PDF Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun Anggaran 2020

(1)

ANGGARAN APBD Pagu (Rp)

I II III IV I II III IV

3.818.010.000 769.715.000 815.695.000 1.153.150.000 1.079.450.000

1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ekstern

1 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Ekstern

% 95 94,00 94,50 94,75 95

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Ekstern

Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Ekstern (BPK)

Jumlah Obyek Pemeriksaan yang menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan /Jumlah Obyek Pemeriksaan yang harus menindaklanjuti Hasil

71% 70% 70,50% 70,75% 71% 36.400.000 10.000.000 12.400.000 7.000.000 7.000.000

2 Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Ekstern

2 Persentase nilai temuan keuangan yang dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan Ekstern

% 95 92,00 93,00 94,00 95

Evaluasi LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan

35 35 35 35 35 36.400.000 10.000.000 12.400.000 7.000.000 7.000.000

3 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Intern

3 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Intern

% 88 87,00 87,50 87,75 88 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Kepatuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern

Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Intern (Inspektorat)

Jumlah Obyek Pemeriksaan yang menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan /Jumlah Obyek Pemeriksaan yang harus menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

51% 50% 50,5% 50,75% 51% 2.718.670.000 655.375.000 699.895.000 664.250.000 699.150.000

4 Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern

4 Persentase nilai temuan keuangan yang dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan Intern

% 85 80,00 82,00 83,00 85

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Obyek Tindak Lanjut yang Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

144 36 72 108 144 2.568.400.000 642.100.000 642.100.000 642.100.000 642.100.000

Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Pemutakhiran Data

45 45 45 45 45 16.570.000 - 8.870.000 - 7.700.000

Penyelesaian Kerugian Daerah

Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah

Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang diselesaikan

4 1 2 3 4 18.300.000 11.825.000 6.075.000 200.000 200.000

Pengendalian Sapu

Bersih Pungutan Liar Terlaksananya Pembinaan Saber Pungli

Jumlah Perangkat Daerah yang telah dibina agar bebas pungli

39 39 39 39 39 88.200.000 1.450.000 42.850.000 21.950.000 21.950.000

Review RKA SKPD dan RKA PPKD

terlaksananya Review RKA SKPD dan RKA PPKD

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA OPD

39 0 39 0 39 27.200.000 - - - 27.200.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP

Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah Lingkup

100 100 0 0 0 290.700.000 46.950.000 (4.600.000) 162.450.000 85.900.000

Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan

40 40 0 0 0 249.250.000 43.500.000 (19.100.000) 149.900.000 74.950.000 III

I

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2020

Rencana Aksi Triwulanan Target Kinerja

Program

Penan ggung Jawab Alasan IV

Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja

Uraian Satuan Target Rencana Aksi Triwulanan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

No Sasaran Program Indikator Program Target Sasaran

Program Kegiatan

(2)

I II III IV I II III IV Terlaksananya review

anggaran refocusing covid

Jumlah Anggaran OPD Covid yang direview

16 0 16 0 0

Terlaksananya Review Pengadaan Barang dan Jasa Covid

Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang telah direview

12 0 12 0 0

Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Kota Mataram dan Jumlah Laporan Kemajuan Fisik Pengadaan Barang dan Jasa

12

12 12 12 12 9.200.000 3.450.000 3.350.000 2.000.000 400.000

Review laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Terlaksananya Review laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

13

13 13 13 13 32.250.000 - 11.150.000 10.550.000 10.550.000

5 Meningkatnya Penerapan RB di unit kerja

Persentase OPD dengan nilai PMPRB min bobot 60% dari total nilai pengungkit

% 70 0,00 70,00 0,00 0 Program peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Persentase OPD yang mengisi PMPRB tepat waktu

70% 0 0 70% 0 0 676.150.000 11.100.000 89.900.000 303.550.000 271.600.000

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Jumlah OPD yang mengisi PMPRB

