Belanja Langsung

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN S/D BULAN MEI 2020

KECAMATAN BAYAN

Belanja Langsung

No. Rek. Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah

Sumbe r Dana

Metode Pengadaa

n

Penyedia Jasa

Nilai Kontrak

(Rp) Target Fisik Sisa Tender

(Rp)

Adm. (Rp) Kontrak (Rp) Jumlah (Rp) % Fisik

%

Anggaran Belanja Tanggal KET

Pelaksana an Kontrak

Keuangan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ¹⁷ 18 19 20 22

Deviasi Fisik 21

4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 141.845.600 - 141.845.600 48,82 55.770.567 - 55.770.567 39,32 48,82 100

1 4.01.01.26

Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan

- 26.433.000 - 26.433.000 47,62 10.876.700 - 10.876.700 41,15 47,62 100

Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan

- 26.433.000 - 26.433.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

47,62 10.876.700 - 10.876.700 41,15 47,62 100

2 4.01.01.27

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 51.297.000 - 51.297.000 55,19 25.935.667 - 25.935.667 50,56 55,19 100

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 51.297.000 - 51.297.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

55,19 25.935.667 - 25.935.667 50,56 55,19 100

3 4.01.01.28 Pengelolaan Kebersihan

Kantor ^{- 14.685.600 - 14.685.600 43,38 5.469.000 - 5.469.000 37,24 43,38 100}

Pengelolaan Kebersihan

Kantor ^{- 14.685.600 - 14.685.600}

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

43,38 5.469.000 - 5.469.000 37,24 43,38 100

4 4.01.01.29

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

- 49.430.000 - 49.430.000 44,48 13.489.200 - 13.489.200 27,29 44,48 100

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

- 49.430.000 - 49.430.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

44,48 13.489.200 - 13.489.200 27,29 44,48 100

4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur ^{- 64.817.200 - 64.817.200 45,06 23.656.000 - 23.656.000 36,5 38 84,32}

5 4.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- 5.436.600 - 5.436.600 100 - - - 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- 5.436.600 - 5.436.600

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

100 - - - 0 0 0

6 4.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 34.685.600 - 34.685.600 39,48 14.061.000 - 14.061.000 40,54 42,53 107,73

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 34.685.600 - 34.685.600

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

39,48 14.061.000 - 14.061.000 40,54 42,53 107,73

7 4.01.02.49

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 24.695.000 - 24.695.000 40,81 9.595.000 - 9.595.000 38,85 40 98,02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 24.695.000 - 24.695.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

40,81 9.595.000 - 9.595.000 38,85 40 98,02

4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ^{- 12.000.000 - 12.000.000 43,87 4.411.200 - 4.411.200 36,76 42,44 96,76}

No. Rek. Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah

Sumbe r Dana

Metode Pengadaa

n

Penyedia Jasa

Nilai Kontrak

(Rp) Target Fisik Sisa Tender

(Rp)

Adm. (Rp) Kontrak (Rp) Jumlah (Rp) % Fisik

%

Anggaran Belanja Tanggal KET

Pelaksana an Kontrak

Keuangan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Deviasi Fisik 21 8 4.01.06.05 Penyusunan Pelaporan

Keuangan ^{- 5.000.000 - 5.000.000 48,41 1.570.200 - 1.570.200 31,4 45 92,96}

Penyusunan Pelaporan

Keuangan ^{- 5.000.000 - 5.000.000}

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

48,41 1.570.200 - 1.570.200 31,4 45 92,96

9 4.01.06.06

Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan

- 7.000.000 - 7.000.000 40,62 2.841.000 - 2.841.000 40,59 40,62 100

Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan

- 7.000.000 - 7.000.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

40,62 2.841.000 - 2.841.000 40,59 40,62 100

4.01.21 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan - 166.900.000 - 166.900.000 38,86 55.712.000 - 55.712.000 33,38 39,29 101,1

10 4.01.21.01

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan

- 61.823.100 - 61.823.100 34,06 20.543.200 - 20.543.200 33,23 34,06 100

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan

- 61.823.100 - 61.823.100

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

34,06 20.543.200 - 20.543.200 33,23 34,06 100

11 4.01.21.02

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan

- 43.053.400 - 43.053.400 43,73 12.142.900 - 12.142.900 28,2 38,2 87,35

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan

- 43.053.400 - 43.053.400

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

43,73 12.142.900 - 12.142.900 28,2 38,2 87,35

12 4.01.21.03

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 38.666.900 - 38.666.900 45,74 20.326.900 - 20.326.900 52,57 60 131,18

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 38.666.900 - 38.666.900

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

45,74 20.326.900 - 20.326.900 52,57 60 131,18

13 4.01.21.04

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 23.356.600 - 23.356.600 31,19 2.699.000 - 2.699.000 11,56 20,84 66,82

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 23.356.600 - 23.356.600

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

31,19 2.699.000 - 2.699.000 11,56 20,84 66,82

4.01.22 Program Pembinaan Desa/Kelurahan ^- 216.221.600 332.345.000 548.566.600 17,99 98.566.410 - 98.566.410 17,97 19,16 106,49

14 4.01.22.42 Kegiatan Kel. Sucen

Jurutengah ^- 127.273.600 - 127.273.600 31,47 37.150.160 - 37.150.160 29,19 31,47 100

Kegiatan Kel. Sucen

Jurutengah ^- 127.273.600 - 127.273.600

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

31,47 37.150.160 - 37.150.160 29,19 31,47 100

15 4.01.22.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

- - 332.345.000 332.345.000 0 - - - 0 0 100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

- - 332.345.000 332.345.000

Dana Alokasi Umum

Lelangan

Sederhana - 0 332.345.000 0 - - - 0 0 100

No. Rek. Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah

Sumbe r Dana

Metode Pengadaa

n

Penyedia Jasa

Nilai Kontrak

(Rp) Target Fisik Sisa Tender

(Rp)

Adm. (Rp) Kontrak (Rp) Jumlah (Rp) % Fisik

%

Anggaran Belanja Tanggal KET

Pelaksana an Kontrak

Keuangan Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Deviasi Fisik 21

16 4.01.22.11

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

- 60.918.000 - 60.918.000 50,22 33.441.800 - 33.441.800 54,9 60,74 120,95

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

- 60.918.000 - 60.918.000

Dana Alokasi Umum

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

50,22 33.441.800 - 33.441.800 54,9 60,74 120,95

17 4.01.22.15

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah

- 28.030.000 - 28.030.000 100 27.974.450 - 27.974.450 99,8 100 100

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah

- 28.030.000 - 28.030.000

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

100 27.974.450 - 27.974.450 99,8 100 100

4.01.23 Program Pelayanan Masyarakat - 20.679.400 - 20.679.400 42,6 7.117.600 - 7.117.600 34,42 40 93,9

18 4.01.23.01 Pelayanan Terpadu

Kecamatan ^{- 20.679.400 - 20.679.400 42,6 7.117.600 - 7.117.600 34,42 40 93,9}

Pelayanan Terpadu

Kecamatan ^{- 20.679.400 - 20.679.400}

Pendapa tan Asli Daerah

Swakelola

02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020

42,6 7.117.600 - 7.117.600 34,42 40 93,9

JUMLAH - 622.463.800 332.345.000 954.808.800 28,91 245.233.777 - 245.233.777 25,68 29,11 100,67

NO URAI PAGU (Rp)

(Rp) (%)

REALISASI S/D BULAN INI

1 Gaji Pegawai s/d Mei 2.994.901.444,00 1.139.741.170,00 38,06

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Purworejo, 2 Juni 2020

CAMAT BAYAN