RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan
:
:
1.21. - Ketahanan Pangan
1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3Program
Kegiatan
(kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
10
9=6+7+8
8
7
Tahun 2016
Tahun 2017
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.849.636.230,00
2.849.636.230,00
358.200.000,00
358.200.000,00
- Rekening telepon : 2
line
- Rekening listrik : 5
line
- Rekening Air : 2
line
- Rekening Provider: 1
line
Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02.
27.000.000,00
27.000.000,00
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional
- Mobil : 11 unit
- Motor : 23 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06.
59.666.490,00
59.666.490,00
- 2 orang
- 29 jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
24.274.000,00
24.274.000,00
Komputer 15 unit
(Gd.Cisadane:13,UPTD
RPH:1,UPTD
Hortikultura:1)
AC 24 unit (Gd.Cisadane
: 17, UPTD RPH : 2,
UPTD Hortikultura : 5)
Printer 12 unit
(Gd.Cisadane:10,UPTD
RPH:1,UPTD
Hortikultura:1)
Mesin potong rumput 2
unit (RPH dan
Hortikultura)
satelit pump 2 unit
Kulkas 2 unit
Mesin Alcon 1 unit dan
Pompa 1 unit (UPTD
Hortikultura)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2 1 3 4 5
6
7
8
9=6+7+8
10
97.976.100,00
97.976.100,00
1. 75 jenis
2. 2 jenis
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
69.229.140,00
69.229.140,00
24 jenis
85.050 lembar
340 buku
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
24.169.500,00
24.169.500,00
Pembelian komponen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12.
5.996.000,00
5.996.000,00
- 9 jenis
- 24 tabung gas
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.186.000,00
15.186.000,00
- Majalah: 84 eks
- Surat kabar nasional:
1056 eks
- Surat kabar daerah:
1056 eks
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15.
104.565.000,00
104.565.000,00
Tersedianya :
1. 1182 galon air minum
2. 1034 box Jamuan
Makan
1034 boxJamuan
Ringan/snack
3. 506 kaleng/pak
180 box
Penyediaan makanan dan minuman
17.
952.940.000,00
952.940.000,00
755 OH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
18.
144.288.000,00
144.288.000,00
4 orang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
966.146.000,00
966.146.000,00
- 3 Jenis Bahan
Bakar/gas
- 2 orang
- 5 orang
- 8 orang
- 2 orang
- 4 orang
- 3 orang
- 3 orang
- 1 orang
- 22 jenis
- 20 jenis
Operasional UPTD RPH dan Hortikultura Dinas
Pertanian
56.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2
1 3 4 5
6
7
8
9=6+7+8
10
133.329.560,00
130.925.960,00
2.403.600,00
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia berupa :
- Scanner : 1 unit
- Dispenser
: 1 unit
- Kamera Digital : 1 unit
- Kamera SLR : 1 unit
- Exhaust fan : 2 unit
- AC Split
: 4 unit
- Tablet
: 1 unit
- Memeory
external/Flash Disk
: 4
unit
- Filling kabinet
: 2
buah
- Lemari brangkas
: 1
buah
- Lemari besi
: 2 buah
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
49.285.500,00
49.285.500,00
Tersedianya :
- 9 Jenis
- 24 Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
416.800.000,00
416.800.000,00
132 unit bulan
6 unit bulan
228 unit bulan
12 unit bulan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
99.832.000,00
99.832.000,00
99.832.000,00
99.832.000,00
50 orang
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
135.800.000,00
1.058.834.000,00
39.841.000,00
1.234.475.000,00
76.685.000,00
62.285.000,00
14.400.000,00
1. 15 buah
2. 1 dokumen
3. 4 triwulan
4. 4 kali pertemuan
5. 775 kg benih padi
sawah (31 Klp x 25 Kg)
Kota Tangerang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan
subsidi pertanian
08.
63.435.000,00
63.435.000,00
15 Buku
Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan
Pokok
11.
100.985.000,00
100.985.000,00
20 kelompok/kelurahan
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
12.
456.762.000,00
421.762.000,00
35.000.000,00
87.513 kg
Pengembangan cadangan pangan daerah
13.