10 0 10 0 0 13.400.000 - - 13.400.000 -

Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi

terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi

Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan gratifikasi

39 0 0 39 0 23.250.000 - - 23.250.000 -

Penanganan Pengaduan Masyarakat

terlaksananya asistensi pada kelurahan yang melaksanakan bansos covid

jumlah kelurahan yang diasistensi

50 0 50 50 50 626.400.000 - 92.600.000 266.900.000 266.900.000

Monev Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)

Terlaksananya Monev Penanganan Benturan Kepentingan

Jumlah OPD yang melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan

39 0 0 0 39 4.700.000 - - - 4.700.000

Verifikasi laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN)

Terlaksananya Verifikasi LHKPN

Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN

975 975 0 0 0 8.400.000 11.100.000 (2.700.000) - -

6 Meningkatnya Pencegahan Korupsi lingkup pemerintah Kota Mataram

Persentase Penyelesaian Rencana Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persentase OPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 33.200.000 8.000.000 9.200.000 8.000.000 8.000.000

Capaian STRANAS PK % 88 30,00 50,00 75,00 88 Program peningkatan

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Stranas PK

Persentase OPD yang melaksanakan Stranas PK

100% 100% 100% 100% 100% 100% 32.400.000 7.800.000 8.900.000 7.900.000 7.800.000 No Sasaran Strategis

Program Sasaran Program Indikator Program

III Target Sasaran

Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

Target Kinerja

Uraian Satuan Target Rencana Aksi Triwulanan I II IV Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan

ANGGARAN APBD

Alasan Penan ggung Jawab

(3)

I II III IV I II III IV Pemantauan Rencana

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Perangkat Daerah yang mengisi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

7 7 7 7 7 33.200.000 8.000.000 9.200.000 8.000.000 8.000.000

Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRAKNAS-PK)

2 2 2 2 2 32.400.000 7.800.000 8.900.000 7.900.000 7.800.000

7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram

Persentase hasil Evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)

Meningkatnya Implementasi SAKIP Lingkup OPD Pada Pemerintah Kota Mataram

Persentase Rata-Rata Nilai SAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram

Persentase Jumlah nilai SAKIP seluruh OPD obyek evaluasi/Jumlah OPD obyek evaluasi

72 72 0 0 0 30.490.000 30.490.000 - - -

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Review LAKIP Pemda

terlaksananya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan

Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP (nilai SAKIP OPD) dan Laporan Hasil Reviu LAKIP Kota Mataram

39 39 0 0 0 30.490.000 30.490.000 - - -

8 Meningkatnya Kapabilitas APIP

Level 3 3 - - Program Peningkatan - Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment

Jumlah Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment /Jumlah seluruh Elemen (6 Elemen)

100 100 0 0 0 169.375.335 750.000 153.375.335 8.100.000 7.150.000

Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Jumlah Infrastruktur elemen kapabilitas APIP yang telah dibbuat

Jumlah Infrastruktur elemen kapabilitas APIP yang telah memenuhi kriteria penilaian

14 0 0 0 14 9.300.000 - - 8.100.000 1.200.000

Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan

terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan

Jumlah APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan

36 36 36 36 36 148.175.335 750.000 147.425.335 - -

Pengusulan DUPAK dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

terlaksananya Pengusulan DUPAK dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

Jumlah PAK yang telah disahkan

72 0 36 0 36 11.900.000 - 5.950.000 - 5.950.000

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram

Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram yang telah disahkan

3 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Regulasi Pengawasan yang telah disahkan

3 3 0 0 0 28.840.000 4.075.000 9.400.000 650.000 14.715.000

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Regulasi Pengawasan yang telah disahkan

3 3 0 0 0 28.840.000 4.075.000 9.400.000 650.000 14.715.000

4.016.225.335

774.540.000 978.470.335 1.161.900.000 1.101.315.000 Sasaran Program

Program Indikator Kinerja

Sasaran Strategis No

Pembina Utama Muda (IV/c) Target Sasaran

Program Indikator Program

NIP. 196904101994031013 Lalu Alwan Basri Level Kapabilitas APIP

INSPEKTUR KOTA MATARAM

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

Target Kinerja ANGGARAN APBD

Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan Alasan

Penan ggung Jawab

Uraian Satuan Target Rencana Aksi Triwulanan I II III IV

(4)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) 3.818.010.000

769.715.000 165.700.000 22 1 Meningkatnya

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ekstern

94,00 92,51 98,41

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Ekstern

Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Ekstern (BPK)

