PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

(2)

Perubahan Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Cianjur Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

KEPUTUSAN SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 900/ 12 / Setwan/ 2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang telah ditetapkan;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

(4)

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

6.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut :

Penanggung jawab : Sekretaris DPRD

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Sekretaris : Kepala Bagian Umum Anggota : 1. Kasubag Perencanaan

(5)

2. Plt. Kasubag Keuangan 3. Kasubag Verifikasi

4. Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan

5. Kasubag Humas dan Dokumentasi 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasubag Persidangan dan

Rapat-rapat

8. Kasubag Risalah dan Perundang-Undangan 9. Kasubag Keprotokolan

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inventarisasi data-data dan menyiapkan bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;

2. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;

3. Monitoring terhadap penyusunan sistematika Laporan Perubahan Renja sampai dengan penyelesaian akhir penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung jawab kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR SEKRETARIS,

ARIS HARYANTO, AP, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19740310 199311 1 002

(6)

NO NAMA NIP JABATAN DALAM

KEGIATAN 1 ARIS HARYANTO, AP, M.Si 19740310 199311 1 002 Penanggung

Jawab

2 Drs. SAEPUL ANWAR 19631030 199203 1 004 Ketua

3 BAMBANG MOH TAVIP, SH 19641024 199401 1 002 Wakil Ketua 4 R.RATNA KOMALASARI, SH 19640813 199803 2 001 Sekretaris 5 Hj. AMI ROHMANIYATI, S.IP 19671105 199303 2 007 Anggota

6 FAISAL ABDAN, SE 19670328 199603 1 002 Anggota

7 Drs. YUDI S. SAPUTRA 19621013 199603 1 001 Anggota

8 TON-TON SUBTONI, SE 19630614 198410 1 003 Anggota

9 NEVI APRILIA, S.Kom 19850406 201001 2 015 Anggota

10 ARIS MUHAMMAD KARDIYANA, SH 19700527 200501 1 008 Anggota

11 SARIP, SE 19630615 198903 1 010 Anggota

12 RINRIN NURSYAMSIAH, SH, MM 19770418 201001 2 001 Anggota 13 SATRIALDIE PRIYANDANA 19730201 199601 1 001 Anggota

1 003

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR SEKRETARIS,

ARIS HARYANTO, AP, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19740310 199311 1 002 LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 900/ 12 / Setwan/ 2020

(7)

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakatnya. Keberadaan Perubahan RENJA ini dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Kami menyadari bahwa pemaparan isi yang terkandung di dalam Perubahan RENJA tahun 2020 jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan itu, kami sangat mengharapkan koreksi dan saran untuk perbaikan penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Semoga Perubahan RENJA ini akan bermanfaat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cianjur, 7 Agustus 2020 Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

S e k r e t a r i s,

ARIS HARYANTO, AP, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19740310 199311 1 002

(8)

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... .... i DAFTAR LAMPIRAN ... .... ii I PENDAHULUAN ... .... 1 1.1. Latar Belakang ... .... 1 1.2. Landasan Hukum ... .... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ... .... 3

1.4. Sistematika Penulisan ... .... 4

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ... …. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II ... ... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... ... 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... ... 10

2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ... ... 11

III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 12

3.1. Tujuan dan Sasaran ... ... 12

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 ... 12

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ... ... 16

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ... ... 16

(9)

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020

Kabupaten Cianjur ... ... ….. 6 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ... ….. 10 3.1. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Kabupaten Cianjur ... ….. 13 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada

Perubahan Renja Tahun 2020 dan Prakiraan Maju

Tahun 2021 Kabupaten Cianjur ... ….. 17 3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

(10)

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Bahan Lampiran Perubahan RKPD Tahun 2020 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Cianjur ... ... ….. . 39 2. Cascading Perubahan Target Kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur Tahun 2020 ... ... …… 42

(11)

1

(12)

Perubahan Renja Tahun 2020 (Ranwal)

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan pemahaman seperti itu, maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran.

Setiap dokumen pelaksanaan anggaran hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

(13)

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

7. Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

(14)

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D) ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ;

33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ;

34. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penentuan program dan kegiatan PD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan yang dituangkan melalui DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

(15)

1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif ;

2. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang ;

3. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat terutama kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur ;

4. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi ;

5. Sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program yang terukur ;

6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk periode 1 (satu) tahun ;

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2020 dengan RENSTRA 2016-2021 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2020

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV PENUTUP

(16)

2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

(17)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu program urusan wajib, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja sangat tinggi dan rata-rata capaian anggaran tinggi.

