Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
RENCANA KERJA 2019
(PERUBAHAN)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 mendasarkan
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Hal itu
berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang
2
memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2019 dilakukan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019.
Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan
Dokumen Perubahan Renja DLH tahun 2019 disusun karena terdapatnya perubahan dan penambahan sasaran kegiatan dan anggaran 1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016;
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
3
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Renja Pemerintah Daerah.
g. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
m. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup;
n. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah :
1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan,
menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas
4
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan dinas.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA
BAB IV PENUTUP
5 BAB II
EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Hasil Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2019 sampai dengan akhir
triwulan II (30 Juni 2019) yang diambil datanya dari ’MonevKu’, yaitu Sistem
Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam pengendalian dan
evaluasi kinerja di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana
disajikan dalam tabel 1 :
6
Tabel 1. EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02.05
2.05.2.05 .01.01.01
Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
adm inistrasi perkantoran (%) 100 599.440.000 100 135.019.153 20 154.337.300 25 27.130.300 50 75.847.400 0 0 0 0 50 75.847.400 50 49,14 210.866.553 35,18
2.05.2.05 .01.01.01 .26
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK, barang cetakan & bahan pustaka); alat kebersihan &
bahan pembersih; pembayaran upah tenaga jaga malam &
kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang, dan Pelaksana Pengadministrasi 1 orang 12 bulan
192.460.000 0 38.151.800 0 84.501.200 3 12.718.300 3 43.075.100 0 0 0 0 6 43.075.100 0 50,98 81.226.900 42,20
2.05.2.05 .01.01.01 .27
Penyediaan Jasa keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan
148.780.000 0 27.262.900 0 23.364.100 3 6.001.000 3 11.776.000 0 0 0 0 6 11.776.000 0 50,40 39.038.900 26,24
2.05.2.05 .01.01.01 .28
Penyediaan Rapat- Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Rapat-rapat, koordinasi dan
konsultasi 12 bulan 258.200.000 0 69.604.453 0 46.472.000 3 8.411.000 3 20.996.300 0 0 0 0 6 20.996.300 0 45,18 90.600.753 35,09
2.05.2.05 .01.01.12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)
100 53.760.000 100 7.780.850 20 43.686.400 34.52 7.287.950 50 23.238.100 0 0 0 0 50 23.238.100 50 53,19 31.018.950 57,70
2.05.2.05 .01.01.12 .01
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Dokumen Reviu Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 3 dokumen
30.400.000 0 2.450.750 0 38.435.200 1 6.793.000 -1 21.408.800 0 0 0 0 0 21.408.800 0 55,70 23.859.550 78,49
Lingkungan Hidup
9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4
1 2 3 4 5 6 7 8
Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir
Triw ulan II RKPD Tahun 2019 (sesuai
capaian APBD)
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran
RKPD Triw ulan II Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triw ulan II Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD
s.d Triw ulan II Tahun 2019 (%) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan
Daerah Dan Program /Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcom e)/ Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD
2018
Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019
(Tahun yang Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triw ulan
7
8
9
10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.05.2.05 .01.01.27 .02
Pengaw asan kebijakan pengelolaan LH
Jumlah usaha/kegiatan yang
dilakukan pengaw asan (50 usaha) 429.770.000 0 59.359.374 0 28.812.700 3 2.145.000 27 11.280.000 0 0 0 0 30 11.280.000 0 39,15 30 70.639.374 0 16,44
2.05.2.05 .01.01.27 .03
Penanganan kasus lingkungan Hidup
Kasus lingkungan hidup yang
ditangani (10 kasus) 278.130.000 0 27.332.500 0 10.525.800 3 535.000 1 2.733.000 0 0 0 0 4 2.733.000 0 25,96 4 30.065.500 0 10,81
2.05.2.05 .01.01.27 .04
Pengkajian lingkungan
Dokumen lingkungan (250
dokumen) 391.170.000 0 69.785.650 0 22.258.000 69 4.011.700 -21 6.540.000 0 0 0 0 48 6.540.000 0 29,38 48 76.325.650 0 19,51
2.05.2.05 .01.01.27 .05
Pemantauan dan pemulihan kua- litas lingkungan
Pantauan kualitas air sungai (3
titik, 2 kali, 2 sungai) 1.470.271.000 0 333.837.150 0 848.430.955 0 77.992.950 10 152.484.850 0 0 0 0 10 152.484.850 0 17,97 10 486.322.000 0 33,08
Pantauan kualitas emisi industri (5 titik, 2 kali)
Pantauan kualitas udara ambien (5 titik, 2 kali) 10 kali
Pantauan kualitas tanah (5 titik, 3 lokasi)
Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi
Pengadaan Alat Laboratorium, bahan kimia dan penunjang pemeriksaan 6 jenis
0 34.99 0 0
SR SR SR SR
2.468.252.355 177.181.054 755.475.145 0 0 755.475.145 4.322.875.852
34.99 0
ST SR R SR
4 5 6 7 8 9
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triw ulan II Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD
s.d Triw ulan II Tahun 2019 (%)
I II III IV
10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan
Daerah Dan Program /Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcom e)/ Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD
2018
Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019
(Tahun yang Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triw ulan Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triw ulan II RKPD Tahun 2019 (sesuai
capaian APBD)
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran
RKPD Triw ulan II Tahun 2019 (%)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Rata-rata capaian kinerja(%)
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
11 BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2019
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja
2019 dapat dilihat pada tabel 2.
