Ⅰ. 세입·세출결산 총괄표

(1)

1. 세입·세출결산 총괄표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 2. 세입결산 총괄표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 3. 세출결산 총괄표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

Ⅱ. 세입·세출결산 각목명세서

1. 세입결산 각목명세서 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

(2)

Ⅰ. 세입·세출결산 총괄표

(3)

(금액단위: 원)

구분 세입 결산액

(A)

세출 결산액 (B)

사고이월액 (C)

잔액(불용액)

(D)=(A-B-C) 비고

```

자체수입금 11,550,005,662 10,801,862,507 0 748,143,155 구 기성회계

국가지원금 4,142,340,000 3,464,169,940 0 678,170,060 구 일반회계(2016. 1~2월분) 합계 15,692,345,662 14,266,032,447 0 1,426,313,215

1. 세입·세출 결산 총괄표

(4)

항 목

10,713,862,000

9,824,057,000 20,537,919,000 15,692,345,662 - 4,862,846,048 9,199,339,000

55,025,000 9,254,364,000 9,223,505,320 - 30,858,680 입 학 금 35,435,000 9,406,000 44,841,000 44,841,000 - 수 업 료 9,129,542,000 45,619,000 9,175,161,000 9,156,722,320 - 18,438,680 계절학기 수강료 34,362,000 - 34,362,000 21,942,000 - 12,420,000

122,400,000

- 122,400,000 73,206,700 - 49,193,300 수 강 료 122,400,000 - 122,400,000 73,206,700 - 49,193,300

-

- - 15,069,460 15,069,460 전 형 료 - - - 15,069,460 15,069,460

930,598,000

29,930,000 960,528,000 948,900,800 - 11,627,200 사 용 료 661,998,000 15,000,000 676,998,000 683,008,020 6,010,020 수 수 료 9,600,000 14,930,000 24,530,000 16,160,620 - 8,369,380 기숙사 사용료 259,000,000 - 259,000,000 249,732,160 - 9,267,840

-

- - 2,203,250 2,203,250

2. 세입 결산 총괄표

(금액단위:원)

과 목 예 산 액

(A)

추경예산 (B)

예산 현액 (C)=(A+B )

결산액 (D)

초과세입

(E)=(D-C) 비 고

합 계

교육활동수입

평생교육기관 등 수업료

전형료

사용료 및 수수료 수입

불용용품 매각수입

- 2 -

(5)

불용용품 매각수입 - - - 2,203,250 2,203,250 140,000,000

855,000,000 995,000,000 995,000,000 - 발전기금회계 전입금 140,000,000 340,000,000 480,000,000 480,000,000 - 산학협력단회계 전입금 515,000,000 515,000,000 515,000,000 -

98,000,000

- 58,000,000 40,000,000 17,779,856 - 22,220,144 이자수입 98,000,000 - 58,000,000 40,000,000 17,779,856 - 22,220,144

223,525,000

172,225,000 395,750,000 274,340,276 - 121,409,724 생산품 매각수입 185,525,000 185,525,000 - - 185,525,000 잡 수 입 38,000,000 172,225,000 210,225,000 274,340,276 64,115,276

-

8,769,877,000 8,769,877,000 4,142,340,000 - 4,627,537,000 국가지원금 - 8,769,877,000 8,769,877,000 4,142,340,000 - 4,627,537,000 국가지원금계정

이 자 수 입

그 밖의 수입

다른 회계로부터의 전입금

(6)

당 초 예 산 추가경정예산 전용증감액 예산현액 결산액 사고이월액 불용액

항 목 (A) (B) (C) (D)=(A+B+C) (E) (F) (G)=(D-E-F)

합 계

10,713,862,000 9,824,057,000 - 20,537,919,000 14,266,032,447 - 6,271,886,553 2,250,822,000

206,790,000 - 8,240,000 2,449,372,000 2,141,468,480 - 307,903,520

인 건 비

1,445,934,000 193,419,000 - 8,610,000 1,630,743,000 1,490,154,080 - 140,588,920