(18)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020 Kabupaten Cianjur (Rp Dalam Juta)

Nama PD : Sekretariat DPRD No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2020

Realisasi Kinerja pada

Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) Ket I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9 11 = 10/7*100% 12 = 6 + 10 13 = 12/5 x 100% ₁₄ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Wajib 4.01 4.01.

04 Bidang Urusan _Pemerintahan

Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 1 4.01 4.01. 04 65 Program _Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Terdiri dari tiga indikator sebagai berikut 100.277,90 47.018,54. 1.31 13.906,47 4.543,00 3.562,27 8.105,28 58,28 55.123,82 54,97 Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 100% 59.629,89 100% 28.697,96 100% 8.480,73 100% 3.126,49 0% 2.018,73 100% 5.145,22 100% 60,67 80% 33.843,18 80 56,76

(19)

Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) Ket I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9 11 = 10/7*100% 12 = 6 + 10 13 = 12/5 x 100% ₁₄ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.01 4.01. 04 65 01 Kegiatan _Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda inisiatif DPRD 30 1.606,48 14 895,74 6 284,52 7 0,00 0 0,00 7 0 116,6 7 0,00 21 895,74 70 55,76 4.01 4.01. 04 65 06 Kegiatan _Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 1.440 16.292,14 675 5.215,82 192 1.673,06 31 292,95 46 897,16 77 1.190,11 40,10 71,13 752 6.405,93 52,22 39,32 4.01 4.01. 04 65 08 Kegiatan _Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.060 1.773,41 540 973,27 130 311,82 0 0,00 0 52,50 0 52,50 0 16,84 540 1.025,78 50,94 57,84 4.01 4.01.

04 65 09 Kegiatan Rapat _{Koordinasi dan}

Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota 610 39.957,87 394 21.613,13 87 6.211,33 35 2.833,54 11 1.069,07 46 3.902,61 52,87 62,83 440 25.515,74 72,13 63,86

(20)

Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) Ket I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9 11 = 10/7*100% 12 = 6 + 10 13 = 12/5 x 100% ₁₄ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 100% 23.737,16 58,03 % 10.203,31 100% 3.088,06 16,98 % 955,91 16,98% 954,46 33,95% 1.910,37 33,95 61,86 64,82% 12.113,67 64,82 51,03 4.01 4.01. 04 65 02 Kegiatan _{Hearing /} dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama Jumlah hearing/ dialog 60 2.210,16 37 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 37 0,00 61,67 0,00 4.01 4.01. 04 65 03 Kegiatan _Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.408 4.052,01 868 1.936,81 221 605,58 65 7,60 29 11,40 94 19,00 42,53 3,14 962 1.955.81 68,32 48,27 4.01 4.01. 04 65 04 Kegiatan _Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna 125 3.460,34 67 1.813,41 25 539,95 3 0,00 3 0,00 6 0,00 24,00 0,00 73 1.813,41 58,40 52,41

(21)

Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%) Ket I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8+9 11 = 10/7*100% 12 = 6 + 10 13 = 12/5 x 100% ₁₄ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.01 4.01.

04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah _reses 15 14.014,64 8 6.453,09 2 1.942,53 1 948,31 1 943,06 2 1.891,37 100,00 97,37 10 8.344,46 66,67 59,54

Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasanny a dalam implementasi peraturan perundang-undangan 50 16.910,85 50 8.117,28 50 2.337,68 50 460,61 0 589,08 50 1.049,69 66,67 44,90 50 9.166,96 73,33 54,21 4.01 4.01. 04 65 07 Kegiatan _Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 50 16.910,85 50 8.117,28 50 2.337,68 50 460,61 0 589,08 50 1.049,69 66,67 44,90 50 9.166,96 73,33 54,21

(22)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan terhadap pengukuran indikator sasaran renstra tahun 2016-2021. Indikator sasaran renstra tahun 2016-2021 adalah persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh Tabel 2.2. Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sangat tinggi.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

NO Indikator SPM/standar _nasional IKK

Target Renstra PD (Tahun) Realisasi Capaian Tahun Proyeksi (Tahun) Satuan Catatan Analisis 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya 100 100 100 100 100 100 100 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD, tingkat capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan II tahun 2020 menunjukkan predikat sangat tinggi. Hal ini dilihat dari capaian kinerja tiga indikator program, yaitu Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi sebesar 80%, Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat, dan reses) yang difasilitasi sebesar 64,82%, serta Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan sebesar 50 orang.

