2017 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PERUBAHAN

(1)

2017

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

(RENJA-PD) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIANJUR

(2)

DAFTAR ISI halaman DAFTAR ISI………. ... i BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu, Tahun (berjalan)2017 dan Capaian Renstra Dinas 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ... 6

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ... 8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT 11

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 12

3.3 Program dan Kegiatan ... 14

BAB IV PENUTUP... 15

Lampiran –lampiran Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018……… 16

(3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2017

Ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kebijakan SOTK yang baru pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017, dimana adanya perubahan Struktur Organisasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur pada tahun lalu.

Dengan adanya perubahan SOTK yang baru dan mulai berjalan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan visi,misi,dan tujuan Kebijakan Kepemimpinan Kepala Daerah yang baru, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang mendukung visi,misi dan tujuan Kepala Daerah yang baru, sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang telah dibuat sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2017 selain yang bersumber dari hasil Musrembang, dimana pada stiap triwulannya akan diukur hasil capaian dari kinerja dan keuangan tahun 2017 dan dituangkan dalam laporan evaluasi Rencana Kerja (Rencana Kerja) Triwulanan.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Tahun 2017 juga memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan Kebijakan Nasional yang berlaku. Dan pada akhir tahun akan diukur Capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Renja, apakah target kinerja tercapai atau tidak sebagai tolak ukur

keberhasilan Dinas dalam 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan.

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 yaitu “ Cianjur Lebih Maju

dan Agamis”.

Tahun Anggaran 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana

(5)

Kerja Tahun 2017 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.5 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021; 4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur tentang Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur;

c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;

(6)

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ; b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran; d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN (BERJALAN) 2017

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun s/d tahun 2017 (tahun berjalan) dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan

(7)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun (berjalan) 2017

dan Capaian Renstra Dinas

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2017 terdapat Lima ( 5 ) program Non Urusan dan Tiga (3) program yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan

Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan Tujuan Dinas ”. Meningkatnya kualitas

dan kapasitas transportasi

Berikut ini secara rinci target dan realisasi serta pencapaian tiap tiap program pada tahun anggaran 2017

Tabel 2.1 Target dan Capaian Renja Dinas Tahun 2017 (Tahun berjalan/ Tw.III)

NO. PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI %CAPAIAN

1 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas Persentase ketersediaan trayek angkutan 88.5 84 95 2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur 95 70.20 78 3 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 5.4 4 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) 0.6 - -

(8)

Faktor Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi factor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target Untuk program dan kegiatan pada tahun (berjalan) 2017 terdapat beberapa kegiatan yang reasliasinya tidak sesuai target yang ditetapkan. Berikut beberapa factor penyebab penghambat pencapaian target, yaitu: 1. Tahun 2017 merupakan pelaksanaan awal renstra 2016-2021, sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada awal tahun anggaran. 2. Untuk tahun 2017,adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian.

3. Terbatas pagu anggaran, sehingga mengurangi capaian program.

4. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

5. Di tahun 2017 sebagian besar realisasi belum terlaksana di awal tahun karena beberapa pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan tahun dan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap pelelangan.

a. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

b. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Faktor Penyebab

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA. 2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan

3. Efisiensi alokasi belanja

4. Penambahan alokasi pagu anggaran

(9)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas

Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tahun 2017 (Tw.III)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA _SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN _%

1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan 51.61 48.39 93.75 Persentase perijinan/rekomemdasi trayek 98 52.14 53.2 2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten Cianjur 95 70.20 78 Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 61

Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio)

(10)

b. Capaian Indikator Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Tahun 2017 (Tw.III)

No. INDIKATOR KINERJA KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD TARGET 2017 REALISASI 2017 CAPAIAN (%) 1 Persentase ketersediaan trayek angkutan 88 % 88.5 % 84 95 %

2 Tingkat kinerja lalu

lintas(v/c ratio) 0.6 0.6 3 Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan 36.15 % 41.75 % 4 Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 61 % 62 % 5 Persentase kendaraan umum laik jalan di kabupaten Cianjur 93 % 94 % _70.20 74.68 % TABEL 2.3.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD

