidentifikasika n sumber kontaminasi dan tahapan penting untuk dilakukan pemantauan
Foto alur proses produksi,
pengendalian proses dan potensi sumber kontaminasi
39
Terdapat prosedur pengendalian proses (in- process control) yang dilaksanakan secara konsisten
Menyampaikan prosedur
pengendalian proses pada tahapan kritis 1 apabila tidak ada prosedur
pengendalian proses yang dilakukan secara konsisten bukan pada tahapan kritis ; 0 (gagal) apabila tidak ada pemantauan prosedur pada tahapan kritis (pada poin ini, 0 dianggap gagal)
40
Terdapat personel kompeten yang
bertanggung jawab untuk memantau tahap-tahap kritis
Mendeskripsikan kompetensi personel yang bertanggung jawab untuk memantau tahap- tahap kritis serta hasilnya, melalui unjuk kerja personel, latar belakang pelatihan atau pendidikan yang sesuai
41
Terdapat catatan monitoring
pengendalian proses dan catatan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
Memberi catatan monitoring
pengendalian proses dan catatan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
42
Terdapat prosedur evaluasi pelepasan produk akhir (release product)
Memberi pencatatan evaluasi terhadap parameter pelepasan produk akhir (release product)
43
Terdapat program untuk mencegah, mengendalikan dan mendeteksi
kontaminasi silang dan alergen
Mendeskripsikan program pencegahan, pengendalian, dan pendeteksi
kontaminasi silang dan alergen
(pada poin ini, 0 dianggap gagal)
n. Penanganan Produk Tidak Sesuai
44
Terdapat prosedur
penanganan produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi yang dilakukan dan pencatatan. Pengendalian proses rework dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
Memberi SOP penanganan produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi yang dilakukan dan
pencatatan
o. Laboratorium Pengujian Internal
45
Terdapat laboratorium pengujian untuk industri yang dipersyaratkan/
sesuai ketentuan untuk Produk AMDK, Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan
Menyampaikan foto laboratorium
pengujian untuk industri yang dipersyaratkan
p. Pengendalian Hama
46
Terdapat program pengendalian hama (binatang peliharaan dan liar, pengerat, serangga, burung, dan lainnya) yang efektif
Menyampaikan SOP pengendalian hama 0 jika ditemukan indikasi adanya investasi hama (pada poin ini, 0 dianggap gagal)
47
Terdapat fasilitas atau usaha lain untuk mencegah binatang atau serangga masuk ke dalam pabrik
Memberi foto fasilitas atau usaha lain untuk pencegahan binatang atau serangga disertai dengan dokumentasi atau foto
q. Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel
48
Fasilitas pencucian tangan tersedia di dekat area pengolahan dan/atau tempat yang mudah dijangkau dengan jumlah yang memadai serta terdapat peringatan dan petunjuk cara mencuci tangan
Memberi foto/
dokumentasi fasilitas pencucian tangan dan petunjuk cara mencuci tangan 0 jika tidak tersedia air mengalir, sabun dan pengering tangan; 1 jika tidak terdapat peringatan
49
Terdapat fasilitas karyawan yang bersih dan terawat seperti tempat ganti pakaian kerja
dan tempat penyimpanan barang pribadi, kantin dan tempat ibadah (jika
diperlukan)
Memberi foto/
dokumentasi fasilitas karyawan seperti tempat ganti pakaian kerja dan tempat penyimpanan barang pribadi, kantin dan tempat ibadah
50
Tersedia toilet dengan jumlah yang cukup, mudah dijangkau, dan/atau tidak terbuka langsung ke area pengolahan serta sarana mencuci tangan dan perlengkapannya, yakni sabun dan alat pengering (tisu, lap tangan atau hand dryer)
Menyampaikan informasi jumlah toilet serta bukti foto dan dokumentasi 0 jika tidak terdapat perlengkapannya; 1 bila sarana cuci tangan tidak lengkap dan/ atau toilet mengarah langsung ke area pengolahan serta jumlah toilet tidak memadai (pada poin ini, 0 dianggap gagal)
