PRESS RELEASE APBN pada KPPN

(1)

PRESS RELEASE

KINERJA APBN

LINGKUP KPPN MALANG

DATA PER 30 SEPTEMBER 2024

(2)

1.Kinerja Pelaksanaan APBN di KPPN Malang s.d. tanggal 30 September 2024, pada sisi kinerja pendapatan negara menunjukkan mengalami pertumbuhan sebesar 5,55%, dan juga pada sisi belanja negara mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,04%

2.Kinerja Pendapatan Negara secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp4,4 Triliun.

Penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,39%.

3.Belanja Negara menunjukkan kinerja positif sebesar 73,02% (Rp11.3 Triliun), tumbuh 12,04% (yoy), ditopang oleh kinerja Belanja K/L yang terserap 67,62%

(Rp4,7 Triliun), tumbuh positif 15,28%

(yoy)

4.Pertumbuhan Belanja K/L ditopang

komponen Belanja Pegawai

sebesar 10,86% (yoy) dan Belanja Barang sebesar 23,32% (yoy), sedangkan Belanja Modal sebesar 24,67%.

5.KInerja realisasi TKD di Malang Raya s.d 30 September 2024 mencapai 77,40% atau Rp6,6 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,5 Triliun. Dengan kontributor utama adalah Belanja DAU.

data I Account sampai dengan 30 September 2024 dan 2023 dalam miliar rupiah

APBN-P REALISASI % REAL PAGU REALISASI % Nominal % Nominal

A. Pendapatan dan Hibah 54.960,57 79.052,28 143,83% 67.284,64 83.440,47 124,01% -15,99% 4.388,19 5,55%

I. Penerimaan Dalam Negeri 54.960,57 79.052,28 143,83% 67.284,64 83.440,47 124,01% -15,99% 4388,19 5,55%

1. Penerimaan Perpajakan - 78.201,74 0% 66.462 82.414,78 124,00% 0% 4213,04 5,39%

a. Pajak Dalam Negeri - 78.167,89 0% 66.462 82.376,97 123,95% 0% 4209,08 5,38%

i. Pajak Penghasilan - 5.376,32 0% - 4.927,09 0% 0% -449,23 -8,36%

- Migas - 0,01 0% 0,86 - 0% 0% 0,85 0%

- Non Migas - 5.376,30 0% - 4.926,23 0% 0% -450,08 -8,37%

ii. Pajak Pertambahan Nilai - 11.938,96 0% - 13.461,66 0% 0% 1.522,70 12,75%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan - 9,48 0% - 18,54 0% 0% 9,05 95,48%

v. Cukai 54.095,17 60.764,76 112,33% 66.461,80 63.888,43 96,13% -16,85% 3123,68 5,14%

vi. Pajak Lainnya - 78,37 0% - 81,25 0% 0% 2,88 3,67%

b. Pajak Perdagangan Internasional - 33,86 0% - 37,81 0% 0% 3,96 11,69%

i. Bea Masuk - 33,86 0% - 37,81 0% 0% 3,96 11,69%

ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor - - 0% - - 0% 0% - 0%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 865,40 850,54 98,28% 822,85 1.025,69 124,65% 21,15% 175,15 20,59%

c. PNBP Lainnya 222,92 348,95 156,54% 195,52 343,90 175,89% 11,00% -5,04 -1,45%

d. Pendapatan Badan Layanan 642,48 501,59 78,07% 627,33 681,79 108,68% 28,17% 180,20 35,92%