71% 70% 78,13% 112 36.400.000 10.000.000 -

-

92,00 94,14 102,33

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan

35 35 35 100 36.400.000 10.000.000 -

-

3 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Intern

87,00

86,62 99,56 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Kepatuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern

Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Intern (Inspektorat)

51% 50% 86,8%

174

2.718.670.000

655.375.000 165.700.000 25

4 Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern

4 Persentase pengembalian temuan keuangan hasil pemeriksaan Intern

80,00 69,84 87,30

Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Obyek Tindak Lanjut yang Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

144 36 36

100

2.568.400.000

642.100.000 165.700.000 26

Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Pemutakhiran Data

45 45 45

100

16.570.000

- - -

Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah

Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang diselesaikan

4 1 0

0

18.300.000

11.825.000 - -

Pengendalian Sapu

Bersih Pungutan Liar Terlaksananya Pembinaan Saber Pungli

Jumlah Perangkat Daerah yang telah dibina agar bebas pungli

39 39 0

0

88.200.000

1.450.000 - -

Review RKA SKPD dan RKA PPKD

terlaksananya Review RKA SKPD dan RKA PPKD

39 39 0

0

27.200.000

- - -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP

Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram

100 100 100

100

290.700.000

46.950.000 - - Target

Kinerja Realisasi Capaian (%) Uraian

Sasaran Strategis

Program

ANGGARAN APBD

Alasan Penanggung Jawab

Target Sasaran

Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

REALISASI RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020

No Sasaran Program Indikator Program

(5)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Review Laporan

Keuangan SKPD dan LKPD

terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

40 40 40

100

249.250.000

43.500.000 - -

Terlaksananya review anggaran refocusing covid

16 0 0

0

-

Terlaksananya Review Pengadaan Barang dan Jasa Covid

Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang telah direview

12 0 0

0

-

Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Kota Mataram dan Jumlah Laporan Kemajuan

12 12 0

0

9.200.000

3.450.000 - -

Review laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Terlaksananya Review laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik

13 13 0

0

32.250.000

- - -

0,00 0 0,00 Program peningkatan

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Persentase OPD yang mengisi PMPRB tepat waktu

70% 0 0 0

0

676.150.000

11.100.000 - -

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

10 0 0

0

13.400.000

- - -

Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi

terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi

Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan gratifikasi

39 0 0

0

23.250.000

- - -

Penanganan Pengaduan Masyarakat

terlaksananya asistensi pada kelurahan yang melaksanakan bansos covid

50 0 0

0

626.400.000

- - -

Terlaksananya Monev Penanganan Benturan Kepentingan

Jumlah OPD yang melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan

39 0 0

0

4.700.000

- - -

Verifikasi laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN)

Terlaksananya Verifikasi LHKPN

Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN

975 975 975

100

8.400.000

11.100.000 - - ANGGARAN APBD

Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja Target

Kinerja Realisasi Capaian (%) Indikator Kinerja

Program Sasaran Program Indikator Program Target Sasaran

Program Kegiatan

Uraian No Sasaran Strategis

(6)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) 6 Meningkatnya

Pencegahan Korupsi lingkup pemerintah Kota Mataram

30,00 31 103,33 Program peningkatan

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persentase OPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

100% 100% 100% 100%

100

33.200.000

8.000.000 - -

Capaian STRANAS PK 30,00 33,33 111,11 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Jumlah OPD yang melaksanakan Stranas PK

Persentase OPD yang melaksanakan Stranas PK

100% 100% 100% 100%

100

32.400.000

7.800.000 - -

Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

7 7 7

100

33.200.000

8.000.000 - -

2 2 2

100

32.400.000

7.800.000 - -

7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram

80,00 74,36 92,95 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Implementasi SAKIP Lingkup OPD Pada Pemerintah Kota Mataram

Persentase Rata-Rata Nilai SAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram

Persentase Jumlah nilai SAKIP seluruh OPD obyek evaluasi/Jumlah OPD obyek evaluasi

