Formulir RKA SKPD 2.2.1

(1)

Tahun Anggaran : 2020

Formulir RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan :2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi :2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Program :2.05 . 2.05.01 . 27 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 27 . 05 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan Lokasi Kegiatan :Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp241.085.770,00 (Dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran (%) 64,04

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 241.085.770

MASUKAN

Pantauan kualitas air sungai (2 kali, 3 lokasi, 3 titik) 18 sampel

KELUARAN

Pantauan kualitas emisi industri ( 2 kali, 5 titik ) 10 sampel

Pantauan kualitas udara ambien ( 2 kali, 5 titik ) 10 sampel

Pantauan kualitas tanah ( 15 titik ) 15 sampel

Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi

Pengadaan Alat Laboratorium 3 jenis

Pantauan kualitas air limbah industri ( 2 kali, 6 lokasi, 3 titik ) 36 sampel

Pantauan Kualitas air limbah TPA ( 2 kali, 2 titik ) 4 sampel

Pantuan Kualitas Udara Passive Sampler ( 3 kali, 2 titik ) 6 sampel

Dukungan sebesar 36,20% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran 100 persen HASIL

Kelompok Sasaran Kegi : Udara Ambien di daerah perkotaan; badan - badan air; industri; usaha dan / atau kegiatan; tanah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

Satuan Volume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 241.085.770,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 241.085.770,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.712.000,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1.712.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 1.712.000,00

Uang Lembur PNS 1.712.000,00

20.000,00 320.000,00

- Lembur Golongan IV 2 x 4 2 OHJ

x x

x 20.000,00 1.120.000,00

- Lembur Golongan III 7 x 4 2 OHJ

x x

x 17.000,00 272.000,00

- Lembur Golongan II 2 x 4 2 OHJ

x x x

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.296.570,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.032.570,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.178.570,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.178.570,00

13.200,00 39.600,00

- Gunting FM 3 x 1 1 Buah

x x

x 7.800,00 15.600,00

- STICKNOTE : Kertas Kecil 2 x 1 1 Buah

x x

x 25.500,00 127.500,00

- File box keranjang/Sysbox 5 x 1 1 Buah

x x

x 3.500,00 7.000,00

- Paper Clip No. 3 2 x 1 1 Dos

x x

x 6.000,00 12.000,00

- Paper Clip Jumbo 2 x 1 1 Dos

x x

x 2.870,00 2.870,00

- sisa 1 x 1 1 0

x x

x 53.500,00 160.500,00

- Kertas HVS 70 gram kuarto 3 x 1 1 rim

x x

x 58.000,00 464.000,00

- Kertas Hvs 70 gram folio 8 x 1 1 rim

x x

x 106.700,00 106.700,00

- Perforator model DP 720 1 x 1 1 Buah

x x x

(2)

KODE

1 2 3 4 5 6

297.900,00 1.191.600,00

- canon cartridge PG 810 4 x 1 1 Buah

x x

x 350.000,00 1.400.000,00

- canon CL 811 4 x 1 1 buah

x x

x 127.100,00 254.200,00

- Flashdisk 8 GB 2 x 1 1 buah

x x

x 61.500,00 246.000,00

- Kertas NCR (warna/putih) 4 x 1 1 Rim

x x

x 22.000,00 110.000,00

- Binder Clip No.260 5 x 1 1 buah

x x

x 4.300,00 12.900,00

- Binder Clip No.105 3 x 1 1 buah

x x

x 3.500,00 14.000,00

- Isi Stapples no 10 4 x 1 1 dos

x x

x 33.100,00 331.000,00

- isi stapples no 1215 10 x 1 1 dos

x x

x 1.600,00 48.000,00

- snelhecter kertas 30 x 1 1 Buah

x x

x 11.700,00 351.000,00

- snelhecter plastik folio 30 x 1 1 Buah

x x

x 22.000,00 44.000,00

- register folio 100 halaman 2 x 1 1 Buah

x x

x 8.500,00 34.000,00

- spidol permanen 4 x 1 1 Buah

x x

x 9.300,00 55.800,00

- spidol white board 6 x 1 1 Buah

x x

x 33.000,00 132.000,00

- kertas sticker label 4 x 1 1 Pak

x x

x 18.300,00 18.300,00

- Pisau Cutter Uk. L 500 1 x 1 1 pak

x x x 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

522.000,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

522.000,00

17.000,00 170.000,00

- Batu bateray A2 10 x 1 1 set

x x

x 17.000,00 85.000,00

- Batu bateray A3 5 x 1 1 set

x x

x 44.500,00 267.000,00

- baterray 9 V 6 x 1 1 buah

x x x

5 . 2 . 2 . 01 . 20 Belanja Peralatan Penunjang Pemeriksaan 21.332.000,00

Belanja Peralatan Penunjang Pemeriksaan 21.332.000,00

1.030.000,00 1.030.000,00

- mikro pipet 1 x 1 1 buah

x x

x 2.600,00 130.000,00

- Kertas payung 1 x 1 50 1 lembar

x x

x 30.000,00 30.000,00

- Palu Kecil 1 x 1 1 Buah

x x

x 50.000,00 100.000,00

- Masker tali 1 x 1 2 1 box

x x

x 94.500,00 189.000,00

- Handscoon 1 x 1 2 1 box

x x

x 6.250.000,00 12.500.000,00

- Kertas HVAS 1 x 1 2 pak

x x

x 4.000.000,00 4.000.000,00

- Silica gel 1 x 1 1 kg

x x

x 10.500,00 63.000,00

- Tissu gulung 1 x 1 6 gulung

x x

x 96.000,00 1.440.000,00

- ice pack 1 x 1 15 buah

x x

x 1.750.000,00 1.750.000,00

- rubber stopper 1 x 1 1 pak

x x

x 50.000,00 100.000,00

- isi ulang APAR 1 x 1 2 unit

x x x

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 15.141.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 250.000,00