B. Belanja Negara 14.398,13 10.125,63 70,33% 15.536,90 11.344,37 73,02% 3,68% 1.218,74 12,04%

I. Belanja Pemerintah Pusat 6.061,37 4.088,80 67,46% 6.970,17 4.713,43 67,62% 0,25% 624,63 15,28%

1. Belanja Pegawai 3.519,60 2.640,25 75,02% 3.804,47 2.926,90 76,93% 2,49% 286,65 10,86%

2. Belanja Barang 2.171,18 1.318,26 60,72% 2.696,87 1.625,72 60,28% -0,72% 307,46 23,32%

3. Belanja Modal 354,50 122,56 34,57% 452,78 152,79 33,75% -2,45% 30,23 24,67%

7. Bantuan Sosial 16,09 7,73 48,03% 16,04 8,03 50,02% 3,98% 0,30 3,84%

8. Bantuan Lainnya - - 0% - - 0% 0% - 0%

II. Transfer Ke Daerah* 8.336,76 6.036,83 72,41% 8.566,74 6.630,94 77,40% 6,45% 594,11 9,84%

1. Dana Bagi Hasil 1.106,85 631,26 57,03% 840,65 543,05 64,60% 11,71% -88,21 -13,97%

2. Dana Alokasi Umum 4.550,26 3.492,94 76,76% 4.893,74 3.966,97 81,06% 5,30% 474,03 13,57%

3. Dana Transfer Khusus 1.734,18 1.241,45 71,59% 1.898,71 1.298,73 68,40% -4,66% 57,28 4,61%

a. Dana Alokasi Khusus Fisik 261,61 95,56 37% 402,26 136,09 33,83% -8% 40,53 2%

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1.472,57 1.145,89 77,82% 1.496,44 1.162,64 77,69% -0,16% 16,75 1,46%

c. Hibah Ke Daerah - - 0% - - 0% 0% - 0%

4. Dana Otonomi Khusus - - 0% - - 0% 0% - 0%

5. Dana Keistimewaan DIY - - 0% - - 0% 0% - 0%

6. Dana Desa 834,29 628,84 75,37% 846,88 767,70 ^90,65% 16,85% 138,85 22,08%

7. Dana Insentif Fiskal 111,18 42,33 38,08% 86,76 54,49 63% 39,38% 12,16 28,73%

C. Keseimbangan Primer - - 0% - - 0% 0% - 0%

D. Surplus/Defisit Anggaran 40.562,44 68.926,65 169,93% 51.747,74 72.096,10 139,32% -21,97% 3.169,45 4,60%

URAIAN

per 30 September 2023 per 30 September 2024 %

Pertumbuha n Real

Pertumbuhan

KINERJA APBN MALANG RAYA DAN PASURUAN

(3)

WILAYAH KERJA KPPN MALANG DAN DIPA YANG DIKELOLA

Kab. Pasuruan Kota Pasuruan

Kota Batu Kab. Malang

Kota Malang

29 Satker 341 Desa 20 Satker 19 Desa

42 Satker 378 Desa

58 Satker - Desa

18 Satker - Desa

DIPA 2024

167 Satker 5 Pemda 738 Desa Rp 14,51 T

Data per 30 September 2024 dalam miliar rupiah

Pagu Realisasi

(Rp) (Rp)

Belanja K/L 1.613,47 1.142,92 70,84%

Belanja TKD 3.306,31 2.606,16 78,82%

Jumlah 4.919,79 3.749,08 76,20%

Belanja %

Pagu Realisasi

(Rp) (Rp)

Belanja K/L 4.129,73 2.718,68 65,83%

Belanja TKD 654,04 485,72 74,26%

Jumlah 4.783,77 3.204,40 66,98%

Belanja %

Pagu Realisasi

(Rp) (Rp)

Belanja K/L 262,32 168,64 64,29%

Belanja TKD 1.268,23 643,87 50,77%

Jumlah 1.530,55 812,51 53,09%

Belanja %

Pagu Realisasi

(Rp) (Rp)

Belanja K/L 623,33 452,47 72,59%

Belanja TKD 2.647,98 2.031,95 76,74%

Jumlah 3.271,32 2.484,42 75,95%

Belanja %

Pagu Realisasi

(Rp) (Rp)

Belanja K/L 341,31 230,72 67,60%

Belanja TKD 689,75 531,35 77,04%

Jumlah 1.031,06 762,07 73,91%

Belanja %

(4)

