DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2
Halaman : 1PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
666.893.336,00
565.978.975,00 100.914.361,00 17,83
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. - 12 Bulan 43.200.000,00 57.600.000,00 14.400.000,00 33,33
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. - 1 Paket 68.747.975,00 66.388.136,00 (2.359.839,00) (3,43)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. - 1 Paket 143.780.000,00 151.880.000,00 8.100.000,00 5,63
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
20. - 1 Paket 112.951.000,00 122.526.000,00 9.575.000,00 8,48
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
21. - 1 Paket 93.250.000,00 120.450.000,00 27.200.000,00 29,17
Pengadaan Sarana dan Prasrana Kantor
22. - AC 3 unit,
Genset 1 unit, komputer 4 unit
104.050.000,00 148.049.200,00 43.999.200,00 42,29
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
201.200.000,00 (201.200.000,00)-100,00
Pembangunan gedung kantor
03. - 1 unit 201.200.000,00 (201.200.000,00)(100,00)
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15. Program Pengembangan
data/informasi
2.350.600,00
200.003.000,00 (197.652.400,00) -98,82
Penyusunan dan analisis
data/informasi perencanaan investasi
07. - 50 Buku 200.003.000,00 2.350.600,00 (197.652.400,00) (98,82)
Halaman : 2
Kode Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
21. Program perencanaan
pembangunan daerah
536.165.700,00
399.575.100,00 136.590.600,00 34,18
Penyusunan rancangan RPJMD
05. Bappeda Agam 1 Dokumen 49.999.900,00 49.999.900,00
Penyusunan RKPD
08. - - 80 Buku
- 80 Buku - 80 Buku - 30 Buku - 30 Buku
144.460.100,00 150.280.100,00 5.820.000,00 4,03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
13. - - 50 Buku
- 4 Laporan - 12 kali
152.470.000,00 233.240.700,00 80.770.700,00 52,97
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
14. - 16 Kecamatan, 4
Forum SKPD, 1 Kali Musrenbang Kabupaten, 1 Kali Musrenbang Propinsi dan 1 kali Musrenbang Nasional
102.645.000,00 102.645.000,00
22. Program perencanaan
pembangunan ekonomi
147.964.000,00
155.901.000,00 (7.937.000,00) -5,09
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
04. - 24 Kali 155.901.000,00 147.964.000,00 (7.937.000,00) (5,09)
23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya
323.011.000,00
326.335.000,00 (3.324.000,00) -1,02
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
03. - P2KP 12 Kali,
DHA 4 Kali, P3DT 12 Kali, PPIP 12 Kali, Pamsimas 24 Kali, PPSP 24 Kali
124.330.000,00 113.889.000,00 (10.441.000,00) (8,40)
Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan
05. - 82 Nagari 90.270.000,00 119.550.000,00 29.280.000,00 32,44
Halaman : 3
Kode Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
06. - 3 Paket 111.735.000,00 89.572.000,00 (22.163.000,00) (19,84)
24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
300.498.500,00
296.545.000,00 3.953.500,00 1,33
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam
04. - - 12 Bulan
- 6 SKPD - 2
dok(PPKP,RPIJ M(, 1 Ranperda PPKP
182.655.000,00 156.060.000,00 (26.595.000,00) (14,56)
Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
05. - 12 Bulan 113.890.000,00 108.567.500,00 (5.322.500,00) (4,67)
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)
06. Bappeda -
- 4 SKPD 1 Paket Dokumen
35.871.000,00 35.871.000,00
( 1.23. ) - STATISTIK
15. Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
169.360.300,00
155.271.300,00 14.089.000,00 9,07
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
01. - 100 Buku, 60
Buku
104.798.400,00 118.296.400,00 13.498.000,00 12,88 Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB
03. - 100% 50.472.900,00 51.063.900,00 591.000,00 1,17
Halaman : 4
Kode Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Jumlah
2.300.809.375,00 2.146.243.436,00 (154.565.939,00) (6,72)NIP.196603051990031002 NIP.19640307 199202 2 001
Ir. ERNIWATI, MSP Drs. H. EDI BUSTI. MSi
Lubuk Basung, 08 Oktober 2012 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Ir. HENDRI 19620427 198903 1 003 Ketua Tim B
2 TETY SYAFITRI, B.Ac 19611121 198603 2 002 Sekretaris
3 AFRI HENDRA, S.Sos 19751213 199403 1 001 Anggota
4 DONI YULIA, S.Sos, M.Si 19730303 199303 1 005 Anggota
5 RUDI HARISON, ST, M.Si 19720901 199303 1 004 Anggota