복리후생비

257,936,000 2,700,000 1,150,000 261,786,000 186,417,790 - 75,368,210

실비변상 인적경비

^84,006,000 7,611,000 91,617,000 72,471,000 - 19,146,000

강 의 료

271,261,000 271,261,000 240,273,000 30,988,000

법적고용부담금

191,685,000 3,060,000 - 780,000 193,965,000 152,152,610 - 41,812,390

3,452,156,000

23,296,000 - 3,475,452,000 3,276,652,627 - 198,799,373

장 학 금

1,250,867,000 8,118,000 500,000 1,259,485,000 1,189,606,847 - 69,878,153 교육연구 및 학생지도 비용 1,720,713,000 1,720,713,000 1,689,353,350 - 31,359,650

학생활동지원비

480,576,000 15,178,000 - 500,000 495,254,000 397,692,430 - 97,561,570

학교운영비

4,509,912,000 450,052,000 - 6,760,000 4,953,204,000 4,559,608,190 - 393,595,810

일반수용비

533,938,000 70,482,000 7,648,000 612,068,000 625,017,577 - - 12,949,577

공공요금 및 각종 세금

578,877,000 281,720,000 20,000,000 880,597,000 782,427,290 98,169,710

차량/선박/비행기 유지비 4,740,000 4,740,000 - 4,740,000

지급보험료

^23,000,000 23,000,000 60,492,200 - 37,492,200

지급임차료

111,108,000 111,108,000 109,900,550 1,207,450

수선유지비

181,824,000 - 2,000,000 179,824,000 169,449,720 10,374,280

급량비

600,851,000 - 30,000,000 570,851,000 563,676,690 7,174,310

교육훈련/세미나/워크숍 124,836,000 124,836,000 78,198,100 46,637,900

3. 세출 결산 총괄표

(금액단위:원)

과 목

비 고

인적경비

교육연구장학비

- 4 -

(7)

당 초 예 산 추가경정예산 전용증감액 예산현액 결산액 사고이월액 불용액

항 목 (A) (B) (C) (D)=(A+B+C) (E) (F) (G)=(D-E-F)

과 목

비 고

재료비

^62,929,000 40,000,000 102,929,000 81,729,650 21,199,350

용역비

1,112,884,000 30,500,000 1,143,384,000 959,467,620 183,916,380

과 운영비

^45,280,000 45,280,000 43,070,000 2,210,000

여비교통비

189,675,000 646,000 - 1,150,000 189,171,000 180,403,560 8,767,440

업무추진비

208,550,000 765,000 - 1,258,000 208,057,000 177,093,020 30,963,980

연구개발비

170,800,000 12,000,000 182,800,000 151,652,460 31,147,540

그 밖의 운영비

560,620,000 13,939,000 574,559,000 577,029,753 - 2,470,753

468,272,000

374,042,000 15,000,000 857,314,000 824,133,210 - 33,180,790

건 설 비

80,000,000 201,950,000 13,000,000 294,950,000 291,800,000 - 3,150,000

자산취득비

388,272,000 172,092,000 2,000,000 562,364,000 532,333,210 - 30,030,790

32,700,000

- - 32,700,000 - - 32,700,000

반 환 금

32,700,000 32,700,000 - - 32,700,000

-

8,769,877,000 - 8,769,877,000 3,464,169,940 - 5,305,707,060

인건비

- 2,643,700,000 - 2,643,700,000 2,544,541,370 - 99,158,630

기본경비(총액대상)

^- 100,670,000 - 100,670,000 68,364,150 - 32,305,850

기본경비(총액비대상)

- 548,161,000 - 548,161,000 196,006,290 - 352,154,710

실험실습기자재확충

^- 26,296,000 - 26,296,000 7,975,000 - 18,321,000

교수보직수행경비

- 20,830,000 - 20,830,000 20,140,000 - 690,000

시설확충