Meskipun kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dinilai sangat tinggi, namun dalam pelaksanaan kegiatan DPRD dihadapkan pada beberapa kendala. Hal ini dikarenakan fungsi Sekretariat DPRD hanya sebatas pada fasilitasi rencana kegiatan maupun anggaran, sedangkan pelaksanaan kegiatan tetap berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan pada saat rapat badan musyawarah DPRD pada tahun berjalan. Oleh karena itu kemungkinan tidak optimalnya capaian kinerja maupun anggaran kegiatan dapat terjadi. Secara umum, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam memfasilitasi program/ kegiatan DPRD adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja maupun anggaran

2. Belum adanya kesetaraan gender anggota DPRD, dimana jumlah anggota DPRD laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 9 orang atau sebesar 18%, sehingga peran anggota DPRD perempuan belum optimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Bupati Cianjur terutama misi ketiga, yaitu meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, belum adanya kesetaraan gender anggota DPRD juga dapat berdampak pada kebijakan dalam pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting,

(23)

sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terutama dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD melakukan identifikasi tantangan maupun peluang yang mungkin dihadapi, yaitu sebagai berikut:

a) Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan secara makro dan cepat, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja Sekretariat DPRD dan DPRD

2. Kurang optimalnya koordinasi antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Hal ini ditandai dengan adanya usulan raperda eksekutif pada tahun anggaran berjalan, sehingga tidak selaras dengan Surat Keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang telah direncanakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya

b) Peluang peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya :

1. Adanya Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur serta Perbup Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur yang menjadi pedoman penyusunan program kerja

2. Banyaknya undangan penawaran bimbingan teknis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang, maka isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat diupayakan dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan benar secara intens antar pihak yang berkepentingan agar penetapan perda inisiatif dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Mengupayakan pengarusutamaan gender anggota DPRD. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memfasilitasi kegian bimtek DPRD dengan salah satu materi yang disampaikan adalah tentang pengarusutamaan gender

2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD, permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran renstra adalah upaya untuk mensinergikan koordinasi antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Sampai dengan periode triwulan II 2020, Sekretariat DPRD dihadapkan pada kendala rendahnya capaian anggaran dikarenakan kegiatan pembahasan raperda inisiatif yang telah dilaksanakan merupakan pembahasan raperda inisiatif yang belum terealisasi pada tahun 2019 dimana biaya pembuatan naskah akademik merupakan biaya yang telah terealisasi pada tahun 2019. Selain itu, kegiatan rapat DPRD dilaksanakan menggunakan dana talangan pihak ketiga dan belum diajukan SPP-SPM.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja selama periode triwulan II tahun 2020, maka solusi yang dapat ditempuh adalah melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan target periode pelaksanaannya berdasarkan alokasi anggaran dalam DPA serta segera melaksanakan pengajuan SPP-SPM kegiatan rapat DPRD

(24)

3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

(25)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas

Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur “

dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD yang profesional, yakni aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan serta selalu fokus pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2020 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari misi Sekretariat DPRD yaitu meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang diimplementasikan dengan sasaran meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. 3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Berdasarkan rancangan Perubahan RKPD tahun 2020, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2020. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen Perubahan RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kebutuhan melebihi nilai anggaran dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan DPRD yang anggarannya diefisiensikan dalam merespon pandemi covid-19, sehingga diajukan kembali dalam perubahan renja 2020.

(26)

Tabel 3.1

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat DPRD Lembar 1 dari 3

N o

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja _capaianTarget _{indikatif (Rp)}Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget _{indikatif (Rp)}Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

13.906.466.64

4 Program Peningkatan _{Kapasitas Lembaga}

Perwakilan Rakyat Daerah 23.406.686.84 8 Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 100% 8.480.725.644 Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 100% 15.478.074.09 8 1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.