2
1 3 4 5
6
7
8
9=6+7+8
10
184.040.000,00
184.040.000,00
- 60 org dari Ketua TP
PKK Kecamatan dan
Kelurahan
- 60 Kepala Sekolah
- 30 orang Petugas PD
Pasar,
Pedagang/UMKM,
Petugas PD Pasar
Tradisional/Swalayan
- 20 unit showchase
Kota Tangerang
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
22.
103.170.000,00
29.370.000,00
73.800.000,00
1. 1 laporan
2. 4 laporan
3. 1 laporan
4. 1 laporan
5. 1 laporan
6. 70 orang
Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan
Pangan Daerah
36.
23.590.000,00
15.990.000,00
7.600.000,00
1. 3 laporan
2. 1 laporan
Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
37.
142.048.000,00
142.048.000,00
1. 5 laporan
2. 13 kecamatan
3. 6 orang
Pengumpulan, Pengelohan, Analisis Data dan
Pemetaan Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
41.
83.760.000,00
39.841.000,00
38.919.000,00
5.000.000,00
15 Pasar Tradisional, 10
Pasar Swalayan,
Kelompok binaan di 13
Kecamatan
9 buku laporan
Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan
Pangan Asal Hewan
42.
( 1.13. ) - Sosial
23.
Program Pengembangan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
996.340.000,00
996.340.000,00
996.340.000,00
996.340.000,00
9.241.830 Kg
Kota Tangerang
Distribusi Raskin (Bantuan Provinsi Banten TA.
2016)
02.
( 2.01. ) - Pertanian
16.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
12.400.000,00
117.029.100,00
129.429.100,00
129.429.100,00
117.029.100,00
12.400.000,00
2 jenis komoditi yaitu (1)
tanaman pangan dan
hortikultura (2) Hasil
olahan produk pertanian;
Terlaksananya
keikutsertaan pameran di
Kota Tangerang 2 kali
dan pameran Hari Pangan
Sedunia (HPS) 1 kali
Kota Tangerang
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah
07.
17.
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
41.000.000,00
679.987.600,00
692.273.516,00
1.413.261.116,00
718.832.600,00
677.832.600,00
41.000.000,00
1) 500 orang
2) 30 orang
Kota Tangerang
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
04.
2 1 3 4 5
6
7
8
9=6+7+8
10
694.428.516,00
692.273.516,00
2.155.000,00
1 Paket
Kota Tangerang
Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Holtikultura
09.
18.
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
220.123.000,00
220.123.000,00
220.123.000,00
220.123.000,00
1. tanaman buah-buahan
436 pohon dan tanaman
Toga 40 Jenis, tanaman
cabe merah dan cabe
rawit 5200 polibag,
tanaman anggrek 230 pot
dan Sarana Hidroponik 5
Paket
2. 20 orang
3. 1 paket
Kota Tangerang
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
03.
20.
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
199.750.000,00
121.736.500,00
321.486.500,00
144.649.500,00
49.149.500,00
95.500.000,00
1. 500 ekor
2. 300 ekor
3. Tiga RPH
4. Di 104 kelurahan
5. Tersedianya web
peternakan dan kesehatan
Hewan
Kota Tangerang
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
02.
176.837.000,00
72.587.000,00
104.250.000,00
1. 13 Kecamatan
2. 208 orang Peserta
3. 100 orang Peserta
4. 1000 titik
pemotongan yang di
monitoring
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
04.
21.
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
133.556.000,00
417.441.600,00
550.997.600,00
139.415.800,00
11.474.800,00
127.941.000,00
- 8 ekor
Kota Tangerang
Pembibitan dan perawatan ternak
02.
411.581.800,00
405.966.800,00
5.615.000,00
- 1 bangunan
- 1 instalasi
- Panjang 65 meter
- Panjang 36 meter x 1,5
meter
Pengembangan agribisnis pertenakan
08.
23.
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
589.391.200,00
589.391.200,00
589.391.200,00
589.391.200,00
1 paket
Kota Tangerang
Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH
09.
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
20.
Program pengembangan budidaya perikanan
78.366.000,00
212.760.000,00
291.126.000,00
85.110.000,00
7.000.000,00
78.110.000,00
- 14 (empat belas)
kelompok Pembudidaya
Ikan
Kota Tangerang
Pembinaan dan pengembangan perikanan
03.
206.016.000,00
205.760.000,00
256.000,00
1 (satu) Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
10.
2
1 3 4 5