^- 5,392,550,000 - 5,392,550,000 591,050,590 - 4,801,499,410

노후선박건조 및

승선실습 지원

^- 37,670,000 - 37,670,000 36,092,540 - 1,577,460

국가지원금계정

예비비 및 기타

자본적경비

(8)

Ⅱ. 세입·세출결산 각목명세서

(9)

(금액단위:원)

예 산 현 액 결 산 액

항 목 (A) (B)

20,564,919,000

15,692,345,662 - 4,872,573,338 11,550,005,662

교육활동수입 9,254,364,000 9,223,505,320 - 30,858,680 9,223,505,320

입학금 44,841,000 44,841,000 - 44,841,000

1. 대학 입학금 32,913,000

207 명 * 159,000 원 = 32,913,000

2. 대학원 입학금 11,928,000

박사 27 명 * 168,000 원 = 4,536,000

석사 42 명 * 168,000 원 = 7,056,000

산업석사 2 명 * 168,000 원 = 336,000

수업료 9,175,161,000 9,156,722,320 - 18,438,680 9,156,722,320

1. 1 학 기 2,700 4,654,975,660

<학부> 2,553 4,356,678,660

가. 신입생 1 명 * 270,670 원 = 270,670

2 명 * 326,670 원 = 653,340

3 명 * 541,340 원 = 1,624,020

1 명 * 653,340 원 = 653,340

1 명 * 812,000 원 = 812,000

1 명 * 980,000 원 = 980,000

532 명 * 1,624,000 원 = 863,968,000

195 명 * 1,960,000 원 = 382,200,000

나. 재입학생 1 명 * 1,960,000 원 = 1,960,000

다. 재학생 1,276 명 * 1,624,000 원 = 2,072,224,000

425 명 * 1,960,000 원 = 833,000,000

Ⅱ. 세입·세출결산 각목명세서 1. 세입 결산 각목명세서

과 목 초과세입

(C=B-A) 결 산 내 역

합 계

(10)

항 목 (A) (B)

명 * 원 = -

라. 편입학생 8 명 * 1,624,000 원 = 12,992,000

6 명 * 1,960,000 원 = 11,760,000

마. 복학생 1 명 * 326,670 원 = 326,670

1 명 * 653,340 원 = 653,340

13 명 * 1,624,000 원 = 21,112,000

73 명 * 1,960,000 원 = 143,080,000

바. 학기초과자 4 명 * 270,660 원 = 1,082,640

3 명 * 326,660 원 = 979,980

2 명 * 653,330 원 = 1,306,660

1 명 * 812,000 원 = 812,000

1 명 * 980,000 원 = 980,000

2 명 * 1,624,000 원 = 3,248,000

<대학원> 147 298,297,000

가. 신입생 1 명 * 49,000 원 = 49,000

47 명 * 2,064,000 원 = 97,008,000

나. 재입학생 2 명 * 2,064,000 원 = 4,128,000

다. 재학생 87 명 * 2,064,000 원 = 179,568,000

라. 편입학생 3 명 * 2,064,000 원 = 6,192,000

마. 복학생 1 명 * 2,064,000 원 = 2,064,000

바. 학기초과자 3 명 * 1,032,000 원 = 3,096,000

3 명 * 2,064,000 원 = 6,192,000

2. 2 학 기 2,491 4,501,746,660

<학부> 2,366 4,256,130,660

가. 편입학생 1 명 * 270,670 원 = 270,670

나. 재학생 1 명 * 653,340 원 = 653,340

1 명 * 980,000 원 = 980,000

1,799 명 * 1,624,000 원 = 2,921,576,000

- 8 -

(11)

항 목 (A) (B)

638 명 * 1,960,000 원 = 1,250,480,000

다. 복학생 15 명 * 1,624,000 원 = 24,360,000

25 명 * 1,960,000 원 = 49,000,000

라. 학기초과자 2 명 * 326,660 원 = 653,320

1 명 * 653,330 원 = 653,330

1 명 * 1,624,000 원 = 1,624,000

3 명 * 1,960,000 원 = 5,880,000

<대학원> 125 245,616,000

가. 신입생 14 명 * 2,064,000 원 = 28,896,000

나. 재입학생 1 명 * 2,064,000 원 = 2,064,000

다. 재학생 1 명 * 344,000 원 = 344,000

1 명 * 688,000 원 = 688,000

98 명 * 2,064,000 원 = 202,272,000

라. 편입학생 1 명 * 2,064,000 원 = 2,064,000

마. 학기초과자 3 명 * 1,032,000 원 = 3,096,000

3 명 * 2,064,000 원 = 6,192,000

