Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
2021
SKPD : 2.16.2.20.2.21.01.00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
%
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31-Desember-2021
Kode Rekening
Realisasi 2020 3
2 4 5 6
1
85,07 PENDAPATAN DAERAH 537.022.500,00 456.860.000,00
4. 541.156.500,00
85,07 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
537.022.500,00 456.860.000,00
4.1. 541.156.500,00
85,07
Retribusi Daerah 537.022.500,00 456.860.000,00
4.1.02. 541.156.500,00
85,07
Retribusi Jasa Umum 537.022.500,00 456.860.000,00
4.1.02.01. 541.156.500,00
85,07 Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
537.022.500,00 456.860.000,00
4.1.02.01.13. 541.156.500,00
85,07 Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
537.022.500,00 456.860.000,00
4.1.02.01.13.0001. 541.156.500,00
91,66 BELANJA DAERAH 6.968.025.994,00 6.387.150.864,00
5. 4.830.840.685,00
92,62 BELANJA OPERASI 6.370.425.994,00 5.899.999.864,00
5.1. 4.014.282.885,00
93,67
Belanja Pegawai 1.997.102.260,00 1.870.620.808,00
5.1.01. 2.114.047.944,00
97,67 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.265.402.260,00 1.235.968.235,00
5.1.01.01. 1.435.960.440,00
97,80
Belanja Gaji Pokok ASN 936.442.410,00 915.879.130,00
5.1.01.01.01. 1.081.676.301,00
97,80
Belanja Gaji Pokok PNS 936.442.410,00 915.879.130,00
5.1.01.01.01.0001. 1.081.676.301,00
99,46 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 91.937.839,00 91.440.298,00
5.1.01.01.02. 106.688.657,00
99,46 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.937.839,00 91.440.298,00
5.1.01.01.02.0001. 106.688.657,00
99,81 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.611.375,00 133.355.000,00
5.1.01.01.03. 155.865.000,00
99,81 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.611.375,00 133.355.000,00
5.1.01.01.03.0001. 155.865.000,00
81,59 Belanja Tunjangan Fungsional
ASN
32.870.400,00 26.820.000,00
5.1.01.01.04. 13.440.000,00
81,59 Belanja Tunjangan Fungsional
PNS
32.870.400,00 26.820.000,00
5.1.01.01.04.0001. 13.440.000,00
89,15 Belanja Tunjangan Fungsional
Umum ASN
10.516.250,00 9.375.000,00
5.1.01.01.05. 18.465.000,00
89,15 Belanja Tunjangan Fungsional
Umum PNS
10.516.250,00 9.375.000,00
5.1.01.01.05.0001. 18.465.000,00
98,51
Belanja Tunjangan Beras ASN 58.886.513,00 58.008.420,00
5.1.01.01.06. 58.587.780,00
98,51
Belanja Tunjangan Beras PNS 58.886.513,00 58.008.420,00
5.1.01.01.06.0001. 58.587.780,00
95,84 Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus ASN
1.125.485,00 1.078.700,00
5.1.01.01.07. 1.223.092,00
95,84 Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS
1.125.485,00 1.078.700,00
5.1.01.01.07.0001. 1.223.092,00
97,49
Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.988,00 11.687,00
5.1.01.01.08. 14.610,00
97,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.988,00 11.687,00
5.1.01.01.08.0001. 14.610,00
88,21 Belanja Tambahan Penghasilan
ASN
617.100.000,00 544.357.573,00
5.1.01.02. 627.623.504,00
88,21 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja ASN
617.100.000,00 544.357.573,00
5.1.01.02.01. 627.623.504,00
88,21 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja PNS
617.100.000,00 544.357.573,00
5.1.01.02.01.0001. 627.623.504,00
78,79 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
114.600.000,00 90.295.000,00
5.1.01.03. 50.464.000,00
78,79
Belanja Honorarium 114.600.000,00 90.295.000,00
5.1.01.03.07. 50.464.000,00
79,25 Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
113.050.000,00 89.595.000,00
5.1.01.03.07.0001. 50.464.000,00
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2021 %
Kode Rekening
Realisasi 2020 3
2 4 5 6
1
45,16 Belanja Honorarium Pengadaan
Barang/Jasa
1.550.000,00 700.000,00
5.1.01.03.07.0002. -
92,14 Belanja Barang dan Jasa 4.373.323.734,00 4.029.379.056,00
5.1.02. 1.900.234.941,00
77,88
Belanja Barang 385.264.622,00 300.059.214,00
5.1.02.01. 142.300.250,00
77,88
Belanja Barang Pakai Habis 385.264.622,00 300.059.214,00
5.1.02.01.01. 142.300.250,00
84,56 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas
113.037.850,00 95.588.119,00
5.1.02.01.01.0004. 54.248.500,00
99,60
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.584.224,00 11.538.000,00
5.1.02.01.01.0012. -
94,97 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Angkutan
32.652.872,00 31.009.300,00
5.1.02.01.01.0013. -