No. INDIKATOR KINERJA Cakupan ketersediaan prasarana perhubungan (%) KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD

TARGET CAPAIAN PER TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD TAHUN

2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 1 _Persentase

ketersediaan trayek angkutan

88 % 88.5 % 98.2 % 90.3 % 91.1 % 92 % 92 % 2 _{Tingkat kinerja lalu}

lintas(v/c ratio) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan 36.15 % 41.75 41.75 % 44.2 % 46.75 % 47.25 % 47.25 % 5 _Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 66 % 6 _Persentase kendaraan umum laik jalan di kabupaten Cianjur 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99 %

(11)

b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 milyar lebih, dan dibebani pendapatan sebesar 4,7 milyar lebih. Realisasi kinerja anggaran belanja dan pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Anggaran Tahun (berjalan) 2017 (Triwulan III)

No. Uraian Target

2017 (Rp)

Realisasi 2017

Rp %

1. Kinerja Anggaran Belanja 21.640.132.050 14.530.418.750 67.14 2. Kinerja Pendapatan Dinas 6.013.772.000 3.525.721.000 58.62

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

a. Keselamatan lalu lintas

b. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi online

c. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD tahun 2017

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD th 2017 yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur

Tema pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah

“Cianjur maju dan agamis” dengan SAPTA CIPTA”. Sapta Cita memberikan

arahan penjabaran misi yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ekonomi

(12)

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peningkatan Kesehatan

7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata .

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2017, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2017 didasarkan kepada isu isu strategis sebagai berikut :

 Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam, perwujudan penataan ruang Kabupaten Cianjur

3. Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan 4. Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau 5. Ketahanan energy dan kualitas air baku

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air

Beberapa program kegiatan yang menjadi komitmen daerah untuk diwujudkan pada tahun 2017 antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

 Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar ;

 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan

Saluran Drainase / Gorong – Gorong ;

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya ;

 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Cianjur Sport Centre.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum OPD tahun 2016 yang belum terealisasikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Revitalisasi Terminal Type C Perkotaan Cipanas, diusulkan oleh Desa Cipanas dan Kecamatan Cipanas;

(13)

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan Gekbrong;

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan Cibeber ;

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan Ciranjang ;

5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan Cikalong.

(14)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Perhubungan

1. Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

2. Program prioritas perkeretaapian, yaitu rehabilitasi jalur Kereta Api Sukabumi – Cianjur – Padalarang, dan menghidupkan kembali lintas mati Jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang.

(15)

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan :

Tujuan pembangunan bidang perhubungan adalah : Meningkatnya

kualitas dan kapasitas transportasi.

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi” guna mendukung

perwujudan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta guna mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu zero accident

Sasaran:

Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran Pembangunan Perhubungan :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan membangun prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan membuka perizinan trayek di Kabupaten Cianjur terutama pada wilayah terisolir;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menambah kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan membangun fasilitas perlengkapan jalan serta terpenuhinya tingkat kinerja lalu lintas (vc rasio).

(16)

a. Target Sasaran Yang Mengacu Pada Renstra Dinas

Tabel 3.5 Target Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Sasaran Strategis Dinas dan RPJMD Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA 2017 1 Meningkatnya

sarana dan prasarana

transportasi

Persentase sarana dan prasarana perhubungan 51.61 Persentase perizinan trayek / Rekomendasi Trayek 98 2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi Persentase angkutan laik jalan di Kabupaten Cianjur 95 Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 61

Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio)

(17)

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

 Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Cianjur Lebih Maju dan

Agamis yang diterjemah kedalam 7 tujuan dan 12 sasaran RPJMD 2016 – 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas.

 Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak

langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan milenium.

 Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil

pertanian.

 Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas

antarwilayah yang masih minim sarana angkutan di wilayah Cianjur Selatan.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan adalah Delapan (8) program, terdiri enam (5) program Non Urusan dan tiga (3) program Urusan Wajib.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program prioritas :

Non Urusan :

 Program pelayanan administrasi perkantoran;

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan;

 Program perencanaan dan penganggaran.

Urusan Wajib :

 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana,prsarana dan

fasilitas perhubungan;

 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas;

 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Serta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan 3 program

Urusan Wajib adalah Rp 25.138.738.000 dengan rincian sumber

dari APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp 13.063.738.000 dan APBD Propinsi Jawa Barat,Rp. 12.075.000.000

(18)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Rencana kerja ini akan terlaksana dan berhasil apabila mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan

Kabupaten Cianjur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

CIANJUR, ...2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIANJUR

DJONI ROZALI,SH,MH,MM NIP. 195801011987011001

(19)

Tabel 3. 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Urusan Wajib 1 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4% 8% 1 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah RPPJ terpasang Kabupaten Cianjur

15 RPPJ 50,000,000 APBD 55,000,000 2 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah rambu terpasang Kabupaten Cianjur 150 rambu 100,000,000 APBD 110,000,000 3 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah kerucut Kabupaten Cianjur

200 kerucut 60,000,000 APBD 66,000,000 4 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Panjang marka terpasang Kabupaten Cianjur 11848 m 150,000,000 APBD 165,000,000 5 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah Road barier yang terpasang Kabupaten Cianjur 25 road barier 50,000,000 APBD 55,000,000 6 Kegiatan Pengadaan Fasilitas dan sarana Perparkiran

Jumlah kelengkapan fasilitas dan sarana perparkiran Kabupaten Cianjur 2 paket 15,000,000 APBD 16,500,000

(20)

150,000,000 APBD 165,000,000 7 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah ZOSS terpasang Kabupaten Cianjur

5 lokasi 200,000,000 APBD 220,000,000 8 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur

10 Titik 250,000,000 APBD 275,000,000 9 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah Alat Pengendali Lalu Lintas terpasang

Kabupaten Cianjur 2 titik 100,000,000 APBD 110,000,000 10 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan Pelican Crossing

Jumlah Pelican crossing terpasang Kabupaten Cianjur 2 Buah 120,000,000 APBD 132,000,000 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian _Kinerja Kebutuhan Dana / _{Pagu Indikatif} Sumber _Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Interior ruangan Kecamatan Cianjur 1 paket 100,000,000 APBD 110,000,000 12 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah Paku Jalan terpasang Kabupaten Cianjur 170 buah 100,000,000 APBD 110,000,000 13 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Serta Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat Jumlah rambu terpasang Kabupaten Cianjur 104 Rambu 98,800,000 APBN 108,680,000

(21)

Luar Ruang

Jumlah Guard Rail terpasang Kabupaten Cianjur 264 m' 369,600,000 APBN 406,560,000

Jumlah Paku Jalan Kabupaten Cianjur 1187 buah 356,100,000 APBN

391,710,000

Jumlah Marka Jalan Terpasang Kabupaten Cianjur 6323 m' 227,628,000 APBN 250,390,800

Jumlah Marka Jalan ZOSS Terpasang Kabupaten Cianjur 2334 m' 116,700,000 APBN 128,370,000

14 Pemeliharaan PJU Jumlah PJU Terpelihara Kabupaten Cianjur 150 unit 75,000,000 APBD PROV 82,500,000 15 Pengadaan dan pemasangan PJU

Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur

50 unit 1,600,000,000 APBD PROV 1,760,000,000 16 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Terpeliharanya bangunan Terminal Type B dan Type C

Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cipanas 25,000,000 APBD 27,500,000 17 Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Terminal Jumlah revitalisasi fasilitas terminal type B

Kecamatan Cilaku 100% 50,000,000 APBD 55,000,000 18 Kegiatan Revitalisasi Emplasemen Parkir Jumlah Emplasemen Parkir yg direhab Kabupaten Cianjur 1 lokasi 100,000,000 APBD 110,000,000 19 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Kabupaten Cianjur 4 APIL 68,000,000 APBD 74,800,000