계절학기수강료 34,362,000 21,942,000 - 12,420,000

평생교육기관 등의 수업료 122,400,000 73,206,700 - 49,193,300 73,206,700

수강료 122,400,000 73,206,700 - 49,193,300

전형료 - 15,069,460 15,069,460 15,069,460

1. 학부 전형료 13,810,000

2. 대학원 전형료 1,259,460

사용료 및 수수료 수입 960,528,000 948,900,800 - 11,627,200 948,900,800

1. 평생교육원 수강료 40,806,700

2. 상급안전교육 교육비 22,100,000

3. 국제교류교육원 어학강좌 수강료 10,300,000

21,942,000

1. 계절학기 수강료 21,942,000

73,206,700

(12)

항 목 (A) (B)

사용료 676,998,000 683,008,020 6,010,020 683,008,020

1. 기숙사 식당 식비 543,632,800

2. 승선생활관 계절학기 및 토익사관학교 식비 30,915,000

3. 기숙사 방학중 식비 3,135,000

4. 교직원식당 식비 74,813,000

5. 국유재산 사용료 30,512,220

수수료 24,530,000 16,160,620 - 8,369,380 16,160,620

1. 우편취급 수수료 14,044,720

2. 자동증명발급기 수수료 1,908,000

3. 제증명발급수수료 207,900

기숙사 사용료 259,000,000 249,732,160 - 9,267,840 249,732,160

1. 기숙사 관리비 213,110,160

2. 승선생활관 계절학기 및 토익사관학교 관리비 20,320,000

3. 기숙사 방학중 관리비 8,952,000

4. 외국인 유학생 생활관 관리비 7,350,000

불용용품 매각수입 - 2,203,250 2,203,250 2,203,250

1. 불용용품 매각수입 2,203,250

다른 회계로부터의 전입금 995,000,000 995,000,000 - 995,000,000 발전기금회계 전입금 480,000,000 480,000,000 - 480,000,000

1. 발전기금회게 전입금 480,000,000

산학협력단회계 전입금 515,000,000 515,000,000 - 515,000,000

1. 산학협력단회계 전입금 515,000,000

이자수입 40,000,000 17,779,856 - 22,220,144 17,779,856

1. 예금이자 수입 17,779,856

그 밖의 수입 395,750,000 274,340,276 - 121,409,724 274,340,276

생산품 매각수입 185,525,000 - - 185,525,000 -

- 10 -

(13)

항 목 (A) (B)

1. 학생후생복지사업 수입금

변상금 - 12,830,902 12,830,902 12,830,902

1. 변상금 12,830,902

위약금 - 6,716,315 6,716,315 6,716,315

1. 위약금 6,716,315

잡수입 210,225,000 254,793,059 44,568,059 254,793,059

1. 통학버스 승차권 판매대금 15,355,770

2. 복사카드 판매 대금 10,068,700

3. 법인카드 이용 포인트 수입 1,637,916

4. 국제교류교육원 모의토익 응시료 17,370,000

5. 기타잡수입 1,896,849

6. 편의점 판매 수입 115,399,592

7. 카페 판매 수입 65,850,612

8. 자판기 판매 수입 27,213,620

국가지원금계정 8,796,877,000 4,142,340,000 - 4,654,537,000 4,142,340,000

국가지원금수입 8,796,877,000 4,142,340,000 - 4,654,537,000 4,142,340,000

1. 국가지원금계정 수입 4,142,340,000

(14)

(금액단위 : 원)

산 출 내 역 예산액 결산액 잔액

20,537,919,000 14,266,032,447 6,271,886,553

인 적 경 비 2,449,372,000 2,141,468,480 307,903,520

인건비 1,604,463,000 1,490,154,080 114,308,920

대학회계직원 등 인건비 1,604,463,000 1,490,154,080 114,308,920

[ 교무처 ] 643,540,000 662,955,550 -19,415,550

1. 겸·초임교원 인건비 420,503,000 420,503,000 0

1. 겸·초임교원 인건비(2차추경) 223,037,000 242,452,550 -19,415,550

[ 학생지원처 ] 144,455,000 47,237,380 97,217,620

1. 교내 카페 계약직원 인건비(수입대체) 102,905,000 18,169,280 84,735,720

2. 편의점 인건비(2차추경) 41,550,000 29,068,100 12,481,900

[ 사무국 ] 694,943,000 674,323,760 20,619,240