Cianjur Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

6

raperda 284.520.000 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kab.

Cianjur Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

17

raperda 911.880.000 2 Kegiatan Kunjungan kerja

pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab.

Cianjur Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

192

kali 1.673.061.600 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab.

Cianjur Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 288 kali 3.074.135.500 3 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab.

Cianjur Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

130

orang 311.816.000 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab.

Cianjur Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan 200 orang 323.851.000

(27)

N o

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja _capaianTarget _indikatifPagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget Kebutuhan _Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

87 kali 6.211.328.044 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah 100 kali 11.168.207.598 Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat, dan reses) yang difasilitasi 100% 3.088.058.000 Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat, dan reses) yang difasilitasi 100% 4.631.835.750

5 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Kab.

Cianjur Jumlah hearing/ dialog 0 0 Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Kab.

Cianjur Jumlah hearing/ dialog

10 kali 370.583.000

6 Kegiatan Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

221

kali 605.580.000 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kab.

Cianjur Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan 288 kali 757.356.000 7 Kegiatan Rapat-rapat

paripurna Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat paripurna 25 kali 539.950.000 Kegiatan Rapat-rapat paripurna Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat paripurna

25 kali 590.104.750

(28)

N o

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan _Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja _capaianTarget indikatif Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 50

orang 2.337.683.000 Jumlah anggota

DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 50 orang 3.296.777.000 9 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 50

orang 2.337.683.000 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 50 orang 3.296.777.000

(29)

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam RENSTRA 2016-2021, yaitu program dan kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi pokok DPRD. Dengan mempertimbangkan hasil analisa yang telah dilakukan serta mempertimbangkan pula kemampuan daerah di bidang pendanaan pembangunan, maka ditetapkan urutan prioritas pembangunan program Sekretariat DPRD pada perubahan renja tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 32.425.141.972,00. Sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan merupakan urusan wajib dengan anggaran sebesar Rp 30.170.175.000,00. Adapun anggaran non urusan adalah sebesar Rp 13.805.878.800,00 yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja 2020 disusun berdasarkan evaluasi renja tahun lalu, renja tahun berjalan, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra tahun 2016-2021. Dengan melihat capaian kinerja tahun 2019 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 81,31% dan capaian anggaran kegiatan sebesar 86,47% maka Sekretariat DPRD memiliki predikat kinerja tinggi. Begitu pula dengan capaian renstra sampai dengan 2019, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD berturut-turut sebesar 57,15% dan 48,61%.

Capaian kinerja pada renja tahun berjalan, sampai dengan triwulan II tahun 2020 rata-rata capaian kinerja sebesar 55,36% dan capaian anggaran kegiatan sebesar 37,03%. Adapun capaian renstra sampai dengan triwulan II tahun 2020, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD berturut-turut sebesar 63,74% dan 47,91%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dirumuskan dalam RENSTRA 2016-2021, maka berdasarkan sasaran Sekretariat DPRD dalam periode tahun 2016-2021, program yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah. Program tersebut merupakan implementasi dari program

keempat sapta cita, yaitu program peningkatan tata kelola pemerintahan. Program wajib Sekretariat DPRD didukung oleh program non urusan/ urusan rutin sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Perencanaan dan Penganggaran

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD tahun 2020 dirinci pada tabel 3.3.

(30)

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Perubahan Renja Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Cianjur

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 Lokasi Capaian Target

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01 4.01.04 Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

Sekretariat DPRD 32.425.141.972 APBD 43.976.053.800

4.01 4.01.04 Urusan Wajib 22.952.981.848 30.170.175.000

4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

22.952.981.848 30.170.175.000

Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

100% 15.024.369.098 100% 19.715.902.000

4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kab. Cianjur 17 raperda 911.880.000 DAU 7 raperda 586.350.000

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab.

Cianjur 288 kali 3.074.135.500 SILPA 244 kali 3.582.340.000

4.01 4.01.04 65 08 Kegiatan Sosialisasi peraturan

perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab.

Cianjur 200 orang 323.851.000 DBH 200 orang 585.436.000

4.01 4.01.04 65 09 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten

100 kali 10.714.502.598 DAU 100 kali 14.961.776.000

(31)

Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat, dan reses) yang difasilitasi

Kab.