DATA BELANJA K/L TAGING INFLASI MALANG RAYA DAN PASURUAN

Data per 30 September 2024 dalam rupiah

NO KAB/KOTA PROGRAM 4K PAGU REALISASI % Proyeksi Akhir Tw III

2024

Proyeksi Akhir Tw IV 2024

1 Kabupaten Malang 1. Keterjangkauan Harga

42.920.944.000 23.476.297.720 54,70% 10.864.532.975 16.033.807.898

2. Ketersediaan Pasokan

31.350.833.000 20.610.324.915 65,74% 8.419.994.624 10.565.477.264

3. Kelancaran Distribusi

45.881.050.000 11.964.207.266 26,08% 18.864.663.109 24.741.571.891

4. Komunikasi Yang Efektif

4.766.551.000

2.779.035.782 58,30%

759.812.326 1.173.682.836

Total

124.919.378.000

58.829.865.683 47,09%

38.909.003.034

52.514.539.889

2 Kabupaten Pasuruan 1. Keterjangkauan Harga

7.014.459.000

5.869.246.645 0% 1.088.627.882 -

1.827.513.000

1.088.181.113 59,54%

630.827.245

718.656.650

1.453.750.000

1.116.290.000 76,79%

536.638.806 317.690.592

2.523.835.000

1.564.390.352 61,98%

391.670.857

646.236.557

Total

12.819.557.000

9.638.108.110 75,18%

2.647.764.790

1.682.583.799

3 Kota Malang 1. Keterjangkauan Harga

23.405.734.000 16.156.275.126 0% 5.544.113.370 3.762.122.788

6.894.922.000

5.070.269.290 73,54%

212.037.774

393.953.058

2.724.318.000

1.879.089.755 68,97%

706.746.787

729.956.350

2.577.377.000

1.619.077.523 62,82%

374.087.138

537.905.104

Total

35.602.351.000

24.724.711.694 69,45%

6.836.985.069

5.423.937.300

4 Kota Pasuruan 1. Keterjangkauan Harga

3.175.323.000

2.426.208.624 0%

701.307.544

713.584.059

212.430.000

60.390.309 28,43%

86.592.000 76.524.502

1.138.014.000

684.799.467 60,17%

301.016.000

463.275.290

1.648.438.000

1.044.774.525 63,38%

234.310.393 352.896.753

Total

6.174.205.000

4.216.172.925 68,29%

1.323.225.937

1.606.280.604

5 Kota Batu 1. Keterjangkauan Harga

2.924.493.000

2.449.134.516 0%

499.185.468 464.241.962

876.663.000

444.524.093 50,71%

310.742.496

450.288.999

1.175.962.000

755.267.405 64,23%

326.658.994 357.273.550

1.715.393.000

1.105.096.777 64,42%

396.447.399

278.253.533

Total

6.692.511.000

4.754.022.791 71,03% 1.533.034.357 1.550.058.044

TOTAL

1. Keterjangkauan Harga

79.440.953.000 50.377.162.631 63,41% 18.697.767.239 20.973.756.707 2. Ketersediaan Pasokan

41.162.361.000

27.273.689.720 66,26%

9.660.194.139

12.204.900.473 3. Kelancaran Distribusi

52.373.094.000

16.399.653.893 31,31%

20.735.723.696

26.609.767.673 4. Komunikasi Yang Efektif

13.231.594.000

8.112.374.959 61,31%

2.156.328.113

2.988.974.783 Total

186.208.002.000

102.162.881.203 54,86%

51.250.013.187

62.777.399.636

(5)

KINERJA PEMERINTAH PUSAT MALANG RAYA DAN PASURUAN

10 besar Satker dengan pagu terbesar

Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, untuk Satker dengan pagu terbesar dimiliki KOREM- 083/BDJ DAM V/BRW dengan pagu sebesar Rp697,4 Miliar dan telah terealisasi sebesar 77,60%.

Kinerja APBN per jenis belanja untuk belanja pegawai telah realisasi 76,93%, belanja Barang sebesar 60,28%, belanja modal sebesar 33,75% dan belanja bantuan sosial sebesar 50,02%.

dalam miliar rupiah

NO K/L SATKER PAGU REALISASI %

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN KOREM-083/BDJ DAM V/BRW 697,40 541,15 77,60%

2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 545,89 209,27 38,34%

3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BBGP PROVINSI J AWA TIMUR 417,67 214,03 51,25%

4 KEMENTERIAN PERTAHANAN DIVIF-2 KOSTRAD 360,09 280,52 77,90%

5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DITJ EN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS BRAWIJ AYA) 261,84 196,10 74,89%

6 KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN MALANG 245,66 140,62 57,24%

7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL POLITEKNIK NEGERI MALANG 245,03 147,92 60,37%

8 KEMENTERIAN PERTAHANAN RUMKIT TK.II SOEPRAOEN KESDAM V/BRW 218,79 137,99 63,07%

9 KOMISI PEMILIHAN UMUM BRIGIF PARA RAIDER 18/TRISULA DIVIF-2 KOSTRAD 215,87 167,72 77,70%

10 KEMENTERIAN PERTAHANAN LANUD ABD SALEH 196,49 159,36 81,10%

dalam miliar rupiah

Pegawai Barang Modal Bansos

Pagu 3,804.47 2,696.87 452.78 16.04

Realisasi 2,926.90 1,625.72 152.79 8.03

% 76.93% 60.28% 33.75% 50.02%

(6)