Jumlah Alat Pengendali _{Isyarat Lalu Lintas} Kabupaten Cianjur 14 APEL _68,000,000 APBD _74,800,000 Jumlah PJU yang _terpelihara Kabupaten Cianjur 80 Titik _200,000,000 APBD _220,000,000

Jumlah Rambu yang

terpelihara Kabupaten Cianjur 1 Paket 100,000,000 APBD 110,000,000

Jumlah Marka Jalan yang di pelihara Kabupaten Cianjur 11848 m' 200,000,000 APBD 220,000,000

(22)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Kegiatan Pembangunan Terminal Type C

Jumlah Terminal Tahap 1 yang dibangun Kabupaten Cianjur 1 lokasi 1,000,000,000 APBD 1,100,000,000 21 Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Terminal Ciranjang Tahap II Terbangunnya Terminal Tipe C Ciranjang Kecamatan Ciranjang 1 lokasi 10,000,000,000 APBD PROV 11,000,000,000 22 Kegiatan pengadaan tanah terminal type C Sukanagara dan Sindangbarang Tersedianya lahan calon terminal Kabupaten Cianjur 2 lokasi 200,000,000 APBD 220,000,000 23 Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Cibeber Terbangunnya Terminal Tipe C Cibeber Kabupaten Cianjur 1 lokasi 3,300,000,000 APBD 3,630,000,000 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 1% 2% 1 Keg. Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari Raya dan Tahun Baru

Jumlah Petugas Pengendali Lalu Lintas

Kecamatan Haurwangi, Karang Tengah, Cianjur, Ciranjang, Cipanas,

Gekbrong, Pacet, Cilaku,dll 40 orang

150,000,000 APBD 165,000,000 2

Keg. Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

Terlaksananya pemantauan dan pengendalian lalu

Kecamatan Pacet,

Haurwangi, Gekbrong,dll _{12 bulan}

150,000,000 _APBD

165,000,000

(23)

lintas pada ruas jalan tertentu

3

Keg. Forum Lalu Lintas Terlaksana Rapat Koordinasi lintas sektoral bidang lalu lintas Kecamatan Cianjur 5 Kali 25,000,000 APBD 27,500,000 4 Kegiatan kampanye dan aksi tertib lalu lintas

Jumlah Titik Ruas Jalan Tertib Lalu Lintas

Kecamatan Cianjur, dll 15 Kecamatan 300,000,000 APBD 330,000,000 5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah titik ruas jalan yang lancar Kabupaten Cianjur 1 Lokasi 75,000,000 APBD 82,500,000 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran Kabupaten Cianjur 12 bulan 202,000,000 APBD 222,200,000 7 Kegiatan Penertiban Parkir Liar Jumlah Pelaksanaan Penertiban Parkir Kabupaten Cianjur 12bln 50,000,000 APBD 55,000,000 8 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Tingkat Kecelakaan di Jalan Kabupaten Cianjur 1 kali 75,000,000 APBD 82,500,000 9 Kegiatan Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Survey PJU

Kabupaten Cianjur 1 dokumen 662,870,000 APBD 729,157,000

(24)

Lintas 45,000,000

Jumlah Rambu Lalu

Lintas 1 paket 100,000,000 APBD 10 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran

Jumlah Papan Tarif Parkir Kabupaten Cianjur 5 Buah 232,760,000 APBD 256,036,000

Jumlah Jas Hujan 320 Buah

Jumlah Sepatu Petugas

Parkir 320 Pasang

Jumlah Buku Saku _{Petugas Parkir} 320 Buku

Jumlah Stiker

Abodemen 320 Lembar

Jumlah Kartu Tanda

Pengenal 320 Buah

Jumlah Pakaian _{Petugas Parkir} 320 Potong

APBD

11 Kegiatan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Kabupaten Cianjur 3 Dokumen 647,620,000 712,382,000 12 Kegiatan Pengelolaan Angkutan Jumlah Form Permohonan Trayek Kabupaten Cianjur 10 Rim 147,668,000 APBD 162,434,800

