LAPORAN KEUANGAN E MONEV TRIWULAN I TAHUN 2023

(1)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Jalan Slamet No. 1 Telp.: (0283) 671022 ; Fax.: (0283) 671124 Kabupaten Brebes Laman: lapasbrebes.kemenkumham.go.id Surel:lp.brebes@kemenkumham.go.id

LAPORAN KEUANGAN E MONEV TRIWULAN I TAHUN 2023 A. Pendahuluan

1. Umum

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapainya atau tidak tercapainya tujuan/program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun 2023. Hasil monitoring ini selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian anggaran Triwulan I Tahun 2023 terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka mengoptimalkan anggaran sesuai dengan perjanjian anggaran yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dibuatnya tindak lanjut pemantauan capaian anggaran ini adalah untuk memperbaiki kekurangan dan memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi dalam pencapaian target anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes ;

b. Tujuan dibuatnya tindak lanjut pemantauan capaian anggaran ini adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pencapaian target anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes .

B. Ruang Lingkup

Pelaksanaan tindak lanjut monitoring dan evaluasi atas anggaran dilaksanakan berdasarkan pencapaian dan rekomendasi pada periode Triwulan I Tahun 2023

C. Dasar

a. Permenkumham No.M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) Kementerian Hukum dan HAM RI.

1. Umum

C. Dasar

1. Umum

C. Dasar

(2)

b. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes Nomor W13.PAS.PAS.23.KP.04.01-7a Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.

D. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 April 2023.

E. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan hasil pencapaian Triwulan I Tahun 2023, Aplikasi E Monev belum dapat diakses

F. Simpulan

1. Berdasarkan hasil tidak lanjut anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 dapat diketahui bahwa anggaran dukungan manajemen satker sudah mulai terserap dan terlaksana akan tetapi belum dapat dilaporkan pada Aplikasi E Monev.

2. Berdasarkan hasil capaian anggaran per bulan Triwulan I Tahun 2023, tidak terdapat permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

G. Penutup

Demikian laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran Triwulan I Tahun 2023. Diharapkan kami terus dapat meningkatkan pencapaian anggaran sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan.

Kepala

Isnawan

NIP. 197810132000121001

(3)

(4)

2 Sep 2023 1/4 Rekap RO Triwulan I [Kumulatif]

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI UK. Eselon I : 05 - Ditjen Pemasyarakatan

NO NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT

FISIK

FISIK Riil

ANGGARAN

PROGRESS PELAKSANAAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. %

5252.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

1 5252.BDC.002

Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana

Orang 312 0 90,912,000 11,950,000 13.14% 14.50 %

2 5252.BDC.004

Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan ^Orang ³¹² ⁰ 2,373,406,000 422,479,664 17.80% 18.00 %

3 5252.BDC.006

Pembinaan Kemandirian Narapidana ^Orang ⁴⁰ ⁴⁰ ^76,600,000 ^76,600,000 ^100.00% ^{100.00 %}

5252.BHB - Operasi Bidang Keamanan

4 5252.BHB.002

Layanan Keamanan dan Ketertiban

operasi 12 0 23,488,000 2,960,000 12.60% 13.50 %

6231.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal

5 6231.EBA.956

Layanan BMN ^Layanan ¹ ⁰ ^25,800,000 ^5,520,000 ^21.40% ^{23.00 %}

6 6231.EBA.958

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi ^Layanan ¹ ⁰ ^19,800,000 ^1,500,000 ^7.58% ^{7.50 %}

7 6231.EBA.962 Layanan Umum

Layanan 1 0 25,443,000 3,000,000 11.79% 8.00 %

8 6231.EBA.994

Layanan Perkantoran ^Layanan ¹ ⁰ 3,908,915,000 942,384,124 24.11% 26.50 %

6231.EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 9 6231.EBB.971

Layanan Prasarana Internal ^Unit ¹ ¹ ^50,000,000 ^49,999,000 ^100.00% ^{100.00 %}

(5)

NO NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT

FISIK

FISIK Riil

ANGGARAN

PROGRESS PELAKSANAAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. %

6231.EBC - Layanan Manajemen SDM Internal

10 6231.EBC.954

Layanan Manajemen SDM ^Orang ⁵⁷ ²⁸ ^71,610,000 ^35,805,000 ^50.00% ^{50.00 %}

6231.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal

11 6231.EBD.952

Layanan Perencanaan dan Penganggaran ^Dokumen ¹ ⁰ ^6,120,000 ⁰ ^0.00% ^{1.00 %}

12 6231.EBD.953

Layanan Pemantauan dan Evaluasi ^Dokumen ¹ ⁰ ^8,233,000 ^2,850,000 ^34.62% ^{35.00 %}

13 6231.EBD.955

Layanan Manajemen Keuangan

Dokumen 1 0 15,600,000 2,300,000 14.74% 15.00 %

14 6231.EBD.961

Layanan Reformasi Kinerja ^Dokumen ¹ ⁰ ^17,394,000 ⁰ ^0.00% ^{1.00 %}

(6)

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

Kepala Unit / Satuan Kerja LAPAS BREBES

Isnawan

NIP.197810132000121001

(7)