72 72 70,72

98

30.490.000

30.490.000 - -

terlaksananya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan

39 39 39

100

30.490.000

30.490.000 - -

3

3 100,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment

Jumlah Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment /Jumlah seluruh Elemen (6 Elemen)

100 100 100

100

169.375.335 750.000 - -

Jumlah Infrastruktur elemen kapabilitas APIP yang telah dibbuat

Jumlah Infrastruktur elemen kapabilitas APIP yang telah memenuhi kriteria penilaian

14 14 14

100

9.300.000 - - -

terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan

Jumlah APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan

36 36 36

100

148.175.335

750.000 - -

Pengusulan DUPAK dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

terlaksananya Pengusulan DUPAK dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

72 0 0

0

11.900.000

- - - Level Kapabilitas APIP

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja Target

Kinerja Realisasi Capaian (%)

ANGGARAN APBD No Sasaran Strategis

Program Alasan Penanggung Jawab

Uraian

(7)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram

Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram yang telah disahkan

3 Penyusunan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Regulasi Pengawasan yang telah disahkan

3 3 0

0

28.840.000

4.075.000 - -

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah Regulasi Pengawasan yang telah disahkan

3 3 0

0

28.840.000

4.075.000 - -

4.016.225.335

774.540.000 165.700.000 21

Penanggung Jawab

Uraian Kinerja Target

ANGGARAN APBD

Alasan No Sasaran Strategis

Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

Lalu Alwan Basri Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196904101994031013 INSPEKTUR KOTA MATARAM

(8)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) 3.818.010.000

1.585.410.000 1.032.000.000 65 1 Meningkatnya

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ekstern

94,00 93,22 99%

Program Peningkata n Sistem Pengawas an Internal dan Pengendali an Pelaksana an Kebijakan KDH

Meningkat nya kepatuhan terhadap penyelesai an tindak lanjut hasil pemeriksa an dan pengembal ian kerugian negara/da erah pada Hasil Pemeriksa an Ekstern

Persentase Obyek Pemeriksa an di Lingkungan Pemerinta h Kota Mataram Yang Menyelesai kan Rekomend asi Temuan Hasil Pemeriksa an Ekstern (BPK)

Jumlah Obyek Pemeriksa an yang menyelesai kan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an /Jumlah Obyek Pemeriksa an yang harus menindakl anjuti Hasil Pemeriksa an

71% 70% 78,13%

112

36.400.000

22.400.000 19.100.000

85

92,00 91,75 100%

Terlaksana nya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an BPK

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an BPK yang menindakl anjuti hasil pemeriksa an

35 35 35

100

36.400.000

22.400.000 19.100.000

85

3 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Intern

87,00

86,82 100% Program peningkat an sistem pengawas an internal dan pengenda lian pelaksana an kebijakan KDH

Meningka tnya Kepatuha n tindak lanjut hasil pemeriksa an dan pengemb alian kerugian negara/da erah pada Hasil Pemeriksa an Intern

Persentas e Obyek Pemeriksa an di Lingkunga n Pemerinta h Kota Mataram Yang Menyeles aikan Rekomen dasi Temuan Hasil Pemeriksa an Intern (Inspektor at)

Jumlah Obyek Pemeriksa an yang menyelesai kan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an /Jumlah Obyek Pemeriksa an yang harus menindakl anjuti Hasil Pemeriksa an

51% 50% 86,8% 174 2.718.670.000 1.355.270.000 884.550.000 65 Target

Sasaran Kegiatan Realisasi Capaian

(%)

REALISASI RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program Sasaran Program

Indikator Program

ANGGARAN APBD

Uraian

Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Kinerja Target Kinerja

(9)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) 4 Meningkatnya

penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern

4 Persentase pengembalian temuan keuangan hasil pemeriksaan Intern

80,00 69,84 87%

Terlaksana nya Pelaksana an Pengawas an Internal secara berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksa an dan Jumlah Obyek Tindak Lanjut yang Hasil Pemeriksa an Inspektora t yang menindakl anjuti Hasil Pemeriksa an