Cianjur 100% 4.631.835.750 100% 7.322.973.000 4.01 4.01.04 65 02 Kegiatan Hearing / dialog dan

koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog Kab.

Cianjur 10 kali 370.583.000 DAU 10 kali 618.372.000

4.01 4.01.04 65 03 Kegiatan Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan Kab. Cianjur 288 kali 757.356.000 DAU 288 kali 981.336.000

4.01 4.01.04 65 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna Kab.

Cianjur 25 kali 590.104.750 DBH 25 kali 946.755.000

4.01 4.01.04 65 05 Kegiatan Reses Jumlah reses Kab.

Cianjur 3 kali 2.913.792.000 SILPA 3 kali 4.776.510.000

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat 50 orang 3.296.777.000 DBH 50 orang 3.131.300.000

4.01 4.01.04 65 07 Kegiatan Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat 50 orang 3.296.777.000 DBH 50 orang 3.131.300.000

(32)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 4.01 4.01.04 Non Urusan 9.472.160.124 13.805.878.800 4.01 4.01.04 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Cianjur 18 kegiatan 3.987.809.468 PAD 18 kegiatan 5.300.960.800

4.01 4.01.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos yang tersedia (materai Rp 3.000, materai Rp 6.000, dan cek)

Kab.

Cianjur 252 lembar, 606 lembar, 6 buku

4.992.000 PAD 0 lembar,

950 lembar, 6 buku

6.300.000

4.01 4.01.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Rekening telepon, Rekening listrik, dan Rekening astinet dan internet, Rekening Zoom Meeting Kab. Cianjur 12 rekening,12 rekening,12 rekening, 9 rekening 316.200.000 PAD 12 rekening,12 rekening,12 rekening, 12 rekening 381.600.000

4.01 4.01.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional

Jumlah KIR kendaraan roda 4 yang diterbitkan /

diperpanjang, Jumlah STNK yang diterbitkan /

diperpanjang kendaraan roda 4, Jumlah STNK yang

diterbitkan / diperpanjang kendaraan roda 2

Kab.

Cianjur 4 unit,11 unit, 15 unit 36.900.000 PAD 4 unit,12 unit, 15 unit 39.100.000

4.01 4.01.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor Kab. Cianjur 31 orang 520.800.000 PAD 33 orang 594.000.000

4.01 4.01.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia Kab. Cianjur 42 jenis 191.853.000 PAD 42 jenis 199.196.000

4.01 4.01.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan (fotocopy) Kab. Cianjur 17 jenis, 328.640 lembar 295.880.000 PAD 17 jenis, 303.000 lembar 380.860.000 4.01 4.01.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan

penerangan yang tersedia Kab. Cianjur 16 jenis 59.751.200 PAD 15 jenis 40.603.000

4.01 4.01.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar (umum&lokal), penayangan hasil-hasil pembangunan kab. Cianjur melalui media cetak, penayangan hasil-hasil pembangunan kab. Cianjur melalui media elektronik (radio

Kab. Cianjur 240 eksemplar, 762 kolom/ spasi, 27 tayangan, 9 tayangan 242.700.000 PAD 240 eksemplar, 762 MMkolom, 46 tayangan, 48 tayangan 463.200.000

(33)

dan TV), penayangan hasil-hasil pembangunan kab. Cianjur melalui media online 4.01 4.01.04 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman kantor Jumlah makanan dan minuman yang disajikan ; makan, snack, minuman botol air mineral

Kab.

Cianjur 3.096 box, 3.096 box, 0 pak

185.760.000 PAD 4.310 box,

4.310 box, 1.200 pak

310.150.000

4.01 4.01.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat

54 orang 1.112.202.452 PAD 57 orang 1.494.776.000

4.01 4.01.04 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jasa teknis

perkantoran yang diberi honor Kab. Cianjur 2 orang 39.612.000 PAD 2 orang 42.000.000

4.01 4.01.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah

Kab.

Cianjur 54 orang 198.429.000 PAD 25 orang 554.750.000

4.01 4.01.04 01 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan

Kantor Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, masker

Kab.

