1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PITURUH
TAHUN 2020
Tahun 2019
2 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara substansial Renja adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
3
dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya juga harus memperlihatkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait.
Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah sebagai masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan Renstra PD, RKPD dan RPJMD. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.
Rancangan Awal Renja Kecamatan Pituruh Tahun 2020 disusun berdasarkan: Renstra Kecamatan Pituruh tahun 2016-2021, Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pituruh; dan Hasil evaluasi Renja Kecamatan Pituruh tahun 2018 dan hasil Renja Kecamatan Pituruh
4
Tahun berjalan (2019), merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Kecamatan Pituruh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
6
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud
Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pituruh Tahun 2020 dimaksudkan untuk :
1) Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020;
2) Sebagai guide line bagi Kecamatan Pituruh dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2020.
b. Tujuan
1) Tersedianya Dokumen Perencanan Kecamatan Pituruh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
7
2) Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pituruh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2020;
3) Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Pituruh.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Kecamatan Pituruh Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4
PENDAHULUAN ; Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan.
BAB II
2.1
2.2 2.3
2.4 2.5
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
3.1 3.2 3.3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
8 BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah perlu melakukan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan pencapaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Oleh karena itu Kecamatan Pituruh juga harus melakukan kajian terhadap hasil evaluasi tersebut. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :
9
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Purworejo
Nama PD : KECAMATAN PITURUH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan Target Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
Tahun 2019 (Mei)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
41 Administrasi
Pemerintahan
1.030.195.600 681.704.990 312.365.455 311.584.757 99,75%
844.169.800
320.644.493 -
411 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
211.368.900 157.589.229 125.382.000 124.727.757 99,48%
136.214.400
59.157.093
41.126 Pengelolaan Surat- menyurat dan Kearsipan
Layanan surat- menyurat dan kearsipan
45.621.000
-
41.127
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik
34.828.000
-
10
41.128 Pengelolaan Kebersihan Kantor
Layanan
kebersihan kantor
26.018.800
- 41.129 Koordinasi dan Konsultasi
Internal dan Eksternal
Layanan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
81.601.100
- 41.130 Pengelolaan Keamanan
Kantor
Layanan keamanan kantor
23.300.000
- Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jasa Surat
Menyurat
2.115.000
1.790.000
1.790.000 100%
2.040.000
1.186.000 Penyediaan Jasa
komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Langganan Telepon
dan Listrik
28.339.600
20.100.000
19.915.357 99,08%
26.400.000
9.712.210
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Tenaga
Kebersihan Kantor
25.659.546
21.600.000
21.600.000 100%
19.710.000
8.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Alat Tulis Kantor
13.598.100
6.798.100
6.798.100 100%
8.000.000
3.425.500 Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengandaan
Barang Cetak dan
Penggandaan
13.969.700
7.592.600
7.592.600 100%
9.820.000
4.905.000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan Listrik
2.996.900
1.585.900
1.585.900 100%
1.514.100
1.514.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Langganan Surat
Kabar
4.320.000
2.403.600
2.400.000 99,85%
2.403.600
1.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Minuman Harian Pegawai
18.938.000
25.506.800
25.506.800 100%
24.756.000
10.448.200
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
4.468.883
7.460.000
7.049.000 94,49%
7.460.000
2.819.083
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
39.615.000
27.450.000
27.395.000 99,80%
31.250.000
14.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
3.568.500
1.695.000
1.695.000 100%
1.427.400
713.700 Pengelolaan dan Penataan
Arsip
Pengelolaan dan
Penataan Arsip
-
1.400.000
1.400.000 100%
1.433.300
1.433.300
412 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik
210.103.800 213.020.061
36.080.455
36.050.600 100%
159.292.600
67.110.500
4.129 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
84.672.800
24.019.000
81.217.600
46.070.500
41.222
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
79.560.000
12.656.000
7.670.784
7.670.000 100%
26.100.000
4.565.000
41.224 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
32.000.000
30.322.761
20.500.000
20.500.000 100%
32.000.000
11.162.000
41.228
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala
13.871.000
-
7.909.671
7.880.600 99,63%
10.975.000
5.313.000
12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Pakaian dinas
pegawai - -
-
- -
9.000.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/operasional -
25.480.000
-
- -
- -
Pengadaan Komputer Komputer -
7.900.000
-
- - -
-
Pengadaan Gordyn Gordyn -
8.778.000
-
- - -
-
Kamera SLR Kamera SLR -
7.550.000
-
- - -
-
Pengadaan Almari Arsip Almari Arsip - 3.450.000
-
- - -
-
Pemeliharaan
rutin/berkala komputer
Komputer yang
terpeliharan - 11.793.300
-
- - -
-
Pemeliharaan Printer Printer yang
terpeliharan - 540.000
-
- - -
-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas
- 40.591.000
-
- - -
-
Rehab Atap Dapur Rumah Dinas
Rehab Atap Dapur