12
Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2.909.272.455
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJ A
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
LOKASI PAGU INDIKATIF 2.05.2.05.01
.01.01-P
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20%
154.337.300 154.337.300 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
0
154.337.300 0
2.05.2.05.01 .01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Jasa perkantoran ( Jasa persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih; Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan Pelaksana
Pengadministrasi 1 orang
12 Bulan Lingkup Kabupate n
84.501.200 84.501.200 Jasa perkantoran ( Jasa persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih;
Pembayaran upah tenaga jaga malam dan
kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan Pelaksana
Pengadministrasi 1 orang
12 Bulan Lingkup Kabupate n
84.501.200 0
Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
2.05.2.05.01 .01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
12 Bulan Lingkup Kabupate n
23.364.100 23.364.100 Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
12 Bulan Lingkup Kabupate n
23.364.100 0 Tetap
2.05.2.05.01 .01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan Lingkup Kabupate n
46.472.000 46.472.000 Rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan Lingkup Kabupate n
46.472.000 0 Tetap
bersambung …
13
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
LOKASI PAGU INDIKATIF 2.05.2.05.01
.01.12-P
Program Perencanaan ,
Pengendalia n dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
18.89 %
43.686.400 43.686.400 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
18.89 %
44.366.400 680.000
2.05.2.05.01 .01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan Rencana Kerja SKPD
3 Dokume n
Lingkup Kabupate n
38.435.200 38.435.200 Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan Rencana Kerja SKPD
3 Dokumen Lingkup Kabupate n
38.435.200 0
Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
2.05.2.05.01 .01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 Dokume n
Lingkup Kabupate n
2.194.500 2.194.500 Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 Dokumen Lingkup Kabupate n
2.194.500 0 Tetap
2.05.2.05.01 .01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokum en
Lingkup Kabupate n
3.056.700 3.056.700 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokume n
Lingkup Kabupate n
3.736.700 680.000 Penambahan anggaran rapat koordinasi
2.05.2.05.01 .01.14-P
Program Peningkatan Sarana/Prasa rana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
20%
631.238.60
0
631.238.600 Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
0
886.123.40
0
254.884.800
2.05.2.05.01 .01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit, meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit, mesin faximile 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit, printer 4 unit, rak buku 2 unit,komputer 3 unit.
58 unit 222.472.00
0
222.472.000 Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit, meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit, mesin faximile 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit, printer 4 unit, rak buku 2 unit,komputer 3 unit, AC 1 unit.
59 unit 228.222.00
0
5.750.000 Pengadaan AC1 unit untuk Ruang Aduan Lingkungan
14 bersambung …
NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBA
H/
BERKURAN G
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A
LOKASI PAGU INDIKATIF 2.05.2.05.01
.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.
36 unit
204.383.300
204.383.300
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.
