Bagian 13
Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit
Presentasi Temuan
Pelaporan Audit
Penyelesaian Kelengkapan Audit
Tindakan Perbaikan
CAR Status Log
Tinjauan Manajemen
Tindak Lanjut dan Penutupan Temuan
Menjelaskan semua temuan dan bukti dengan hati-hati dan tepat
Menyiapkan pendukung dan justifikasi temuan
Tidak dihasilkan melalui argumentasi
Jika ada kesalahan transparansi, minta maaf atau ditarik jika diperlukan
Jangan terlalu cepat menyetujui perbaikan segera ("quick fix“) dari temuanClosing Meeting
akurasi catatan
berisi kesimpulan yang mempertimbangkan:
lingkup kesesuaian
efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
kemampuan proses tinjauan manajemen untuk memastikan kesesuaian dan
efektivitas sistem manajemen mutu Laporan Audit
Tindakan yang dilakukan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian yang dideteksi atau
“undesirable situation”
(ISO 9000:2005)
Tindakan perbaikan
Siklus Metode Tindakan Koreksi
Auditor
mengidentifikasi Ketidaksesuaian
Auditor menulis
“Pernyataan Temuan”
Auditor
mengklasifikasi dan menerbitkan
CAR
Manajemen mengeliminasi Ketidaksesuaian
Manajemen menginvestigasi akar penyebab masalah
Manajemen menetapkan TP untuk mencegah
berulangnya Auditor
menyetujui TP Manajemen
menjalankan TP Auditor verifikasi
keefektipan Auditor
menutup temuan
Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki
(ISO 9000:2005)
Tindakan pencegahan
Tinjauan manajemen harus mempertimbangkan :
Tindakan perbaikan dalam menanggapi CARs
Tindakan pencegahan
Analisa data dari audit, umpan balik
pelanggan. Performansi proses, kesesuaian produk
Rekomendasi untuk peningkatan
Peningkatan Berkesinambungan