Rumah Dinas - 39.940.000
-
- - -
-
415 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- -
-
- 0%
-
-
13
416
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan
23.564.000
9.500.000
6.125.000
6.125.000 100%
20.000.000 7.372.400
4.165 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Dokumen pelaporan keuangan
11.032.000
4.500.000
2.625.000
2.625.000 100%
10.000.000
3.266.100
4.166 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan
12.532.000
5.000.000
3.500.000
3.500.000 100%
10.000.000
4.106.300
417 Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya data dasar
pembangunan
7.650.000
3.145.600
2.700.000
2.700.000 100%
5.500.000 125.000
4.171 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Dokumen data dasar
pembangunan
7.650.000
2.700.000
2.700.000 100%
5.500.000
125.000
Up Dating Data Base Pembangunan Kecamatan
Tersusun Data Dasar
Pembangunan Kecamatan
3.145.600
4.1.2.1 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pemerintahan
436.945.500 120.663.100 101.967.000 101.870.400 99,91%
342.473.800
142.095.500
14
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pemberdayaan masyarakat
- -
-
- - -
-
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pembangunan
-
-
-
- -
- -
Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum
- -
-
- - -
-
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
kemasyarakatan
- -
-
- - -
-
41.211 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Pemerintahan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
172.470.000
25.400.300
47.500.000
47.443.400 99,88%
102.216.800
56.724.000
41.212
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Pembangunan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
56.885.000
40.556.200
24.000.000
24.000.000 100%
63.244.000
28.863.600
15
41.213
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
78.771.500
28.077.000
8.877.000
8.877.000 100%
74.420.000
19.886.700
41.214
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
42.432.000
13.965.800
8.880.000
8.840.000 99,55%
42.727.000
16.769.600
41.215
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Kemasyarakatan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan
86.387.000
12.663.800
12.710.000
12.710.000 100%
59.866.000
19.851.600
4.1.22 Program Pembinaan Desa/Kelurahan
Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina
131.701.400
38.134.000
31.311.000
31.311.000 100%
169.689.000
40.682.400
4.1.22.157
Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan
Desa/Kelurahan
Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
87.980.700
-
-
- - -
-
4.1.22.158
Pembinaan
desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan
Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan
43.720.700
-
-
- - -
-
16
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan
Cakupan Pembinaan Desa Bidang
Pemerintahan
- 16.270.000
9.275.000
9.275.000 100%
92.453.000
5.560.000
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan
Cakupan Pembinaan Desa Bidang
Pembangunan
- 11.864.000
10.000.000
10.000.000 100%
32.744.000
23.490.400
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
Cakupan desa dengan penduduk miskin meningkat kapasitasnya
10.000.000
12.036.000
12.036.000 100%
44.492.000
11.632.000
4.1.23 Program Pelayanan Masyarakat
Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani
8.862.000 139.653.000
8.800.000
8.800.000 100%
11.000.000 4.101.600
41.231 Pelayanan Terpadu
Kecamatan Layanan PATEN
8.862.000
139.653.000
8.800.000
8.800.000 100%
11.000.000
4.101.600
JUMLAH
1.030.195.600 681.704.990 312.365.455 311.584.757 100%
844.169.800
320.644.493 -
17
Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan : Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah karena kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah diluar kendali Kecamatan Pituruh,
penganggaran hanya bersifat penjagaan untuk kegiatan yang dikoordinir/diselenggarakan oleh perangkat daerah lainnya, sehingga rincian pelaksanaan perjalanan dinas yang telah direncanakan ada perbedaan dengan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti atas kendali perangkat daerah penyelenggaran kegiatan. Untuk kegiatan lain Kinerja dapat tercapai meskipun realisasi keuangan tidak 100% yang disebabkan adanya efisiensi.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya/melebihi target kinerja program/ kegiatan antara lain :
1. Dukungan dan partisipasi dari segenap dan komponen masyarakat, kerja keras dan komitmen segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pituruh (jajaran Muspika/pimpinan dinas/instansi, pemerintah desa) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Komitmen Camat Pituruh dan seluruh jajaran pegawai dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pituruh;
3. Komitmen Camat Pituruh dan seluruh jajarannya dalam mengeloladan melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal;
4. Dukungan kondisi wilayah yang kondusif ( stabilitas keamanan ) dan stabilitas perekonomian;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87);
6. Adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
18
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pituruh adalah semakin meningkatnya pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan wawasan sehingga mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Adapun kebijakan /tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah dengan lebih tertib dan disiplin dalam melaksanakan program/kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, lebih cermat dan teliti dalam perencanaan program dan kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
Tujuan strategis yang ingin dicapai Kecamatan Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan”.
Berdasarkan rumusan tujuan tersebut, pernyataan sasaran strategis yang ingin dicapai Kecamatan Pituruh pada Tahun 2016-2021 adalah :
“Optimalisasi Fungsi Camat dalam rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” serta “Meningkatnya Dukungan Kinerja Perangkat
19
Daerah” yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2016–2021.
Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Pituruh telah ditetapkan 7 (tujuh) program guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pituruh dalam rangka mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan;
5. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan;
6. Program Pembinaan Desa/Kelurahan;
7. Program Pelayanan Masyarakat;
Dari 7 (tujuh) program yang telah ditetapkan tersebut sebagai penjabarannya telah ditetapkan pula sebanyak 28 kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.
Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan dimaksud mengalami perubahan berupa penambahan dan pengurangan pagu anggaran dari yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Perubahan ini merupakan refleksi atas dinamika kondisi dan kebutuhan yang terjadi dalam tahun 2018. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara langsung mempengaruhi kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan dibutuhkan penambahan / pengurangan / penyesuaian / pergeseran / rekomposisi belanja /kegiatan di Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pituruh Tahun 2018. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pituruh disajikan dalam Tabel T.C30 sebagai berikut:
20 Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
Nama PD : KECAMATAN PITURUH
No Indikator SPM/
Standar Nasional
I KK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019
(Mei) Tahun 2020 Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
411 Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran 125.382.000
136.214.400
211.368.900
232.505.790
124.727.757
59.157.093
211.368.900
232.505.790
41.126
Layanan surat- menyurat dan kearsipan
45.621.000
50.183.100
-
45.621.000
50.183.100
41.127
Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik
34.828.000
38.310.800
-
34.828.000
38.310.800
41.128 Layanan kebersihan
kantor
26.018.800
28.620.680
-
26.018.800
28.620.680
41.129
Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
81.601.100
89.761.210
-
81.601.100
89.761.210
41.130 Layanan keamanan
kantor
23.300.000
25.630.000
-
23.300.000
25.630.000
21
Jasa Surat Menyurat
1.790.000
2.040.000
-
1.790.000
1.186.000
-
-
Langganan Telepon
dan Listrik
20.100.000
26.400.000
-
19.915.357
9.712.210
-
-
Jasa Tenaga
Kebersihan Kantor
21.600.000
19.710.000
-
21.600.000
8.000.000
- -
Alat Tulis Kantor
6.798.100
8.000.000
-
6.798.100
3.425.500
-
-
Barang Cetak dan
Penggandaan
7.592.600
9.820.000
-
7.592.600
4.905.000
-
-
Peralatan Listrik
1.585.900
1.514.100
-
1.585.900
1.514.100
-
-
Langganan Surat
Kabar
2.403.600
2.403.600
-
2.400.000
1.000.000
-
-
Penyediaan Minuman Harian
Pegawai
25.506.800
24.756.000
-
25.506.800
10.448.200
-
-
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
7.460.000
7.460.000
-
7.049.000
2.819.083
-
-
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
27.450.000
31.250.000
-
27.395.000
14.000.000
- -
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.695.000
1.427.400
-
1.695.000
713.700
- -
Pengelolaan dan
Penataan Arsip
1.400.000
1.433.300
-
1.400.000
1.433.300
- -
412
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik
36.080.455
159.292.600
210.103.800
194.152.200
36.050.600
67.110.500
210.103.800
194.152.200
22
4.129
Peralatan dan perlengkapan kantor
yang diadakan
81.217.600
84.672.800
116.052.200
-
46.070.500
84.672.800
116.052.200
41.222
Gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
7.670.784
26.100.000
79.560.000
29.700.000
7.670.000
4.565.000
79.560.000
29.700.000
41.224
Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
20.500.000
32.000.000
32.000.000
35.200.000
20.500.000
11.162.000
32.000.000
35.200.000
41.228
Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala
7.909.671
10.975.000
13.871.000
13.200.000
7.880.600
5.313.000
13.871.000
13.200.000
Pakaian dinas
pegawai
-
9.000.000
-
-
-
-
-
-
415
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
416 Prosentase Capaian Kinerja Dan
Keuangan
6.125.000
20.000.000
23.564.000
25.920.400
6.125.000
7.372.400
23.564.000 25.920.400 4.165 Dokumen pelaporan
keuangan
2.625.000
10.000.000
11.032.000
12.135.200
2.625.000
3.266.100
11.032.000
12.135.200 4.166
Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan
3.500.000
10.000.000
12.532.000
13.785.200
3.500.000
4.106.300
12.532.000
13.785.200
23
417 Prosentase tersedianya data
dasar pembangunan
2.700.000
5.500.000
7.650.000
8.415.000
2.700.000
125.000
7.650.000 8.415.000 4.171 Dokumen data dasar
pembangunan
2.700.000
5.500.000
7.650.000
8.415.000
2.700.000
125.000
7.650.000
8.415.000
4.1.2.1
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pemerintahan
101.967.000 342.473.800
436.945.500
480.640.050 101.870.400
142.095.500
436.945.500
480.640.050
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pemberdayaan masyarakat
-
-
-
-
-
-
-
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
pembangunan
-
-
-
-
-
-
-
-
Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum
-
-
- -
-
-
-
-
Capaian penyelesaian permasalahan bidang
kemasyarakatan
-
-
-
-
-
-
-
-