KINERJA TKD MALANG RAYA DAN PASURUAN

Data per 30 September 2024

No Uraian Pagu Realisasi %

1 DAU 4.893,74 3.966,97 81,06%

2 DBH 840,65 543,05 64,60%

3 DAK Fisik 402,26 136,09 33,83%

4 BOK Puskesmas 77,92 45,00 57,75%

5 Dana Desa 846,88 767,70 90,65%

6 Insentif Fiskal 86,76 54,49 62,81%

7 DAK Non Fisik 709,09 412,56 58,18%

8 BOSP 709,43 705,09 99,39%

8.566,74

6.630,95 77,40%

Total

 Kinerja belanja TKD pada Malang Raya dan Pasuruan, untuk pagu terbesar adalah DAU dengan pagu Rp4,9 Triliun dan realisasi s.d 30 September 2024 sebesar 81,06%.

 DAK Fisik s.d 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp136,1 Miliar (33,83%)

 BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp45 Miliar (57,75%)

 Untuk BOSP telah terealisasi sebesar Rp705,1 Miliar (99,39%)

 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp412,5 Miliar (58,18%)

 Dana Desa telah disalurkan kepada 738 desa dengan nominal realisasi Rp767,7 Miliar (90,65%)

Dalam miliar rupiah

(7)

REALISASI DUKUNGAN PEMBIAYAAN UMKM DAN KOPERASI MELALUI

PENYALURAN KUR DAN UMi

PENYALURAN PENYALURAN DEBITUR

KABUPATEN MALANG 2.556.957.804.000 44.294 2.243.636.204.000 38.595 13,96% 14,77%

KABUPATEN PASURUAN 1.012.407.330.000 19.744 889.713.780.000 17.179 13,79% 14,93%

KOTA MALANG 652.315.800.000 9.881 587.429.000.000 8.731 11,05% 13,17%

KOTA PASURUAN 115.283.000.000 2.032 103.703.500.000 1.774 11,17% 14,54%

KOTA BATU 259.357.900.000 3.366 227.493.900.000 2.929 14,01% 14,92%

J UMLAH 4.596.321.834.000 79.317 4.051.976.384.000 69.208 13,43% 14,61%

Naik/Turun

URAIAN 45.536 AGUSTUS 2024

PENYALURAN DEBITUR PENYALURAN DEBITUR PENYALURAN DEBITUR

KABUPATEN MALANG 36.299.901.812 8.895 35.451.201.812 8.690 2,39% 2,36%

KABUPATEN PASURUAN 32.352.775.586 7.291 31.961.775.586 7.198 1,22% 1,29%

KOTA MALANG 11.365.871.682 2.743 11.329.071.682 2.732 0,32% 0,40%

KOTA PASURUAN 4.295.167.914 984 4.289.167.914 982 0,14% 0,20%

KOTA BATU 2.299.393.792 537 2.244.893.792 523 2,43% 2,68%

J UMLAH 86.613.110.786 20.450 85.276.110.786 20.125 1,57% 1,61%

45.536 AGUSTUS 2024

URAIAN Naik/Turun

Penyaluran Ultra Mikro Penyaluran KUR

Rp 413,1 M 2.734 Rp 782,9 M 6.993

Rp 123,7 M 28.989

PNM

Rp 10 M 2.550

Koperasi Mitra Dhuafa

Rp 3,9 M 455

Pegadaian

Top Penyalur

Top 3 Penyalur

Rp 2,9 T 62.460

(8)

DIGITALISASI APBN

Implementasi KKP

Data sampai bulan September 2024

Bulan J umlah Satker

J umlah

Transaksi Nilai Transaksi J anuari 12 55 341.697.055 Februari 28 121 533.361.240 Maret 33 96 423.519.232 April 36 148 503.514.840 Mei 38 128 555.975.047 J uni 37 139 626.509.804 J uli 46 130 484.090.319 Agustus 42 143 724.168.586 September 45 149 652.600.523

1.109

4.845.436.646 J umlah

dalam rupiah

• Mengadakan Sosialisasi baik kepada Satker maupun pelaku UMKM/Vendor minimal 2 kali dalam sebulan;

• Melakukan koordinasi dengan perbankan;

• Memberikan apresiasi kepada Satker pengguna KKP terbaik.

• Beberapa satuan kerja terkendala dengan terbitnya KKP yang tak kunjung diterima;

• KKP Satker masih proses pembuatan di Bank Pusat

• Perubahan pemegang KKP di Satker tidak segera diajukan ke Bank

Kendala/Hambatan

Upaya Yang Dilakukan

(9)

TERIMA KASIH