Cianjur 12 jenis, 13 jenis, 700 buah 93.849.816 PAD 26 jenis peralatan dan bahan pembersih,0 83.025.800

4.01 4.01.04 01 25 Penyediaan jasa pengamanan

kantor Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor Kab. Cianjur 8 orang 144.000.000 PAD 8 orang 163.200.000

4.01 4.01.04 01 29 Penataan Data Kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Kab.

Cianjur 2 dokumen 123.860.000 PAD 4 dokumen 116.100.000

4.01 4.01.04 01 30 Penataan Administrasi

Kesekretariatan Terdianya administrasi kesekretariatan Kab. Cianjur 1 dokumen 119.420.000 PAD 4 dokumen 116.100.000

4.01 4.01.04 01 31 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan

Kab.

(34)

4.01 4.01.04 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Cianjur 10 kegiatan 3.301.886.500 PAD 9 kegiatan 5.629.836.000

4.01 4.01.04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan dinas

roda 4 Kab. Cianjur 3 unit 1.611.000.000 PAD 4 unit 1.247.400.000

4.01 4.01.04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor Tersedianya Alat pengukur suhu tubuh, Whiteboard, Finger print, Cerobong Penghisap Asap Rokok Hexos, Cerobong Penghisap Asap Rokok Hexos Kecil, Umbul-umbul, gordin, Mesin Sedot Pompa Air, TV 75", TV 32", Wastafel Stainless Besar, Wastafel Stainless Kecil, Torn, treadmil M9900

Kab.

Cianjur 2 buah, 2 buah, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 40 buah, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 1 buah, 6 buah, 1 buah, 1 unit 170.430.000 PAD Air conditioner 1 pk Finger print Genset 500 KVA Instalasi Lampu Sorot Panel ATS / AMF Televisi

Thermonex

Kab.

Cianjur 3 unit _{1 unit}

1 unit 1 unit 9 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1.917.440.000

4.01 4.01.04 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Lemari Kaca,

Lemari Kayu, Meja Kayu/ Rotan, Kursi Putar, Sofa, Lemari partisi arsip

Kab.

Cianjur 1 unit, 5 unit, 2 unit, 2 unit, 6 set, 6 set

198.600.000 PAD - 0

4.01 4.01.04 02 11 Pengadaan Komputer Tersedianya Aplikasi surat

menyurat, Microsoft Office Flashdisk, Wireless LAN (USB), Keyboard & Mouse Keyboard Genius Logitech, Modem, Speaker Komputer, Komputer PC, Laptop / Netbook, Printer warna hp Laserjet 1025, Printer hp Laserjet 1102,

Kab.

Cianjur 1 paket, 15 set, 9 pcs, 18 unit, 16 unit, 2 unit, 3 buah, 14 unit, 3 unit, 11 buah, 3 buah, 3 buah, 1 unit 434.557.000 PAD

(35)

Scanner, Peralatan jaringan video conference

Harddisk Eksternal

Kamera Attechment Komputer PC Laptop

HP Color Laserjet Pro Mfp M479fdw Printer HP Laserjet 1102 Scanner 5 buah 6 unit 18 set 11 unit 5 set 18 set 9 buah 652.350.000

4.01 4.01.04 02 13 Pengadaan Alat-Alat Rumah

Tangga Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga : Pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas 12 kg, Pengadaan alat dapur lain-lain, Kulkas, Dispenser

Kab.

Cianjur 15 tabung, 60 tabung, 8 jenis, 3 unit, 2 buah

70.474.500 PAD

Alat Rumah Tangga Kantor

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Pengisian Tabung Gas 12 Kg Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7 jenis 3 jenis 60 tabung 15 tabung 107.532.000

4.01 4.01.04 02 14 Pengadaan Alat-Alat Studio dan

Komunikasi Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi: Proyektor, Power Amplifier Digital Mixing Weston SA-3300WM Plus Mic Wireless, Layar Proyektor, Handphone

Kab.

Cianjur 3 unit, 4 unit, 3 unit, 30 unit

144.250.000 PAD

Lensa Kamera

Microphone mic clip on kecil Peralatan Video Conference dan personal Computer Perekam Suara Digital

2 unit

6 buah 1 paket 17 buah

(36)

4.01 4.01.04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor, Terpeliharanya kamar mandi / WC, Terpeliharanya Fasilitas Umum DPRD, Terpeliharanya taman

Kab.