Belanja Bahan Obat-obatan 250.000,00

250.000,00 250.000,00

- Paket Obat - obatan P3K 1 x 1 1 paket

x x x

5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 14.891.000,00

Belanja Kimia dan Pupuk 14.891.000,00

145.000,00 145.000,00

- Aquadest 1 x 1 1 20 L

x x

x 50.000,00 500.000,00

- Aquabidest 10 x 1 x 1 1 L

(3)

KODE

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 79.168.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium 79.168.000,00

Belanja Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium 79.168.000,00

667.000,00 2.668.000,00

- Pengujian Kualitas Air Limbah TPA 1 x 4 0 tahun/sampel

x 150.000,00 300.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Air Limbah TPA 1 x 2 1 tahun/kali/hari x

x

x 1.800.000,00 10.800.000,00

- Pengujian Kualitas Udara Passive Sampler 1 x 6 0 tahun/sampel

x 150.000,00 450.000,00

- Pengambilan Kualitas Udara Passive Sampler 1 x 3 1 tahun/kali/hari x

x

x 1.000.000,00 10.000.000,00

- Pengujian Kualitas Udara/emisi industri 1 x 10 0 tahun/sampel

x 350.000,00 700.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Udara/emisi industri

tahun/kali/hari

1 x 2 1

x x x

610.000,00 6.100.000,00

- Pengujian Kualitas Udara Ambien 1 x 10 0 tahun/sampel

x 300.000,00 1.200.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Udara Ambien 1 x 2 2 tahun/kali/hari x

x

x 900.000,00 16.200.000,00

- Pengujian Kualitas Air Sungai 2 x 9 0 kali/sampel

x 150.000,00 900.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai 1 x 3 2 tahun/kali/hari x

x

x 1.000.000,00 15.000.000,00

- Pengujian Kualitas Tanah untuk Biomassa 1 x 15 0 tahun/sampel

x 150.000,00 450.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Tanah untuk Biomassa

tahun/kali/hari

1 x 1 3

x x x

375.000,00 13.500.000,00

- Pengujian Kualitas Air Limbah Industri 2 x 18 0 kali/sampel

x 150.000,00 900.000,00

- Pengambilan Sampel Kualitas Air Limbah Industri

tahun/kali/titik

1 x 2 3

x x x

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.236.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.236.000,00

Belanja Penggandaan 1.236.000,00

300,00 1.236.000,00

- fotocopy 70 gram 4.120 x 1 1 lembar

x x x

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.100.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.100.000,00

25.000,00 1.100.000,00

- Makan Lembur 11 x 4 1 OL

x x x

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00

35.000,00 7.000.000,00

- Jamuan Makan minum rapat 20 x 1 10 orang/kali

x x x

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.678.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.290.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.290.000,00

75.000,00 750.000,00

- pejabat eselon II 10 x 1 1 orang/hari

x x

x 60.000,00 720.000,00

- pejabat eselon III 12 x 1 1 orang/hari

x x

x 55.000,00 1.100.000,00

- Pejabat eselon IV 20 x 1 1 orang/hari

x x

x 45.000,00 1.800.000,00

- golongan III 40 x 1 1 orang/hari

x x

x 40.000,00 1.920.000,00

- Golongan II 48 x 1 1 orang/hari

x x x

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.388.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 15.388.000,00

512.000,00 1.024.000,00

- Biaya Taksi PP Jabodetabek 2 x 1 1 OH

x x

x 400.000,00 400.000,00

- Uang Harian Saku Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 180.000,00 180.000,00

- Uang Harian Makan Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 400.000,00 400.000,00

- Uang Harian Saku Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 180.000,00 180.000,00

- Uang Harian Makan Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 3.192.000,00 6.384.000,00

- Tiket Pesawat Jakarta PP Ekonomi 2 x 1 1 PP

x x

x 150.000,00 1.500.000,00

- biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat eselon II (antar kab/kota)

OH

10 x 1 1

x x x

100.000,00 1.200.000,00 - biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat

eselon III

OH

12 x 1 1

x x x

(4)

KODE

1 2 3 4 5 6

100.000,00 1.400.000,00 - biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat

eselon IV

OH

14 x 1 1

x x x

85.000,00 2.720.000,00 - biaya perjalanan dinas dalam propinsi golongan

III

OH

32 x 1 1

x x x

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 7.541.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 7.541.000,00