90,35 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
50.025.400,00 45.198.350,00
5.1.02.01.01.0024. 37.151.750,00
81,54 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
94.338.056,00 76.920.645,00
5.1.02.01.01.0026. 19.629.000,00
97,91 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos
5.706.000,00 5.587.000,00
5.1.02.01.01.0027. 1.836.000,00
48,96 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik
8.476.470,00 4.150.000,00
5.1.02.01.01.0031. 1.837.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- -
5.1.02.01.01.0036. 8.622.500,00
40,76 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
59.043.750,00 24.067.800,00
5.1.02.01.01.0052. 15.975.500,00
57,69 Belanja Makanan dan Minuman
Jamuan Tamu
10.400.000,00 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0053. 3.000.000,00
96,70
Belanja Jasa 3.457.409.012,00 3.343.412.772,00
5.1.02.02. 1.466.561.241,00
96,52
Belanja Jasa Kantor 3.239.721.012,00 3.126.891.820,00
5.1.02.02.01. 1.446.109.129,00
85,28 Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
8.150.000,00 6.950.000,00
5.1.02.02.01.0003. -
93,26 Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
56.200.000,00 52.410.000,00
5.1.02.02.01.0004. 92.040.000,00
100,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 92.400.000,00 92.400.000,00
5.1.02.02.01.0026. 92.400.000,00
86,87 Belanja Jasa Tenaga Operator
Komputer
47.520.000,00 41.280.000,00
5.1.02.02.01.0027. 46.560.000,00
3,59 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan
Umum
16.700.000,00 600.000,00
5.1.02.02.01.0028. -
-
Belanja Jasa Tenaga Ahli - -
5.1.02.02.01.0029. 460.564.516,00
97,87 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.800.000,00 18.400.000,00
5.1.02.02.01.0030. -
90,53
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.840.000,00 14.340.000,00
5.1.02.02.01.0031. 29.400.000,00
79,09
Belanja Jasa Tenaga Supir 7.700.000,00 6.090.000,00
5.1.02.02.01.0033. -
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi
Mekanik dan Listrik
- -
5.1.02.02.01.0035. 21.169.000,00
98,48 Belanja Jasa Tenaga Informasi
dan Teknologi
494.000.000,00 486.500.000,00
5.1.02.02.01.0039. 42.000.000,00
- Belanja Jasa Penyelenggaraan
Acara
- -
5.1.02.02.01.0047. 3.500.000,00
98,15 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3.000.000,00 2.944.436,00
5.1.02.02.01.0048. -
68,75
Belanja Tagihan Air 10.002.200,00 6.876.200,00
5.1.02.02.01.0060. 5.882.450,00
75,25
Belanja Tagihan Listrik 53.998.912,00 40.634.628,00
5.1.02.02.01.0061. 44.810.011,00
97,70 Belanja Langganan Jurnal/Surat
Kabar/Majalah
1.804.130.000,00 1.762.570.000,00
5.1.02.02.01.0062. -
99,30 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
541.800.000,00 537.985.056,00
5.1.02.02.01.0063. 606.490.352,00
66,28 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,
dan Perizinan
2.000.000,00 1.325.500,00
5.1.02.02.01.0067. 1.292.800,00
82,37
Belanja Lembur 67.479.900,00 55.586.000,00
5.1.02.02.01.0071. -
98,64
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.688.000,00 9.555.952,00
5.1.02.02.02. 10.961.612,00
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2021 %
Kode Rekening
Realisasi 2020 3
2 4 5 6
1
96,78 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Non ASN
3.696.000,00 3.577.032,00
5.1.02.02.02.0005. 3.577.032,00
100,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja bagi Non ASN
2.376.000,00 2.376.000,00
5.1.02.02.02.0006. 3.358.080,00
99,64 Belanja Asuransi Barang Milik
Daerah
3.616.000,00 3.602.920,00
5.1.02.02.02.0008. 4.026.500,00
99,91 Belanja Sewa Peralatan dan
Mesin
200.000.000,00 199.815.000,00
5.1.02.02.04. -
99,91 Belanja Sewa Komputer Unit
Lainnya
200.000.000,00 199.815.000,00
5.1.02.02.04.0406. -
89,38 Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan
8.000.000,00 7.150.000,00
5.1.02.02.05. 9.490.500,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya
- -
5.1.02.02.05.0037. 9.490.500,00
89,38 Belanja Sewa Bangunan Gedung
Tempat Tinggal Lainnya
8.000.000,00 7.150.000,00
5.1.02.02.05.0050. -
81,24
Belanja Pemeliharaan 118.944.100,00 96.627.100,00
5.1.02.03. 142.896.700,00
78,01 Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
97.480.000,00 76.048.000,00
5.1.02.03.02. 142.896.700,00
- Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- -
5.1.02.03.02.0035. 18.283.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
- -