Cianjur 6 unit, 20 unit, 1 unit, 0

300.000.000 PAD 2 unit, 0, 0,

1 paket 582.350.000

kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara, Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara

Kab.

Cianjur 11 unit, 0 unit 242.975.000 PAD 4 unit, 15 unit 670.170.000

komputer Jumlah sarana kantor personal komputer/notebook yang dipelihara, Jumlah laptop yang dipelihara, Jumlah komputer yang dipelihara, Jumlah printer yang dipelihara

Kab.

Cianjur 12 unit, 10 buah, 30 buah, 30 buah

40.000.0000 PAD

Jumlah peralatan komputer

dan unit lainnya yang dipelihara

Kab.

Cianjur 2 jenis 32.860.000

alat-alat kantor Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara Kab. Cianjur 5 jenis 89.600.000 PAD 4 jenis 205.240.000

4.01 4.01.04 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Cianjur 3 kegiatan 1.165.410.000 PAD 3 kegiatan 1.122.950.000

4.01 4.01.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Jumlah PSH, PDH, PSR, Pin Emas, PSL, Papan Nama Anggota DPRD, Pin DPRD

Kab.

Cianjur 100 stel, 100 stel, 50 stel, 50 buah, 0, 0, 0 1.028.810.000 PAD 100 stel, 50 stel, 50 stel, 50 stel, 100 buah, 250 buah 767.500.000 PDH, PSH, Pakaian Dinas

Seragam Harian, Hitam Putih, Belanja Atribut Lainnya

89 stel, 89

stel, 89 stel, 445 buah

137.950.000 4.01 4.01.04 03 03 Pengadaan pakaian kerja

(37)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Lapangan (PDL) Satpam, Sepatu PDL standar TNI, Kaos oblong border berlogo linmas

pasang, 8

buah buah

4.01 4.01.04 03 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu Tersedianya pakaian yang bercirikan khas daerah (pakaian adat) Pimpinan dan Anggota DPRD, Pakaian adat daerah (Sekretariat DPRD), pakaian batik tradisional, pakaian korpri

Kab.

Cianjur 50 stel, 0, 0, 0 125.000.000 PAD 50 stel, 114, stel, 114 stel, 48 stel

206.300.000

4.01 4.01.04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Kab. Cianjur 47 orang 860.162.156 PAD 47 orang 1.580.982.000

4.01 4.01.04 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

47 orang 588.397.156 PAD 47 orang 1.580.982.000

4.01 4.01.04 05 04 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah pegawai yang

mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur

Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat 102 orang 271.765.000 PAD - - 4.01 4.01.04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Kab.

Cianjur 7 dokumen 67.526.000 PAD 7 dokumen 81.465.000

(38)

4.01 4.01.04 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab. Cianjur 2 dokumen 19.609.250 PAD 2 dokumen 25.622.000

4.01 4.01.04 06 04 Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab. Cianjur 1 dokumen 7.202.750 PAD 1 dokumen 7.799.000

4.01 4.01.04 07 Program Perencanaan dan

Anggaran Tersusunnya laporan Renja Sekretariat DRD serta RKA-RKAP, DPA-DPPA

Kab.

Cianjur 5 dokumen 89.366.000 PAD 5 dokumen 89.685.000

4.01 4.01.04 07 01 Penyusunan Renja dan Renstra

SOPD Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD Kab. Cianjur 1 dokumen 36.226.000 PAD 1 dokumen 29.740.000

4.01 4.01.04 07 02 Penyusunan RKA - DPA SOPD

dan RKAP-DPPA SOPD Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA Kab. Cianjur 4 dokumen 53.140.000 PAD 4 dokumen 59.945.000

(39)

Tabel 3.3

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode Tujuan Renstra _PD _{Renstra PD}Sasaran Program dan _Kegiatan Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya Meningkat nya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya 100% 32.425.141.972 APBD 100% 43.976.053.800 4.01 4.01.04 Urusan Wajib 22.952.981.848 30.170.175.000 4.01 4.01.04 65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 22.952.981.848 30.170.175.000 Persentase Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 100% 15.024.369.098 100% 19.715.902.000 4.01 4.01.04 65 01 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kab.

Cianjur 17 raperda 911.880.000 DAU 7 raperda 586.350.000

4.01 4.01.04 65 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kab.