Jumlah Bend. 26 Ijin Trayek

50 Buku

Jumlah Kartu Induk 1.000 Lembar

Jumlah Resi Trayek 30 Buku

13 Kegiatan Pengelolaan Angkutan 14 Kegiatan Pembinaan Operator Angkutan Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Teknis Kecamatan Cianjur 2 Kali 50,000,000 APBD 55,000,000 15 Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Trayek Angkutan

Jumlah Kendaraan yang tertib administrasi trayek Kecamatan Cianjur 80% 150,000,000 APBD 165,000,000

(25)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Kegiatan Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan Persediaan Barang Cetakan Kecamatan Cianjur 7 Jenis 50,000,000 APBD 55,000,000 17 Sosialisasi peraturan lalu lintas dan angkutan

Jumlah Pelaksanaan Sosialialisasi Guru dan Murid Sekolah Kabupaten Cianjur 1 Kali 50,000,000 APBD 55,000,000 18 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PKB Kecamatan Cianjur 50,000,000 APBD 55,000,000 19 Kegiatan pemutahiran data Rambu dan PJU

Jumlah pemutahiran data Kabupaten Cianjur 1 Paket _200,000,000 APBD _220,000,000 20 Monitoring, Evaluasi Pelayanan Dinas

Jumlah dokumen IKM bahan kebijakan Kabupaten Cianjur 1 Dokumen 50,000,000 APBD 55,000,000 21 Kegiatan Penyusunan Feasibility Studi Lokasi Terminal Type C Cidaun Jumlah Dokumen FS bahan kebijakan penyediaan lahan Kabupaten Cianjur 1 Dokumen 400,000,000 APBD PROV 440,000,000 3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor 4,2% 8.40%

(26)

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor 2 Kegiatan Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Kecamatan Cianjur 14Jenis 400,000,000 APBD 165,000,000

3 Kegiatan Pembinaan _{Pelayanan PKB Keliling} Jumlah Pembinaan

Pelayanan PKB Keliling Kabupaten Cianjur 12 Bulan

50,000,000 APBD 165,000,000 4 Kegiatan Pengadaan Alat Uji

Jumlah Alat Uji yang tersedia Kabupaten Cianjur 1 paket _{1,095,992,000} APBD _{1,205,591,200} TOTAL ANGGARAN 25,138,738,000 27,328,111,800

(27)

EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017 s/d Triwulan III (PERUBAHAN)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 09' 2 09' URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2 09' 2 09' 01' PERHUBUNGAN

2 09'01' 17 Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas

Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c)

0.6 27,068,095,000 0.6 1,718,910,000.00 109,190,000.00 337,530,500.00 389,034,500.00 0 835,755,000.00 - 48.62 - 835,755,000 0.00 3.088

2 09'01' 17 42 Pengendalian dan Manajemen rekayasa lalu lintas

Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan

15

6,112,870,000 3 878,055,000.00 95,700,000.00 1 102,485,000.00 124,295,000.00 1 322,480,000.00 33.33 36.73 1 322,480,000.00 7 5.275427091

2 09'01' 17 44 Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran

Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik

150

2,935,170,000 30 337,560,000.00 30 13,490,000.00 30 139,560,000.00 30 40,320,000.00 30 193,370,000.00 100 57.28 30 193,370,000.00 20 6.588034083

Aksi keselamatan lalu lintas Jumlah pembinaan keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan 8 1,870,000,000 2 09'01' 17 47 Penyusunan kajian manajemen dan rekayasa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

Jumlah kajian dokumen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

27

9,487,620,000 3 503,295,000.00 95,485,500.00 1 224,419,500.00 1 319,905,000.00 33.33 63.56 1 319,905,000.00 4 3.37181506