1. 무기계약직 보수 350,782,000 347,520,980 3,261,020

2. 기간제 계약직 보수 246,607,000 212,581,990 34,025,010

2. 기간제 계약직 보수(2차추경) -99,168,000 0 -99,168,000

3. 계약직 조교 180,497,000 98,290,990 82,206,010

4. 단시간근로자 16,225,000 15,929,800 295,200

[ 승선생활관 ] 23,850,000 21,240,000 2,610,000

1. 승선생활관 조교 야간지도(당직) 수당 20,250,000 18,000,000 2,250,000

2. 계절학기 및 토익사관학교 운영 사감 당직수당(수입대체) 3,600,000 3,240,000 360,000

[ 실습선 ] 16,500,000 16,500,000 0

1. 실습선 조교 야간지도(당직) 수당 16,500,000 16,500,000 0

[ 기숙사 ] 44,715,000 31,437,390 13,277,610

1. 기숙사 인건비(수입대체)-전용감액 17,070,000 10,440,000 6,630,000

2. 구내식당 인건비(수입대체) 27,645,000 20,997,390 6,647,610

[ 국제교류교육원 ] 36,460,000 36,460,000 0

1. 국제교류교육원 영어강사 보수 36,460,000 36,460,000 0

복리후생비 261,786,000 186,417,790 75,368,210

퇴직급여 97,028,000 75,512,090 21,515,910

[ 교무처 ] 21,890,000 7,235,580 14,654,420

1. 겸초빙교원 퇴직금 21,890,000 7,235,580 14,654,420

[ 학생지원처 ] 2,700,000 0 2,700,000

1. 편의점 직원 퇴직급여(2차추경) 2,700,000 0 2,700,000

[ 사무국 ] 69,938,000 68,276,510 1,661,490

2. 과목별 세출결산 각목명세서

과목 합계

- 12 -

(15)

산 출 내 역 예산액 결산액 잔액 과목

1. 무기계약직 34,500,000 33,878,060 621,940

2. 기간제계약직 17,038,000 16,889,750 148,250

3. 계약직 조교 18,400,000 17,508,700 891,300

[ 기숙사 ] 2,500,000 0 2,500,000

1. 구내식당 조리원 퇴직금(수입대체-전용증액) 2,500,000 0 2,500,000

복리후생비 등 164,758,000 110,905,700 53,852,300

[ 공통 ] 1,770,000 22,300 1,747,700

1. 시간외 근무자 매식비 1,770,000 22,300 1,747,700

[ 사무국 ] 162,988,000 110,883,400 52,104,600

1. 무기계약직(정액급식비 등) 52,911,000 37,245,000 15,666,000

2. 기간제계약직(정액급식비 등) 43,792,000 26,366,590 17,425,410

3. 계약직조교(정액급식비 등) 35,285,000 19,256,560 16,028,440

4. 직원 연구학습동아리 5,000,000 5,000,000 0

5. 행정부서 평가 지원금 16,000,000 13,015,250 2,984,750

6. 직원 혁신 아이디어 개발 지원금 10,000,000 10,000,000 0

실비변상인적경비 89,897,000 72,471,000 17,426,000

그 밖의 실비변상 인적경비 89,897,000 72,471,000 17,426,000

[ 교무처 ] 12,427,000 12,407,000 20,000

1. 교수신규채용 심사위원 수당 6,600,000 6,600,000 0

1. 교수신규채용 심사위원 수당(2차추경) 3,581,000 3,581,000 0

2. 논문제출 자격 어학시험 출제 수당(대학원,해양산업대학원) 986,000 986,000 0

3. 대학원입학 전형관리 수당(수입대체-3차추경) 1,260,000 1,240,000 20,000

[ 학생지원처 ] 2,770,000 2,875,000 -105,000

1. 대학입학 전형관리 수당(수입대체-3차추경) 2,770,000 2,875,000 -105,000

[ 사무국 ] 28,650,000 17,550,000 11,100,000

1. 자체 행정 감사수당 750,000 300,000 450,000

2. 혁신 및 직장교육 외부 강사료 3,300,000 1,350,000 1,950,000

3. 직원 신규채용 수당 21,000,000 13,200,000 7,800,000

4. 인사관련 외부위원 수당 3,600,000 2,700,000 900,000

[ 기숙사 ] 12,520,000 12,540,000 -20,000

1. 기숙사 위원회 수당(수입대체-전용감액) 100,000 100,000 0

2. 기숙사 당직 및 생활지도 수당(수입대체) 10,900,000 10,920,000 -20,000

3. 계절학기 당직 및 생활지도 수당(수입대체-전용감액) 1,520,000 1,520,000 0