36 unit
328.950.700
124567400 Pergeseran anggaran pemeliharaan peralatan menjadi pemeliharaan gedung. Dan penambahan anggaran untuk rehab interior ruang rapat dan ruang aduan lingkungan
Pembayaran listrik,
air dan telepon 12 bulan
12 bulan
Pembayaran listrik, air
dan telepon 12 bulan
12 bulan
Rehab interior ruang
rapat dan ruang aduan
1 Paket
2.05.2.05.01 .01.26-P
Program Penge-lolaan
& Konser-vasi lingkungan hidup
Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
51.4 %
518.536.900 518.536.900 Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
51.4 %
507.978.900 -10.558.000
2.05.2.05.01 .01.26.01-P
Pemberdayaa n masyarakat dalam pengelolaan LH
Pembinaan saka kalpataru
24 kali Lingkup Kabupate n
179.410.800 179.410.800
Pembinaan saka kalpataru24 kali Lingkup Kabupate n
184.098.800
4.688.000Pergeseran anggaran untuk kegiatan gropyok sampah, makan minum rapat, makan minum gropyok sampah, dan kekurangan belanja premi askes
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali
even lingkungan hidup 7 even
even lingkungan hidup 7 even
Pengecatan pohon
perindang
1 paket
Pengecatan pohon
perindang
1 paket
Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan LH 160
orang
Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan LH
160
orang
Gropyok sampah 1 kali
bersambung …
15
NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH
/ BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF 2.05.2.05.01
.01.26.02-P
Peningkatan konservasi LH
Sumur resapan 20 unit Kec
Pengasih, Girimulyo
228.076.000 228.076.0 00
Sumur resapan 20 unit Kec
Pengasih, Girimuly0
228.076.000 0
Tanaman di daerah
tangkapan seklitar mata air & sempadansungai
1000 bata
ng
Tanaman di daerah
tangkapan seklitar mata air & sempadansungai
1000 bata
ng
Pohon perindang 150 batan
g
Pohon perindang 150 batan
g
2.05.2.05.01 .01.26.03
Penyusunan data &
informasi LH
Dokumen IKLH 1 dokume
n
111.050.100 111.050.1
00
Dokumen IKLH 1 dokume
n
95.804.100
-15.246.000Pengurangan anggaran upah tenaga kontrak : Rp.
15.246.000,-
Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo
1 dokume
n
Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo
1 dokume
n
Dokumen Profil Bank
Sampah Kulon Progo
1 dokume
n
Dokumen Profil Bank
Sampah Kulon Progo
1 dokume
n
2.05.2.05.01 .01.27-P
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100%
1.304.836.45 5
1.304.836.
455
Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
1
1.316.466.45 5
11.630.000
2.05.2.05.01 .01.27.01-P
Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
Pembangunan Taman Merokok
2 unit Lingkup Kabupate n
394.809.000 394.809.0 00
Pembangunan Taman Merokok
2 unit Lingkup Kabupate n
394.809.000 0
Penyesuanan premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
Mesin pencacah sampah 1 unit
Mesin pencacah sampah 1 unit
Timbangan 1 unit
Timbangan 1 unit
Komposter 10 unit
Komposter 10 unit
Bak sampah taman 10 unit
Bak sampah taman 10 unit
Bangunan penutup pe-
ngelolaan persampahan
1 unit
Bangunan penutup pe-
ngelolaan persampahan
1 unit
biodegester biogas
limbah ternak & limbah tahu
3 unit
biodegester biogas
limbah ternak & limbah tahu
3 unit
Kendaraan angkut roda
tiga
1 unit
Kendaraan angkut roda
tiga
1 unit
Bak sampah 3R 20 unit
Bak sampah 3R 20 unit
2.05.2.05.01 .01.27.04-P
Pengkajian lingkungan
Dokumen lingkungan 250 doku men
Lingkup Kabupate n
22.258.000 22.258.00 0
Dokumen lingkungan 250 doku men
Lingkup Kabupate n
33.888.000 11.630.000 Penambahan anggaran untuk persiapan pembentukan komisi penilai Amdal
Penyiapan pembentukan
Komisi Penilai AMDAL
16
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A
LOKASI PAGU INDIKATIF 2.05.2.05.01.01.27
.05-P
Pemantauan &
pemulihan kua- litas
lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah
15 titik Lingkup Kabupate n
848.430.955 848.430.955 Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah
15 titik Lingkup Kabupate n
848.430.955 0
Penyesuanan premi asuransi, tetapi tidak menambah anggaran.
Pengadaan alat
laboratorium
6 jenis
Pengadaan alat
laboratorium
6 jenis
Pantauan kualitas LH : air
sungai
12 titik.
Lokasi.
Kali
Pantauan kualitas LH : air
sungai
12 titik.
Lokasi.
Kali
Pantauan kualitas LH
:emisi industri
5 kali,
2 titik
Pantauan kualitas LH
:emisi industri
5 kali,
2 titik
Pantauan kualitas LH :
udara ambien
10 titik,
kali
Pantauan kualitas LH :
udara ambien
10 titik,
kali
Pantauan usaha/kegiatan
yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan
40 lokasi
Pantauan usaha/kegiatan
yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan
40 lokasi
2.05.2.05.01.01.27 .02
Pengawasan kebijakan penge-lolaan LH
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 usaha Lingkup Kabupate n
28.812.700 28.812.700 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 usaha Lingkup Kabupate n
28.812.700 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27 .03
Penanganan kasus LH
Kasus lingkungan hidup yang ditangani
10 kasus 10.525.800 10.525.800 Kasus lingkungan hidup yang ditangani
10 kasus 10.525.800 0 Tetap