Temperatur 2.200.000,00

495.000,00 495.000,00

- Oven 1 x 1 1 unit

x x

x 550.000,00 550.000,00

- Furnace 1 x 1 1 unit

x x

x 660.000,00 660.000,00

- Refrigerator 1 x 1 1 unit

x x

x 495.000,00 495.000,00

- Termometer glass 1 x 1 1 unit

x x x

Volumetrik 3.795.000,00

220.000,00 220.000,00

- Volumetrik glassware 1 x 1 1 unit

x x

x 220.000,00 220.000,00

- Volumetrik measures 1 x 1 1 unit

x x

x 0,00 0,00

- Optik 1 x 1 1 0

x x

x 605.000,00 605.000,00

- pH meter 1 x 1 1 UNIT

x x

x 605.000,00 605.000,00

- Turbidy meter 1 x 1 1 unit

x x

x 605.000,00 605.000,00

- Conductivity meter 1 x 1 1 unit

x x

x 770.000,00 770.000,00

- Refractometer 1 x 1 1 unit

x x

x 770.000,00 770.000,00

- Spektrofotometri 1 x 1 1 unit

x x x

Massa 1.546.000,00

396.000,00 396.000,00

- Neraca Analitik 1 x 1 1 unit

x x

x 400.000,00 400.000,00

- Biaya transportasi 1 x 1 1 trip

x x

x 250.000,00 750.000,00

- Biaya Akomodasi 3 x 1 1 OH

x x x

5 . 2 . 2 . 30 Belanja Jasa Non PNS 49.400.000,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 49.400.000,00

Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 49.400.000,00

1.900.000,00 22.800.000,00

- Tenaga kontrak pengambil sampel kategori B 1 x 12 1 OB

x x

x 1.900.000,00 1.900.000,00

- Tunjangan hari raya 1 x 1 1 OB

x x

x 1.900.000,00 22.800.000,00

- Tenaga kontrak analis laboratorium kategori B 1 x 12 1 OB

x x

x 1.900.000,00 1.900.000,00

- Tunjangan hari raya, analis laboratorium 1 x 1 1 OB

x x x

5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.077.200,00

5 . 2 . 3 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 30.077.200,00

5 . 2 . 3 . 42 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

30.077.200,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

28.673.000,00 879.000,00 879.000,00

- Cool box 1 x 1 1 unit

x x

x 2.500.000,00 2.500.000,00

- Ring Sampel Tanah 1 x 1 1 pak

x x

x 25.294.000,00 25.294.000,00

- Showcase Expo 1050AH 1 x 1 1 unit

x x x

Tim Pengadaan 1.050.000,00

600.000,00 600.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen 1 x 1 1 OB

x x

x 250.000,00 250.000,00

- Pejabat Pengadaan Barang 1 x 1 1 OB

x x

x 200.000,00 200.000,00

- Pejabat Penerima/Pemeriksa 1 x 1 x 1 OB

(5)

KODE

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Arif Prastowo, SSos., MSi.

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

Wates,

No .

NIP JABATAN

N A M A TANDA TANGAN

(6)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 26 Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Lokasi Kegiatan :Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n : Rp177.088.600,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup (%) 58,24

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Even lingkungan hidup 5 event

KELUARAN

Pembinaan saka kalpataru 1 tahun

Keikutsertaan pameren 3 kali

Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 3 kali

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 160 orang

Dukungan sebesar 16,95% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup 100 % HASIL

Kelompok Sasaran Kegi : Kelompok Pengelola Sampah Mandiri; Masyarakat

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 177.088.600,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.660.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 21.660.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.660.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.860.000,00

400.000,00 800.000,00

- Pembina I 1 x 2 1 OB

x x

x 375.000,00 750.000,00

- Pembina II 1 x 2 1 OB

x x

x 350.000,00 700.000,00

- Pengarah 1 x 2 1 OB

x x

x 325.000,00 1.950.000,00

- Penanggung Jawab Program 1 x 6 1 OB

x x

x 335.000,00 2.010.000,00

- Penanggung Jawab Kegiatan 1 x 6 1 OB

x x

x 325.000,00 1.950.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 x 6 1 OB

x x

x 250.000,00 1.500.000,00

- Sekretaris Pelaksana 1 x 6 1 OB

x x

x 200.000,00 1.200.000,00

- Staf Administrasi 1 x 6 1 OB

x x x

Anggota : 10.800.000,00

225.000,00 5.400.000,00

- - Tim Adipura 12 x 2 1 OB

x x

x 225.000,00 2.700.000,00

- - Tim Adiwiyata 6 x 2 1 OB

x x

x 225.000,00 2.700.000,00

- - Tim kalpataru, bank sampah, proklim 6 x 2 1 OB

x x x

(7)

KODE

1 2 3 4 5 6

1.000,00 48.000,00

- Stopmap kertas polos 48 x 1 1 Buah

x x

x 11.700,00 210.600,00

- Snelhechter plastik folio 18 x 1 1 Buah

x x

x 61.500,00 123.000,00

- NCR 2 x 1 1 Rim

x x x

5 . 2 . 2 . 03 . 43 Belanja Transportasi dan Akomodasi 8.000.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 8.000.000,00

50.000,00 3.000.000,00

- Uang saku peserta (non PNS) 30 x 2 1 OH

x x

x 50.000,00 5.000.000,00

- Uang saku peserta (non PNS) 25 x 4 1 OH

x x x

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.120.500,00

Belanja Cetak 1.120.500,00

2.500,00 32.500,00

- Piagam Melati I 13 x 1 1 Lembar

x x

x 17.000,00 1.088.000,00

- Spanduk Frontilte 16 x 4 1 Meter

x x x

Belanja Penggandaan 3.310.500,00

300,00 3.310.500,00

- Foto Copy HVS 70 gr 11.035 x 1 1 Lembar

x x x

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.050.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.050.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.050.000,00

