Belanja Langsung

(1)

Belanja Langsung

No. Rek. Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah

Sumbe r Dana

Metode Pengadaa

n

Penyedia Jasa

Nilai Kontrak

(Rp) Target Fisik Sisa Tender

(Rp)

Adm. (Rp) Kontrak (Rp) Jumlah (Rp) % Fisik

%

Anggaran Belanja Tanggal KET

Pelaksana an Kontrak

Keuangan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ¹⁷ 18 19 20 22

Deviasi Fisik 21

4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 183.863.500 1.336.200 185.199.700 8,36 16.096.807 - 16.096.807 8,69 9,42 112,7

1 4.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat ^- ^2.499.000 ^- ^2.499.000 ^0,72 ^- ^- ^- ⁰ 27,27 3.787,5

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat ^- ^2.499.000 ^- ^2.499.000

Pendapa tan Asli Daerah (P A D)

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0,72 - - - 0 27,27 3.787,5

2 4.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 58.100.000 - 58.100.000 7,62 4.497.607 - 4.497.607 7,74 7,75 101,71

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 58.100.000 - 58.100.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

7,62 4.497.607 - 4.497.607 7,74 7,75 101,71

3 4.01.01.03 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor ^- ^19.200.000 ^- ^19.200.000 ^8,33 ^1.600.000 ^- ^1.600.000 ^8,33 ^8,33 ¹⁰⁰

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor ^- ^19.200.000 ^- ^19.200.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

8,33 1.600.000 - 1.600.000 8,33 8,33 100

4 4.01.01.06 Penyediaan Alat Tulis

Kantor ^- ^20.999.900 ^- ^20.999.900 ^25,21 ^5.294.400 ^- ^5.294.400 ^25,21 ^25,21 ¹⁰⁰

Penyediaan Alat Tulis

Kantor ^- ^20.999.900 ^- ^20.999.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

25,21 5.294.400 - 5.294.400 25,21 25,21 100

5 4.01.01.07

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 7.838.000 - 7.838.000 0 1.150.000 - 1.150.000 14,67 15,66 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 7.838.000 - 7.838.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 1.150.000 - 1.150.000 14,67 15,66 100

6 4.01.01.08

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

- 1.744.900 - 1.744.900 0 - - - 0 0 100

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.744.900 - 1.744.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

7 4.01.01.09 Penyediaan peralatan

rumah tangga ^- ^1.654.900 ^1.336.200 ^2.991.100 ⁰ ^- ^- ^- ⁰ ⁰ ¹⁰⁰

Penyediaan peralatan

rumah tangga ^- ^1.654.900 ^1.336.200 ^2.991.100

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 4.01.01.10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 2.884.800 - 2.884.800 8,33 240.000 - 240.000 8,32 8,33 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 2.884.800 - 2.884.800

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

8,33 240.000 - 240.000 8,32 8,33 100

9 4.01.01.11 Penyediaan Makanan

dan Minuman ^- ^32.742.600 ^- ^32.742.600 ^9,09 ^2.395.800 ^- ^2.395.800 ^7,32 ^9,09 ¹⁰⁰

Penyediaan Makanan

dan Minuman ^- ^32.742.600 ^- ^32.742.600

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

9,09 2.395.800 - 2.395.800 7,32 9,09 100

10 4.01.01.12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- 9.999.800 - 9.999.800 0 - - - 0 0 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- 9.999.800 - 9.999.800

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

11 4.01.01.13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- 22.500.000 - 22.500.000 0 - - - 0 0 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- 22.500.000 - 22.500.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

12 4.01.01.15

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- 3.699.600 - 3.699.600 25 919.000 - 919.000 24,84 25 100

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- 3.699.600 - 3.699.600

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

25 919.000 - 919.000 24,84 25 100

4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana ^- ^96.589.000 ^57.499.900 154.088.900 1,71 7.418.825 - 7.418.825 4,81 4,83 282,12

13 4.01.02.06 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor ^- ^- ^57.499.900 ^57.499.900 ⁰ ^- ^- ^- ⁰ ⁰ ¹⁰⁰

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor ^- ^- ^57.499.900 ^57.499.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 28-Feb-2019

0 - - - 0 0 100

14 4.01.02.09 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor ^- ^30.450.000 ^- ^30.450.000 ⁰ ^- ^- ^- ⁰ ⁰ ¹⁰⁰

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- 30.450.000 - 30.450.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

15 4.01.02.10

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

- 45.056.000 - 45.056.000 5,85 3.998.825 - 3.998.825 8,88 8,9 152,14

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 45.056.000 - 45.056.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

5,85 3.998.825 - 3.998.825 8,88 8,9 152,14

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 16 4.01.02.13

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung Kantor

- 21.083.000 - 21.083.000 0 3.420.000 - 3.420.000 16,22 16,25 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- 21.083.000 - 21.083.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 3.420.000 - 3.420.000 16,22 16,25 100

4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan ^- ^9.999.500 ^- ^9.999.500 ^19,95 ^2.212.100 ^- ^2.212.100 ^22,12 ^25,61 ^128,34