144 72 72 100 2.568.400.000 1.284.200.000 839.000.000 65

Terlaksana nya Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawas an

Jumlah Obyek Tindak Lanjut Pemutakhi ran Data

45 45 45 100 16.570.000 8.870.000 - -

Terlaksan anya Penyeles aian Kerugian Daerah

Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang diselesaik an

4 2 2 100 18.300.000 17.900.000 1.200.000 7

Pengendalian Sapu Bersih Pungutan Liar

Terlaksan anya Pembina an Saber Pungli

Jumlah Perangka t Daerah yang telah dibina agar bebas pungli

39 39 39 100 88.200.000 44.300.000 44.350.000 100

Review RKA SKPD dan RKA PPKD terlaksana nya Review RKA SKPD dan RKA PPKD

39 39 39 100 27.200.000 - - - Capaian

(%)

ANGGARAN APBD

Uraian Kegiatan Sasaran

Kegiatan Indikator

Kegiatan Kinerja Target Kinerja Realisasi

Target Sasaran

(10)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Program

peningkat an sistem pengawas an internal dan pengenda lian pelaksana an kebijakan KDH

Meningka tnya Kepatuha n terhadap Penyusun an Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP

Persentas e Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Mataram yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerinta h Kota Mataram

100 100 100 100 290.700.000 42.350.000 37.750.000 89

Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD terlaksana nya Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

40 0 0 0 249.250.000 24.400.000 20.800.000 85

Terlaksana nya review anggaran refocusing covid

16 16 23 144 - -

Terlaksana nya Review Pengadaa n Barang dan Jasa Covid

Jumlah OPD yang melaksana kan pengadaa n barang dan jasa yang telah direview

12 12 16 133 - -

Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa Terlaksana nya Review Penyerapa n Pengadaa n Barang/Jas a

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Kota Mataram dan Jumlah Laporan Kemajua n Fisik Pengada an Barang dan Jasa Melalui Pelelanga n

12 12 12 100 9.200.000 6.800.000 6.600.000 97

Indikator

Program Kinerja Target

ANGGARAN APBD

Uraian

Target

Sasaran Kegiatan Sasaran

Kegiatan Indikator Kegiatan

(11)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Review laporan Realisasi Penyerapan Dana

dan Capaian Output DAK Fisik

Terlaksana nya Review laporan Realisasi Penyerapa n Dana dan Capaian Output DAK Fisik

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Penyerap an Dana dan Capaian Output DAK Fisik

13 13 13 100 32.250.000 11.150.000 10.350.000 93

0,00 0 0,00 Program

Meningka tnya Jumlah OPD yang melaksan akan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Persentas e OPD yang mengisi PMPRB tepat waktu

70% 0 0 0 0 676.150.000 101.000.000 55.300.000 55

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksana nya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

10 0 0 0 13.400.000 - - -

Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi terlaksana nya Monitorin g dan Evaluasi Laporan Gratifikasi

Jumlah Perangkat Daerah yang menerapk an gratifikasi

39 0 0 0 23.250.000 - - -

Penanganan Pengaduan Masyarakat terlaksana nya asistensi pada kelurahan yang melaksana kan bansos covid

50 0 0 0 626.400.000 92.600.000 46.900.000 51

Terlaksana nya Monev Penangan an Benturan Kepenting an

Jumlah OPD yang melaksana kan Penangan an Benturan Kepenting an

39 0 0 0 4.700.000 - - - Uraian

Target

ANGGARAN APBD

Target

Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

(12)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Verifikasi laporan Hasil Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKSN)

Terlaksana nya Verifikasi LHKPN

Jumlah Pejabat yang melaporka n LHKPN

975 0 0 0 8.400.000 8.400.000 8.400.000 100

6 Meningkatnya Pencegahan Korupsi lingkup pemerintah Kota Mataram

50,00 31,9 64% Program

Meningka tnya Jumlah OPD yang melaksan akan Rencana Aksi Pencegah an dan Pemberan tasan Korupsi

Persentas e OPD yang melaksan akan Rencana Aksi Pencegah an dan Pemberan tasan Korupsi