5.1.02.03.02.0117. 57.093.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
- -
5.1.02.03.02.0118. 2.530.000,00
95,54 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
26.100.000,00 24.935.000,00
5.1.02.03.02.0121. -
96,90 Belanja Pemeliharaan Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
10.500.000,00 10.175.000,00
5.1.02.03.02.0142. -
- Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
- -
5.1.02.03.02.0404. 30.450.200,00
73,53 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
25.550.000,00 18.788.000,00
5.1.02.03.02.0405. 34.540.000,00
99,73 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
4.500.000,00 4.488.000,00
5.1.02.03.02.0406. -
57,12 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
26.000.000,00 14.850.000,00
5.1.02.03.02.0410. -
58,22 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
4.830.000,00 2.812.000,00
5.1.02.03.02.0411. -
95,88 Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
21.464.100,00 20.579.100,00
5.1.02.03.03. -
95,88 Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
21.464.100,00 20.579.100,00
5.1.02.03.03.0001. -
70,26
Belana Perjalanan Dinas 411.706.000,00 289.279.970,00
5.1.02.04. 137.041.250,00
70,26 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Negeri
411.706.000,00 289.279.970,00
5.1.02.04.01. 137.041.250,00
74,68 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 271.046.000,00 202.429.970,00
5.1.02.04.01.0001. 63.551.250,00
61,74 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota
140.660.000,00 86.850.000,00
5.1.02.04.01.0003. 73.490.000,00
- Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- -
5.1.02.05. 11.435.500,00
- Belanja Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- -
5.1.02.05.01. 11.435.500,00
- Belanja Penghargaan atas Suatu
Prestasi
- -
5.1.02.05.01.0002. 11.435.500,00
81,52
BELANJA MODAL 597.600.000,00 487.151.000,00
5.2. 816.557.800,00
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2021 %
Kode Rekening
Realisasi 2020 3
2 4 5 6
1
78,75 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
517.600.000,00 407.616.000,00
5.2.02. 816.557.800,00
-
Belanja Modal Alat Besar - -
5.2.02.01. 129.660.000,00
-
Belanja Modal Alat Bantu - -
5.2.02.01.03. 129.660.000,00
- Belanja Modal Electric Generating
Set
- -
5.2.02.01.03.0004. 129.660.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan
Rumah Tangga
- -
5.2.02.05. 10.335.000,00
- Belanja Modal Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
- -
5.2.02.05.03. 10.335.000,00
- Belanja Modal Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat
- -
5.2.02.05.03.0006. 10.335.000,00
94,36 Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar
75.600.000,00 71.337.000,00
5.2.02.06. 106.241.800,00
94,36
Belanja Modal Alat Studio 75.600.000,00 71.337.000,00
5.2.02.06.01. 100.906.800,00
- Belanja Modal Peralatan Studio
Audio
- -
5.2.02.06.01.0001. 50.753.800,00
94,36 Belanja Modal Peralatan Studio
Video dan Film
75.600.000,00 71.337.000,00
5.2.02.06.01.0002. 44.213.000,00
- Belanja Modal Peralatan Studio
Gambar
- -
5.2.02.06.01.0003. 5.940.000,00
-
Belanja Modal Alat Komunikasi - -
5.2.02.06.02. 5.335.000,00
- Belanja Modal Alat Komunikasi
Radio HF/FM
- -
5.2.02.06.02.0003. 5.335.000,00
76,08
Belanja Modal Komputer 442.000.000,00 336.279.000,00
5.2.02.10. 570.321.000,00
-
Belanja Modal Komputer Unit - -
5.2.02.10.01. 138.001.900,00
-
Belanja Modal Komputer Jaringan - -
5.2.02.10.01.0001. 125.510.000,00
-
Belanja Modal Personal Computer - -
5.2.02.10.01.0002. 12.491.900,00
76,08 Belanja Modal Peralatan
Komputer
442.000.000,00 336.279.000,00
5.2.02.10.02. 432.319.100,00
- Belanja Modal Peralatan
Mainframe
- -
5.2.02.10.02.0001. 340.425.000,00
- Belanja Modal Peralatan Mini
Computer
- -
5.2.02.10.02.0002. 46.398.100,00
76,08 Belanja Modal Peralatan Jaringan 442.000.000,00 336.279.000,00
5.2.02.10.02.0004. -
- Belanja Modal Peralatan
Komputer Lainnya
- -
5.2.02.10.02.0005. 45.496.000,00
99,42 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi
80.000.000,00 79.535.000,00
5.2.04. -
99,42
Belanja Modal Instalasi 80.000.000,00 79.535.000,00
5.2.04.03. -
99,42 Belanja Modal Instalasi
Pertahanan
80.000.000,00 79.535.000,00
5.2.04.03.07. -
99,42 Belanja Modal Instalasi
Pertahanan di Darat
80.000.000,00 79.535.000,00
5.2.04.03.07.0001. -
-
SURPLUS/(DEFISIT) (6.431.003.494,00) (5.930.290.864,00) (4.289.684.185,00)