350.000,00 1.050.000,00

- Sewa Mobil Angkutan Barang Pameran 1 x 3 1 Kali

x x x

35.000,00 5.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Saka

Kalpataru

Orang kali

25 x 6 1

x x x

35.000,00 595.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan

Orang Kali

17 x 1 1

x x x

35.000,00 19.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Pelaksanaan

Orang Kali 28 x 20 1

x x x

35.000,00 595.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi 17 x 1 1 Orang Kali x

x x 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan,

sosialisasi, penyuluhan

7.700.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan

7.700.000,00 35.000,00 2.800.000,00

- Makan Minum Sosialisasi Pengelolaan LH 40 x 2 1 Orang Kali

x x

x 35.000,00 4.900.000,00

- Makan Minum Sosialisasi Pengelolaan LH 35 x 4 1 Orang Kali

x x x

5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.600.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Umum 19.600.000,00

35.000,00 7.000.000,00

- Gropyok Sampah 100 x 2 1 Orang Kali

x x

x 35.000,00 12.600.000,00

- Pelaksanaan Verifikasi 30 x 12 1 Orang Kali

x x x

125.000,00 1.375.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon

II

Orang Kali Hari

1 x 11 1

x x x

III

Orang Kali Hari

1 x 15 1

x x x

IV

Orang Kali Hari

1 x 16 1

x x x

70.000,00 2.240.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Golongan III

Orang Kali Hari

2 x 16 1

x x x

70.000,00 1.050.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Golongan II

Orang Kali Hari

1 x 15 1

x x x

(8)

KODE

1 2 3 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.706.000,00

180.000,00 360.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta)

Gol. IV Uang Harian Makan

Orang Hari Kali

1 x 2 1

x x x

610.000,00 1.220.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Uang

Harian Saku

Orang Hari Kali

1 x 2 1

x x x

992.000,00 992.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Baiaya

Penginapan

Orang Kali

1 x 1 1

x x x

748.000,00 748.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Biaya

Taksi PP

PP

1 x 1 1

x x x

2.500.000,00 2.500.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Biaya Tiket

Pesawar

PP

1 x 1 1

x x x

180.000,00 720.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta)

Gol. III Uang Harian Makan

Orang Hari Kali

2 x 2 1

x x x

560.000,00 2.240.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Uang

Harian Saku

Orang Hari Kali

2 x 2 1

x x x

610.000,00 1.220.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya

Penginapan

Orang Kali

2 x 1 1

x x x

748.000,00 1.496.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya

Taksi PP

PP

2 x 1 1

x x x

670.000,00 1.340.000,00 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya Tiket

Kereta Bisnis

PP

2 x 1 1

x x x

150.000,00 750.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi

Esselon II

Orang Kali Hari

1 x 5 1

x x x

Esselon III

Orang Kali Hari

1 x 5 1

x x x

Esselon IV

Orang Kali Hari

1 x 6 1

x x x

85.000,00 1.020.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi

Golongan III

Orang Kali Hari

2 x 6 1

x x x

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00

Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00

75.000,00 2.700.000,00

- Honor penceramah/Instruktur 3 x 2 6 Org Jpl Kl

x x x

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Hadiah atas Prestasi dan Penghargaan 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Hadiah Atas Prestasi 6.000.000,00

Belanja Hadiah atas Prestasi 6.000.000,00

2.000.000,00 6.000.000,00

- Uang penghargaan 3 x 1 1 kategori

x x x

1.900.000,00 22.800.000,00 - Upah tenaga kontrak kategori B (pelaksana

pengolah data)

OB

1 x 12 1

x x x

1.900.000,00 1.900.000,00

- THR Pelaksanan Pengolah Data 1 x 1 1 OB

x x

x 2.000.000,00 24.000.000,00

- Upah tenaga kontrak kategori B (penyiap bahan)

OB

1 x 12 1

x x x

2.000.000,00 2.000.000,00

- THR Penyiap Bahan 1 x 1 1 OB

x x x

5 . 2 . 2 . 30 . 02 Upah Penyelenggaraan Kegiatan 4.320.000,00

Upah Penyelenggaraan Kegiatan 4.320.000,00

60.000,00 3.600.000,00

- Upah pemandu pameran 6 x 10 1 oh

x x

x 60.000,00 720.000,00

- Upah pemandu pameran 6 x 1 2 ohk

x x x

(9)

KODE

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN

(10)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 14 . 02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lokasi Kegiatan :Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n : Rp365.283.300,00 (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD (%) 20 CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Terpeliharanya sarana prasarana kantor 12 bulan

KELUARAN

Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan

Terpeliharanya gedung kantor 2 unit

Rehab interior 2 ruang 1 paket

Mushola 1 unit

Dukungan sebesar 85,92% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % HASIL

Kelompok Sasaran Kegi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 365.283.300,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 58.908.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 58.908.000,00

34.300.000,00 34.300.000,00

- BBM kegiatan rutin 1 x 1 1 tahun

x x

x 2.700.000,00 2.700.000,00

- BBM Keg pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

tahun

1 x 1 1

x x x

2.500.000,00 2.500.000,00 - BBM Keg Peningkatan konservasi lingkungan

hidup

tahun

1 x 1 1

x x x

1.000.000,00 1.000.000,00

- BBM Penyusunan data 1 x 1 1 tahun

x x

x 2.500.000,00 2.500.000,00

- BBM Kegiatan pengendalian pencemaran 1 x 1 1 tahun

x x

x 1.500.000,00 1.500.000,00

- BBM Kegiatan Pengawasan Kebijakan 1 x 1 1 tahun

x x

x 1.000.000,00 1.000.000,00

- BBM Kegiatan penanganan kasus 1 x 1 1 tahun

x x

x 1.000.000,00 1.000.000,00

- BBM Kegiatan pengkajian lingkungan 1 x 1 1 tahun

x x

x 3.000.000,00 3.000.000,00

- BBM Pemantauan Pemulihan 1 x 1 1 tahun

x x

x 1.500.000,00 1.500.000,00

- BBM dan pelumas mobil hijau 1 x 1 1 tahun

x x

x 2.000.000,00 2.000.000,00

- BBM dan pelumas mobil laboratorium 1 x 1 1 tahun

x x

x 275.000,00 4.125.000,00

- oli mesin 15 x 1 1 liter

x x

x 52.200,00 783.000,00

- oli gardan dan persneleng 15 x 1 1 liter

x x

x 1.000.000,00 1.000.000,00

- BBM Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 1 x 1 x 1 tahun

(11)