51
Personel berpakaian kerja bersih dan lengkap
meliputi: sarung tangan (jika diperlukan); tutup rambut termasuk jenggot, kumis dan jambang;
masker; dan sepatu khusus (jika diperlukan)
Menyampaikan dokumen SOP terkait pengaturan
mengenai pakaian pekerja serta bukti foto dan
dokumentasi 0 jika orang yang kontak langsung dengan produk tidak berpakaian kerja lengkap ; 1 jika orang yang tidak langsung kontak dengan produk tidak berpakaian kerja lengkap
52
Perilaku personel tidak menyebabkan kontaminasi silang
Menyampaikan dokumentasi/ foto peringatan larangan, atau informasi terkait hygiene personel
53
Terdapat program dan catatan pemeriksaan Kesehatan personel, termasuk penyakit infeksi berbahaya
Menyampaikan
dokumen pemantauan kesehatan personel
r. Pelatihan Personel
54 Terdapat program dan catatan pelatihan personel
Menyampaikan dokumen bukti pelatihan personel (sertifikat
keikutsertaan dan pencatatan riwayat pelatihan bagi karyawan)
s. Pengemasan
55
Proses pengemasan dilakukan dengan baik, terhindar dari kontaminasi silang
Menyampaikan dokumen/foto proses pengemasan
t. Pengendalian Bahan Kimia Non Pangan
56
Bahan kimia yang peruntukkannya bukan untuk pangan yang berisiko kontak dengan produk bersifat aman untuk pangan dan tidak mencemari produk
Memberi list bahan kimia non pangan yang digunakan serta kegunaannya 0 jika bahan kimia non pangan mencemari produk; 1 jika bahan kimia non pangan berpotensi mencemari produk (pada poin ini, 0 dianggap gagal)
57
Terdapat pemisahan dan penandaan bahan kimia non pangan (termasuk penyimpanannya)
Foto penyimpanan bahan kimia non pangan
u. Sistem Ketertelusuran dan Penarikan
58
Terdapat pemberian
identitas/ pengkodean pada bahan baku, bahan antara, bahan kemas dan produk akhir untuk ketertelusuran
Foto kode produksi beserta penjelasannya
59
Terdapat system ketertelusuran dan penarikan produk yang efektif termasuk melakukan simulasi ketertelusuran dan penarikan produk
Menyampaikan dokumen, prosedur, pencatatan
pemasaran produk dan pencatatan penyedia bahan baku, BTP, bahan penolong dan kemasan.
v. Penyimpanan BAhan Baku, Bahan Tambahan Pangan, BAhan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
60 Sarana penyimpanan terjaga kebersihannya
Foto bukti ceklis kebersihan sarana penyimpanan
61
Tempat penyimpanan dalam kondisi baik, teratur dan terpelihara
Foto kondisi sarana penyimpanan
62 Terdapat penandaan status yang jelas
Menyampaikan dokumentasi/ foto penandaan untuk masing-masing tahapan proses
63 Bahan dirotasi berdasarkan sistem FIFO/FEFO
Menyampaikan metode/prosedur penyimpanan (FIFO/FEFO)
64
Kondisi lingkungan penyimpanan sesuai persyaratan
Foto kondisi lingkungan penyimpanan
w. Pemuatan Produk ke Kendaraan
65 Kondisi kendaraan dan/atau tempat pemuatan produk bersih
Foto pemuatan produk ke dalam kendaraan
66
Kondisi kendaraan dan/atau tempat pemuatan
memberikan perlindungan terhadap kerusakan produk
Foto pendistribusian mampu
mempertahankan kondisi produk akhri 0 jika kondisi kendaraan tidak memberikan perlindungan
terhadap produk yang memerlukan cold chain;
1 jika kondisi kendaraan tidak memberikan perlindungan terhadap produk lainnya
x. Informasi Produk
67 Label memenuhi ketentuan Foto desain label produk
0 jika pelanggaran label terkait informasi yang menyebabkan kesalahan konsumsi dan/atau kesalahan cara penyimpanan dan/atau tidak
mencantumkan masa kedaluwarsa/baik digunakan sebelum dan/atau komposisi
tidak sesuai dengan yang disetujui pada saat pedaftaran (jika ada) dan ditemukan prduk tanpa izin edar (TIE);
1 untuk pelanggaran kelengkapan label dan klaim umum serta pelanggaran klaim ING
y. Tanggap Darurat Keamanan Pangan
68
Terdapat prosedur tanggap darurat keamanan pangan yang memadai
Memberi dokumen SOP tanggap darurat keamanan pangan yang memadai