Monitoring evaluasi dan Pelaporan Dinas Jumlah Dokumen Monev yg tersedia 48 162,435,000 Pengadaan kendaraan operasional lalu lintas

Jumlah kendaraan operasional lalu lintas yang tersedia 4 6,500,000,000 Persentase ketersediaan trayek angkutan 92 2,122,668,000 88.5 297,668,000.00 16.03 33,539,800.00 10.69 15,566,200.00 14.49 60,621,500.00 41.21 109,727,500.00 46.57 36.86 41.21 109,727,500.00 44.80 5.169319931

2 09'01' 17 48 Pengelolaan angkutan Jumlah ijin/ rekomendasi yang diterbitkan 3,419 2,122,668,000 842 297,668,000.00 135 33,539,800.00 90 15,566,200.00 122 60,621,500.00 347 109,727,500.00 41.21 36.86 347 109,727,500 10.15 5.169 51.97 48.61 10.13 5.10 2 09'01' 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Prosentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur

100

13,586,360,000 95 1,002,578,000.00 19.76 18,000,000.00 23.28 356,713,750.00 25.07 224,737,750.00 68.12 599,451,500.00 71.70 59.79 68.12 599,451,500 68.12 4.412

2 09'01' 20 14 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan wajib uji yg di uji

30,761

6,542,080,000 27565 928,298,000.00 6079 18,000,000.00 6418 356,713,750.00 6911 224,737,750.00 19408 599,451,500.00 70 64.58 19,408.00 599,451,500 63.09 9.163

2 09'01' 20 19 Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor (pkb) yang tersedia 5 2,044,280,000 1 74,280,000.00 - - - - - - - - - 0.00 0.000 Pengadaan kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jumlah kendaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang tersedia 2 5,000,000,000 35 32.29 31.55 4.58 3 DISHUB

Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % 16 17 1 DISHUB 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 1 2 3 4 5 6 DISHUB Unit SKPD Penan ggung Jawab Ket I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra PD s/d tahun 2017 (%)

No kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2016)

(28)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 09'01' 22 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Persentase jumlah terminal umum penumpang tipe c 53.85 56,376,005,000 23,08 827,445,000.00 - 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - 540,000,000.00 65.26 - 540,000,000 0.00 0.958 2 09'01' 22 01' Pembangunan terminal tipe C

Jumlah Terminal Tipe c yang terbangun 6 44,998,560,000 - - - - - - - 0.00 0.000 Pembangunan Shelter/Halte Jumlah shelter/halte yang terbangun 5 500,000,000 2 09'01' 22 04' Pemeliharaan dan pengelolaan terminal tipe C

Jumlah terminal Tipe c yang terpelihara dan terkelola 6 9,077,445,000 2 827,445,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 540,000,000.00 100.00 65.26 2 540,000,000 0.33 5.949 Pemeliharaan Shelter/Halte Terpeliharanya shelter/halte 6 1,800,000,000 Persentase ketersediaan Lampu Penerangan Jalan (PJU) 6 105,058,325,000 5.4 3,512,743,000 86,341,000 148,030,000 262,509,000 - 496,880,000.00 - 14.15 - 496,880,000.00 - 0.472956332 2 09'01' 22 02' Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia 45 92,995,590,000 4 1,561,466,000.00 -27,907,000.00 27,907,000.00 - 1.79 - 27,907,000.00 - 0.03000895 2 09'01' 22 03' Pemeliharaan/rehabilitas i fasilitas perlengkapan jalan Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara 35 12,062,735,000 3 1,951,277,000.00 1 86,341,000.00 148,030,000.00 1 234,602,000.00 2 468,973,000.00 67 24.03 2.00 468,973,000.00 6 3.887783326 41.67 30.36 1.51 2.47 7,359,344,000.00 427,070,800.00 1,037,840,450.00 1,116,902,750.00 43 37 14.40 4.05

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten / Kota berikutnya *)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *)

Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % 16 17 4 DISHUB 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 1 2 3 4 5 6