KODE

1 2 3 4 5 6

Belanja Air 2.400.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00

- Belanja air 1 x 1 1 tahun

x x x

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 24.075.300,00

Belanja Listrik 24.075.300,00

24.075.300,00 24.075.300,00

- Belanja listrik 1 x 1 1 tahun

x x x

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.836.500,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 5.110.000,00

Belanja Jasa Servis 5.110.000,00

100.000,00 800.000,00

- Biaya service roda 2 8 x 1 1 unit

x x

x 150.000,00 150.000,00

x x

x 640.000,00 1.280.000,00

x x

x 960.000,00 2.880.000,00

x x x

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 41.970.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 41.970.000,00

990.000,00 1.980.000,00

- Reparasi dan penggantian suku cadang roda 2 2 x 1 1 unit

x x

x 1.980.000,00 5.940.000,00

x x

x 1.980.000,00 1.980.000,00

x x

x 3.030.000,00 3.030.000,00

x x

x 5.775.000,00 23.100.000,00

x x

x 1.980.000,00 5.940.000,00

x x x

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.756.500,00

Belanja Pajak Kendaran Bermotor 6.756.500,00

120.000,00 120.000,00

- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB 2150 UC 1 x 1 1 unit

x x

x 120.000,00 120.000,00

x x

x 127.500,00 127.500,00

- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB 2138 UL 1 x 1 1 unit

x x

x 150.000,00 150.000,00

- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB .... 1 x 1 1 unit

x x

x 150.000,00 150.000,00

x x

x 145.000,00 145.000,00

- Pajak STNK Kendaraan roda 3 AB 2073 UL 1 x 1 1 unit

x x

x 1.000.000,00 1.000.000,00

x x

x 1.080.000,00 1.080.000,00

- Pajak STNK Kendaraan roda 4 AB 42 C 1 x 1 1 unit

x x

x 550.000,00 550.000,00

x x

x 914.000,00 914.000,00

x x

x 1.500.000,00 1.500.000,00

x x

x 300.000,00 300.000,00

x x

x 300.000,00 300.000,00

x x

x 300.000,00 300.000,00

x x x

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 223.063.500,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.065.500,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.065.500,00

14.065.500,00 14.065.500,00

- Perbaikan Pintu, Kaca, dan Jok Mobil 1 x 1 1 unit

x x x

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 193.048.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 193.048.000,00

14.000.000,00 14.000.000,00

- Pemelihaan gedung dan bangunan 1 x 1 1 paket

x x

x 150.898.000,00 150.898.000,00

- Interior kantor 1 x 1 1 paket

x x

x 6.000.000,00 6.000.000,00

- Konsultan perencana 1 x 1 1 paket

x x

x 3.000.000,00 3.000.000,00

- Konsultan pengawas 1 x 1 1 paket

x x

x 450.000,00 450.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi 1 x 1 1 OB

x x x

(12)

KODE

1 2 3 4 5 6

400.000,00 400.000,00

- Pejabat Pengadaan Konstruksi 1 x 1 1 Paket

x x

x 300.000,00 300.000,00

- Pejabat penerima konstruksi 1 x 1 1 Paket

x x

x 18.000.000,00 18.000.000,00

- Rehab mushola 1 x 1 1 Paket

x x x

5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5.750.000,00

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5.750.000,00

250.000,00 5.750.000,00

- Pemeliharaan AC 23 x 1 1 kali

x x x

5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 10.200.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 10.200.000,00

100.000,00 1.200.000,00

- Pemeliharaan printer 12 x 1 1 kali

x x

x 200.000,00 5.400.000,00

- Pemeliharaan komputer/PC 27 x 1 1 Kali

x x

x 200.000,00 1.600.000,00

- Pemeliharaan Laptop 8 x 1 1 kali

x x

x 2.000.000,00 2.000.000,00

- Pemeliharaan LCD Proyektor 1 x 1 1 kali

x x x

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN

(13)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 27 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 Penanganan kasus lingkungan Hidup

Jumlah Tahun n : Rp10.095.700,00 (Sepuluh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus

KELUARAN

Dukungan sebesar 1,5% terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran 100 % HASIL

Kelompok Sasaran Kegi : 10 potensi kasus lingkungan hidup

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.095.700,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 546.100,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 546.100,00