100% 100% 100% 100% 100 33.200.000 17.200.000 17.200.000 100

Capaian STRANAS PK 50,00 02-Feb 66% Program peningkat an sistem pengawas an internal dan pengenda lian pelaksana an kebijakan KDH

Meningka tnya Jumlah OPD yang melaksan akan Stranas PK

Persentas e OPD yang melaksan akan Stranas PK

100% 100% 100% 100% 100 32.400.000 16.700.000 300.000 2

Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksana nya Pemantau an Rencana Aksi Pencegaha n dan Pemberan tasan Korupsi

Jumlah Perangkat Daerah yang mengisi Rencana Aksi Pemberan tasan Korupsi

7 7 7 100 33.200.000 17.200.000 17.200.000 100

Terlaksana nya Pemantau an Rencana Aksi Pencegaha n dan Pemberan tasan Korupsi

Jumlah Perangkat Daerah yang mengisi Rencana Aksi Pemberan tasan Korupsi

2 2 2 100 32.400.000 16.700.000 300.000 2 Kinerja Target

Kinerja

Indikator

Program Realisasi Capaian

(%)

ANGGARAN APBD

Uraian

Target

(13)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) 7 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram

0,00 0 0% Program

Meningka tnya Implemen tasi SAKIP Lingkup OPD Pada Pemerint ah Kota Mataram

Persentas e Rata- Rata Nilai SAKIP OPD Lingkup Pemerinta h Kota Mataram

Persentas e Jumlah nilai SAKIP seluruh OPD obyek evaluasi/J umlah OPD obyek evaluasi

72 72 72 100 30.490.000 30.490.000 17.800.000 58

terlaksana nya Evaluasi Laporan Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (LAKIP) SKPD dan

39 39 39 100 30.490.000 30.490.000 17.800.000 58

3

3 100% Program Peningkat an Profesion alisme Tenaga Pemeriks a dan Aparatur Pengawas an

Meningka tnya Profesion alisme Tenaga Pemeriks a dan Aparatur Pengawas an

Persentas e Elemen Kapabilita s APIP yang memenuh i level 3 berdasark an self assesmen t

Jumlah Elemen Kapabilit as APIP yang memenu hi level 3 berdasar kan self assesme nt /Jumlah seluruh Elemen (6 Elemen)

100 100 100 100 169.375.335 154.125.335 148.683.335 96

Jumlah Infrastrukt ur elemen kapabilitas APIP yang telah dibbuat

Jumlah Infrastrukt ur elemen kapabilitas APIP yang telah memenuhi kriteria penilaian

14 14 14 100 9.300.000 - 8.100.000 -

terlaksana nya Pendidika n dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawas an

Jumlah APIP yang bersertifik asi bidang pengawas an

36 36 36 100 148.175.335 148.175.335 140.583.335 95 Target

ANGGARAN APBD

Target

Kegiatan Indikator Kegiatan Kinerja

Program Sasaran Program Uraian

Level Kapabilitas APIP

(14)

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Target Realisasi Capaian (%) Pengusulan DUPAK dan Calon PFA, Penilai

Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

terlaksana nya Pengusula n DUPAK dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD

72 36 36 100 11.900.000 5.950.000 - -

Program Penataan dan Penyemp urnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawas an

Meningka tnya Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawas an pada inspektor at Kota Mataram

Jumlah Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawas an pada inspektor at Kota Mataram yang telah disahkan

3 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksana nya Penyusun an Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawas an

Jumlah Regulasi Pengawas an yang telah disahkan

3 0 0 0 28.840.000 13.475.000 - -

Terlaksana nya Penyusuna n Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawas an

Jumlah Regulasi Pengawas an yang telah disahkan

3 0 0 0 28.840.000 13.475.000 - -

4.016.225.335

1.753.010.335 1.180.683.335 67

NIP. 196904101994031013 INSPEKTUR KOTA MATARAM

Lalu Alwan Basri Pembina Utama Muda (IV/c) Kinerja Target

Kinerja

Indikator

Program Realisasi Capaian

(%)

ANGGARAN APBD

Uraian

Target