17 4.01.06.01 Penyusunan Pelaporan

Keuangan ^- ^4.999.800 ^- ^4.999.800 ^12,54 ^1.190.200 ^- ^1.190.200 ^23,8 ^23,85 ^190,19

Penyusunan Pelaporan

Keuangan ^- ^4.999.800 ^- ^4.999.800

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

12,54 1.190.200 - 1.190.200 23,8 23,85 190,19

18 4.01.06.02

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

- 4.999.700 - 4.999.700 27,37 1.021.900 - 1.021.900 20,44 27,37 100

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

- 4.999.700 - 4.999.700

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

27,37 1.021.900 - 1.021.900 20,44 27,37 100

4.01.07 Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan ^- ^2.999.900 ^- ^2.999.900 ⁰ ^- ^- ^- ⁰ ⁰ ¹⁰⁰

19 4.01.07.01 Penyusunan Data Dasar

Pembangunan ^- ^2.999.900 ^- ^2.999.900 ⁰ ^- ^- ^- ⁰ ⁰ ¹⁰⁰

Penyusunan Data Dasar

Pembangunan ^- ^2.999.900 ^- ^2.999.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

4.01.21 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan 8.800.000 142.474.800 - 151.274.800 9,63 14.577.250 - 14.577.250 9,64 10,62 110,26

20 4.01.21.01

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan

- 70.000.000 - 70.000.000 18,72 11.639.950 - 11.639.950 16,63 18,72 100

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan

- 70.000.000 - 70.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

18,72 11.639.950 - 11.639.950 16,63 18,72 100

21 4.01.21.02

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan

8.800.000 54.974.900 - 63.774.900 0,13 2.437.800 - 2.437.800 3,82 3,82 2.938,4

6

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan

8.800.000 54.974.900 - 63.774.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0,13 2.437.800 - 2.437.800 3,82 3,82 2.938,4

6

22 4.01.21.03

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 7.499.900 - 7.499.900 0 20.000 - 20.000 0,27 0,29 100

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 7.499.900 - 7.499.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 20.000 - 20.000 0,27 0,29 100

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 4.01.21.04

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 10.000.000 - 10.000.000 13,8 479.500 - 479.500 4,79 5 36,23

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 10.000.000 - 10.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

13,8 479.500 - 479.500 4,79 5 36,23

4.01.22 Program Pembinaan Desa/Kelurahan ^- 242.999.900 921.500.000 1.164.499.900 2,34 13.420.400 - 13.420.400 1,15 2,03 86,91

24 4.01.22.01

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bidang Pemerintahan

- 35.000.000 - 35.000.000 0,36 1.569.300 - 1.569.300 4,48 4,84 1.344,4

4

Pembinaan

Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan

- 35.000.000 - 35.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0,36 1.569.300 - 1.569.300 4,48 4,84 1.344,4

4

25 4.01.22.02

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bidang Pembangunan

- 5.500.000 - 5.500.000 0 - - - 0 0 100

Pembinaan

Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan

- 5.500.000 - 5.500.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

0 - - - 0 0 100

26 4.01.22.03

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 11.999.900 - 11.999.900 3,57 428.000 - 428.000 3,57 3,57 100

Pembinaan

Desa/Kelurahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 11.999.900 - 11.999.900

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

3,57 428.000 - 428.000 3,57 3,57 100

27 4.01.22.04

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 74.000.000 - 74.000.000 1,01 614.800 - 614.800 0,83 1,01 100

Pembinaan

Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 74.000.000 - 74.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

1,01 614.800 - 614.800 0,83 1,01 100

28 4.01.22.06

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

- 35.000.000 - 35.000.000 3,67 1.364.000 - 1.364.000 3,9 3,9 106,27

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

- 35.000.000 - 35.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

3,67 1.364.000 - 1.364.000 3,9 3,9 106,27

29 4.01.22.45 Kegiatan Kel. Sucen

Jurutengah ^- ^81.500.000 921.500.000 1.003.000.000 2,46 9.444.300 - 9.444.300 0,94 1,94 78,86

Kegiatan Kel.

Sucenjurutengah ^- ^81.500.000 921.500.000 1.003.000.000 Pendapa

tan Asli Daerah (P A D)

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

2,46 9.444.300 - 9.444.300 0,94 1,94 78,86

4.01.23 Program Pelayanan Masyarakat - 20.000.000 - 20.000.000 9,76 1.875.700 - 1.875.700 9,38 9,76 100

30 4.01.23.01 Pelayanan Terpadu

Kecamatan ^- ^20.000.000 ^- ^20.000.000 ^9,76 ^1.875.700 ^- ^1.875.700 ^9,38 ^9,76 ¹⁰⁰

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pelayanan Terpadu

Kecamatan ^- ^20.000.000 ^- ^20.000.000

Swakelola

02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019

9,76 1.875.700 - 1.875.700 9,38 9,76 100

JUMLAH 8.800.000 698.926.600 980.336.100 1.688.062.700 3,78 55.601.082 - 55.601.082 3,29 4,1 108,23

NO URAI PAGU (Rp)

(Rp) (%)

REALISASI S/D BULAN INI

1 Gaji Pegawai s/d Januari 3.062.042.000,00 204.960.519,00 6,69

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Purworejo, 6 Februari 2019

CAMAT BAYAN