Belanja Alat Tulis Kantor 546.100,00

58.000,00 116.000,00

- HVS 70 gr. Folio 2 x 1 1 Rim

x x

x 61.500,00 61.500,00

- Kertas NCR (putih) 1 x 1 1 Rim

x x

x 2.500,00 17.500,00

- Stapples No. 10 Great Wall 7 x 1 1 Dos

x x

x 11.700,00 175.500,00

- Snelhechter plastik folio 15 x 1 1 Buah

x x

x 51.100,00 51.100,00

- Tinta Refil Printer Botol 1 x 1 1 Botol

x x

x 8.500,00 17.000,00

- Spidol besar permanent 2 x 1 1 Buah

x x

x 7.000,00 49.000,00

- Binder Clip No.111 7 x 1 1 Dos

x x

x 6.500,00 58.500,00

- Stopmap plastik folio 9 x 1 1 Buah

x x x

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 624.600,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 624.600,00

Belanja Penggandaan 624.600,00

300,00 624.600,00

- Fotocopy 1 x 2.082 1 Lembar

x x x

4.200.000,00

35.000,00 350.000,00

- Makan Minum Rapat persiapan 10 0 0 orang

35.000,00 3.500.000,00

- Makan Minum rapat Koordinasi 10 x 10 0 or/kali

x 35.000,00 350.000,00

- Makan Minum rapat Evaluasi 10 0 0 orang

75.000,00 525.000,00

- Golongan IV 1 x 7 1 OH

x x x

(14)

KODE

1 2 3 4 5 6

70.000,00 4.200.000,00

- Golongan III 3 x 20 1 OH

x x x

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN

(15)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 14 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Jumlah Tahun n : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

MASUKAN

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2 orang

KELUARAN

Dukungan sebesar 4,71% terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 100 %

HASIL

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00

Belanja Kursus/Pelatihan 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

- Kursus-Kursus singkat/pelatihan 1 x 1 1 tahun

x x x

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN

(16)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 14 . 01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah Tahun n : Rp39.100.000,00 (Tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

MASUKAN

Tersedianya sarpras perkantoran : sepeda motor 2 unit 2 unit

KELUARAN

Dukungan sebesar 9,37 % terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % HASIL

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 39.100.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.100.000,00

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Angkutan Darat Bermotor 39.100.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

39.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

39.100.000,00 19.000.000,00 38.000.000,00

- Sepeda Motor roda dua 2 x 1 1 unit

x x

x 600.000,00 600.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi

OB

1 x 1 1

x x x

200.000,00 200.000,00

- Pejabat Penerima Barang / Jasa Lainnya 1 x 1 1 Paket

x x

x 300.000,00 300.000,00

- Pejabat Pengadaan untuk e-cataloque 1 x 1 1 Paket

x x x

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN

(17)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 27 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Lokasi Kegiatan :Kabupaten Kulon progo

Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 unit usaha

KELUARAN

Dukungan sebesar 7,44% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran 100 % HASIL

Kelompok Sasaran Kegi : Usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Kulon Progo

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.660.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 12.660.000,00

325.000,00 1.950.000,00

- Penanggung Jawab Program I 1 x 6 1 OB

x x

x 335.000,00 2.010.000,00

x x

x 325.000,00 1.950.000,00

x x

x 250.000,00 1.500.000,00

- Sekretaris 1 x 6 1 OB

x x

x 225.000,00 4.050.000,00

- Anggota 3 x 6 1 OB

x x

x 200.000,00 1.200.000,00

x x x

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 773.200,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 773.200,00

Belanja Alat Tulis Kantor 773.200,00

58.000,00 464.000,00

x x

x 41.600,00 41.600,00

- Stapples No. 1217 1 x 1 1 Dos

x x

x 3.900,00 58.500,00

- Snelhechter plastik transparan 1 x 15 1 Buah

x x

x 3.500,00 14.000,00

- Piper Clip 1 x 4 1 dos

x x

x 12.000,00 144.000,00

x x

x 51.100,00 51.100,00

x x x

5 . 2 . 2 . 03 . 43 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00

50.000,00 2.500.000,00

- uang saku peserta 1 x 50 1 OK

x x x

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 840.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 840.000,00

(18)

KODE

1 2 3 4 5 6

Belanja Penggandaan 840.000,00

300,00 840.000,00

- Belanja Penggandaan 1 x 2.800 1 lembar

x x x

35.000,00 350.000,00

- Makan Minum Rapat Persiapan 1 x 10 1 orangkali

x x

x 35.000,00 1.750.000,00

- Makan Minum Rapat Koordinasi 1 x 10 5 orangkali

x x

x 35.000,00 700.000,00

- Makan Minum Rapat Evaluasi 1 x 10 2 orangkali

x x x 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan,

sosialisasi, penyuluhan

2.100.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan

2.100.000,00 35.000,00 2.100.000,00

- Makan Minum Bimbingan Teknis 1 x 60 1 orang kali

x x x

75.000,00 1.350.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III 1 x 18 1 Orang

x x

x 70.000,00 8.400.000,00

- Perjalananan Dinas Gol III 3 x 40 1 Orang kali

x x x

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.426.800,00

100.000,00 400.000,00

- Dalam Propinsi ESS III 1 x 4 1 Orang kali

x x

x 85.000,00 850.000,00

- Dalam Propinsi Gol III 2 x 5 1 Orang Kali

x x

x 3.192.800,00 3.192.800,00

- Biaya Tiket Luar Provinsi Jabodetabek 1 x 1 1 PP

x x

x 992.000,00 992.000,00

- Biaya Penginapan Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 512.000,00 512.000,00

- Biaya Taksi PP 1 x 1 1 OK

x x

x 740.000,00 1.480.000,00

- Uang Saku harian Jabodetabek 1 x 2 1 OH

x x x

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.400.000,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.400.000,00

Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.400.000,00

150.000,00 600.000,00 - Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (PNS

Kulon Progo)

orang kali/JPL

2 x 1 2

x x x

200.000,00 800.000,00 - Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (di

luar PNS Kulon Progo)

orang kali /JPL

1 x 1 4

x x x

5 . 2 . 2 . 30 . 02 Upah Penyelenggaraan Kegiatan 9.750.000,00

Upah Penyelenggaraan Kegiatan 9.750.000,00

65.000,00 9.750.000,00

- Upah penginput data hasil pengawasan 1 x 150 1 OH

x x x

Kepala Dinas Keterangan :

Wates,

(19)

Formulir RKA SKPD

2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program :2.05 . 2.05.01 . 27 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Kegiatan :2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Lokasi Kegiatan :Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n : Rp247.364.400,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Biodegester Biogas Limbah Ternak 2 unit

KELUARAN

Biodegester Biogas Limbah Tahu/Tempe 1 unit

Sarpras pengelolaan persampahan : Bangunan penutup 1 unit

Sarpras pengelolaan persampahan : Mesin Pencacah 1 unit

Sarpras pengelolaan persampahan : Timbangan 5 unit

Pelayanan perizinan lingkungan 12 bulan

Dukungan sebesar 36,96% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran 100 % HASIL

Kelompok Sasaran Kegi Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri; Kelompok Tani Ternak & Industri Rumah Tangga Tahu / Tempe

:

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 247.364.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.930.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 11.160.000,00

300.000,00 1.800.000,00

- Penanggung Jawab Program I 1 x 6 1 OB

x x

x 335.000,00 2.010.000,00

x x

x 325.000,00 1.950.000,00

x x

x 250.000,00 1.500.000,00

- Sekretaris Pelaksana 1 x 6 1 OB

x x

x 225.000,00 2.700.000,00

- Anggota 2 x 6 1 OB

x x

x 200.000,00 1.200.000,00

x x x

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1.770.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 1.770.000,00

Uang Lembur PNS 1.770.000,00

20.000,00 600.000,00

- Lembur Golongan IV 3 x 5 2 OHJ

x x

x 20.000,00 1.000.000,00

- Lembur Golongan III 5 x 5 2 OHJ

x x

x 17.000,00 170.000,00

- Lembur Golongan II 1 x 5 2 OHJ

x x x

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.110.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 3.110.000,00

12.500,00 50.000,00

- Binder Clip No 155 4 x 1 1 Dos

x x

x 25.500,00 102.000,00

- File Box Keranjang 4 x 1 1 Buah

x x x

(20)

KODE

1 2 3 4 5 6

58.000,00 348.000,00

x x

x 53.500,00 214.000,00

- HVS 70 gr. Kuarto 4 x 1 1 Rim

x x

x 61.500,00 184.500,00

- Kertas NCR (putih) 3 x 1 1 Rim

x x

x 1.000,00 45.000,00

x x

x 12.000,00 120.000,00

x x

x 30.500,00 91.500,00

- Stopmap odner 60 Bi 3 x 1 1 Buah

x x

x 7.000,00 35.000,00

x x

x 12.500,00 37.500,00

x x

x 25.500,00 76.500,00

- File box keranjang/Sysbox 3 x 1 1 Buah

x x

x 8.500,00 25.500,00

- Spidol white board 3 x 1 1 buah

x x

x 51.100,00 102.200,00

x x

x 10.000,00 30.000,00

- Amplop : Putih Ukuran Kecil 3 x 1 1 Dos

x x

x 16.000,00 48.000,00

- Amplop : Putih Ukuran Sedang 3 x 1 1 Dos

x x

x 0,00 0,00

- ATK Pelayanan Perizinan : 1 x 1 1 0

x x

x 58.000,00 464.000,00

x x

x 53.500,00 267.500,00

- HVS 70 gr. Kuarto 5 x 1 1 Rim

x x

x 1.000,00 50.000,00

x x

x 12.000,00 480.000,00

x x

x 8.500,00 42.500,00

- Spidol White board 5 x 1 1 Buah

x x

x 51.100,00 153.300,00

- Tinta Refill Printer Botol 3 x 1 1 Dos

x x

x 30.500,00 122.000,00

- Stopmap Odner 60 Bi 4 x 1 1 Dos

x x

x 7.000,00 21.000,00

- Binder Clip No 111 3 x 1 1 Dos

x x x

Penggandaan Front Office Pelayanan Perizinan : 1.954.500,00

300,00 1.050.000,00

x x

x 300,00 904.500,00

x x x

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.125.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.125.000,00

25.000,00 1.125.000,00

- Makan Lembur 9 x 5 1 OL

x x x

Persiapan : 1.050.000,00

35.000,00 1.050.000,00 - Jamuan Rapat Minum makanan kecil dan

makanan dengan dos / boks

orang

30 x 1 1

x x x

Koordinasi : 4.200.000,00

orang

30 x 4 1

x x x

Evaluasi : 1.050.000,00

orang

30 x 1 1

x x x

Koordinasi Pelayanan perizinan 1.050.000,00

orang

15 x 2 1

x x x

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan, 8.750.000,00

(21)

KODE

1 2 3 4 5 6

Perjalanan Dinas Dalam daerah : 3.900.000,00

65.000,00 650.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II 1 x 10 1 OH

x x

x 50.000,00 550.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III 1 x 11 1 OH

x x

x 45.000,00 2.700.000,00

- Perjalanan Dinas Golongan III 4 x 15 1 OH

x x x

Perjalanan Dinas Dalam provinsi antar kab/kota : 6.010.000,00

150.000,00 1.500.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II 1 x 10 1 OH

x x

x 100.000,00 1.000.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III 1 x 10 1 OH

x x

x 100.000,00 1.300.000,00

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV 1 x 13 1 OH

x x

x 85.000,00 2.210.000,00

- Perjalanan Dinas Golongan III 2 x 13 1 OH

x x x

Perjalanan Dinas Luar Provinsi : 5.630.800,00

748.000,00 748.000,00

- Biaya Taksi PP Jabodetabek 1 x 1 1 OH

x x

x 400.000,00 400.000,00

- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon II 1 x 1 1 OH

x x

x 180.000,00 180.000,00

- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon II 1 x 1 1 OH

x x

x 400.000,00 400.000,00

- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon III/Gol IV

OH

1 x 1 1

x x x

180.000,00 180.000,00 - Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon III/Gol

IV

OH

1 x 1 1

x x x

350.000,00 350.000,00 - Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon IV/Gol

III

OH

1 x 1 1

x x x

180.000,00 180.000,00 - Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon IV/Gol

III

OH

1 x 1 1

x x x

3.192.800,00 3.192.800,00

- Harga Tiket Pesawat Yogya - Jakarta PP 1 x 1 1 PP

x x x

1.800.000,00 1.800.000,00

- Tunjangan Hari Raya 1 x 1 1 OB

x x

x 1.800.000,00 21.600.000,00

- Tenaga administrasi pelayanan perizinan 1 x 12 1 OB

x x x

5 . 2 . 2 . 34 Belanja Hibah Barang/Jasa 100.546.700,00

5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

100.546.700,00

Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

94.450.000,00 2.800.000,00 14.000.000,00 - Sarpras pengelolaan persampahan : Timbangan

digital (Bank Sampah Maju Jaya, Bank Sampah Makmur Bersama, Bank Sampah Serang Bersinar, Bank Sampah Bunda Mandiri, dan Bank Sampah Pelopor Kebersihan)

unit

5 x 1 1

x x x

30.000.000,00 30.000.000,00 - Sarpras pengelolaan persampahan : Mesin

Pencacah Sampah

unit

1 x 1 1

x x x

250.000,00 250.000,00

- Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lainnya 1 x 1 1 Paket

x x

x 200.000,00 200.000,00

- Pejabat penerima Barang / Jasa 1 x 1 1 Paket

x x

x 50.000.000,00 50.000.000,00

- Sarpras pengelolaan persampahan (bangunan penutup) : Bank Sampah Maju Jaya, alamat Pedukuhan I RT01 RW 01 Tayuban Panjatan

unit

1 x 1 1

x x x

Jasa Perencanaan & Pengawasan : 3.500.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

- - Jasa Konsultan Perencana 1 x 1 1 paket

x x

x 1.500.000,00 1.500.000,00

- - Jasa Konsultan Pengawas 1 x 1 1 paket

x x x

Rapat 2.100.000,00

35.000,00 2.100.000,00 - Jamuan rapat minum makanan kecil dan

makanan dengan dos/box

Orang

20 x 3 1

x x x

ATK 253.400,00

58.000,00 174.000,00

x x

x 1.000,00 40.000,00

x x

x 39.400,00 39.400,00

- Tinta Refil Printer 1 x 1 1 Dos

x x x

(22)

KODE

1 2 3 4 5 6

Penggandaan : 243.300,00

300,00 243.300,00

- Foto Copy HVS 70 gr 811 x 1 1 Lembar

x x x

5 . 2 . 2 . 35 Belanja Bantuan Sosial Barang 72.657.400,00

5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

72.657.400,00

IPAL Pengolah limbah 65.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 - IPAL Pengolah limbah tahu/tempe (biodigester

biogas limbah tahu/tempe) - Bapak Kasijo, Karangtengan Kidul RT 007/RW 004, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

unit

1 x 1 1

x x x

20.000.000,00 40.000.000,00 - IPAL Pengolah limbah ternak (biodigester

biogas limbah ternak)- Marimun, Jelok RT 055 RW 026, Sentolo, Sentolo Kulon Progo dan Untung Subagyo, Patuk Kidul Pedukuhan X, Tirtorahayu, Galur Kulon Progo

unit

2 x 1 1

x x x

ATK : 107.400,00

58.000,00 58.000,00

x x

x 1.000,00 10.000,00

x x

x 39.400,00 39.400,00

- Tinta Refil Printer 1 x 1 1 Dos

x x x

Penggandaan 200.000,00

200.000,00 200.000,00

- Foto Copy HVS 70 gr 1 x 1 1 Paket

x x x

Jasa Konsultan : 5.250.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00

- -Jasa konsultan perencana 1 x 1 1 paket

x x

x 900.000,00 900.000,00

- - Jasa konsultan pengawas 1 x 1 1 paket

x x

x 450.000,00 450.000,00

- Pejabat Pengadaan Konstruksi 1 x 1 1 Paket

x x

x 250.000,00 250.000,00

- Pejabat Penerima Konstruksi 1 x 1 1 Paket

x x

x 1.050.000,00 1.050.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen 1 x 1 1 Paket

x x x

Rapat : 2.100.000,00

35.000,00 2.100.000,00 - Jamuan Rapat minum makanan kecil dan

Makanan dengan dos/box

orang

20 x 3 1

x x x

NIP. 19700514 199603 1 004 Kepala Dinas

Keterangan :

Wates,

No .

NIP JABATAN