[ 국제교류교육원 ] 4,500,000 3,905,000 595,000

1. 영어강사 채용 심사수당 100,000 35,000 65,000

2. 모의토익 시험 감독료(수입대체) 3,000,000 2,950,000 50,000

(16)

3. 토익시험대비 특별반 지원(수입대체) 1,400,000 920,000 480,000

[ 실습지원본부 ] 29,030,000 23,194,000 5,836,000

1. 국제항해실습 의사 승선 수당 11,000,000 9,000,000 2,000,000

2. 기초안전교육 및 해양훈련 수당 2,310,000 2,110,000 200,000

3. 선박친숙훈련수당 7,672,000 6,912,000 760,000

4. 상급안전교육수당 5,688,000 4,872,000 816,000

5. 해양공과대학 승선실습 교육수당 1,960,000 0 1,960,000

6. 상급안전교육 의료 수업 강사료(수입대체) 400,000 300,000 100,000

강의료 299,261,000 240,273,000 58,988,000

[ 공통 ] 171,281,000 163,390,000 7,891,000

1. 국고강사료 및 초과강의료 부족액 보전 137,781,000 137,781,000 0

1. 국고강사료 및 초과강의료 부족액 보전(2차추경) 28,000,000 23,759,000 4,241,000

2. 대형강의 수당 1,500,000 550,000 950,000

3. 외부인사 초청 강연료 4,000,000 1,300,000 2,700,000

[ 교무처 ] 77,530,000 44,658,000 32,872,000

1. 수영강사 강사료 4,000,000 920,000 3,080,000

2. 계절학기 강사료(수입대체) 28,800,000 14,800,000 14,000,000

3. 평생교육원 강사료(수입대체) 44,730,000 28,938,000 15,792,000

[ 학생지원처 ] 3,000,000 2,640,000 360,000

1. 관악단 초빙 강사료 3,000,000 2,640,000 360,000

3. 기능직(전용 감액) 0

가. 6급 나. 7급 다. 8급 라. 9급 마. 10급

바. 신규임용 및 승진

[ 기획처 ] 7,000,000 0 7,000,000

1. 대학자체평가사업 외부 자문 강사료 3,000,000 0 3,000,000

2. 대학재정지원사업 외부 자문 강사료 4,000,000 0 4,000,000

[ 국제교류교육원 ] 35,750,000 24,975,000 10,775,000

1. 원어민 영어강사 초과강사료 7,910,000 0 7,910,000

2. 유학생 한국어강좌 강사료 3,440,000 3,440,000 0

3. 어학강좌 강사료(수입대체) 24,400,000 21,535,000 2,865,000

[ 실습지원본부 ] 4,700,000 4,610,000 90,000

1. 기초안전교육 강사료 4,200,000 4,200,000 0

- 14 -

(17)

2. 국제항해 대비 특강 강사료 500,000 410,000 90,000

법정고용부담금 193,965,000 152,152,610 41,812,390

부담금 193,965,000 152,152,610 41,812,390

[ 학생지원처 ] 23,180,000 9,691,080 13,488,920

1. 교내 카페 계약직원 퇴직적립금 등(수입대체) 20,120,000 4,403,360 15,716,640

2. 교내 카페 계약직원 퇴직적립금 등(수입대체) 0

2. 편의점 직원 4대보험 부담금(2차추경) 3,060,000 5,287,720 -2,227,720

[ 사무국 ] 166,285,000 138,998,470 27,286,530

1. 대학회계 4대보험 부담금 166,285,000 138,998,470 27,286,530

[ 기숙사 ] 4,500,000 3,463,060 1,036,940

1. 기숙사 4대보험 부담금(수입대체) 1,680,000 1,438,980 241,020

2. 구내식당 4대보험 부담금(수입대체)-전용감액 2,820,000 2,024,080 795,920

교육,연구,학생지도 및 장학비 3,475,452,000 3,276,652,627 198,799,373

장학금 1,259,485,000 1,189,606,847 69,878,153

[ 교무처 ] 141,330,000 134,963,000 6,367,000

1. 대학원 장학금 141,330,000 134,963,000 6,367,000

[ 학생지원처 ] 1,089,895,000 1,029,035,847 60,859,153

1. 대학 장학금 1,081,777,000 1,029,035,847 52,741,153

1. 대학 장학금(2차추경) 8,118,000 8,118,000

[ 기숙사 ] 28,260,000 25,608,000 2,652,000

1. 기숙사 사감근로장학금 22,000,000 19,250,000 2,750,000

2. 기숙사 사생대표 및 봉사장학금(수입대체) 4,200,000 4,155,500 44,500

3. 구내식당 봉사장학금(수입대체)-전용증액 2,060,000 2,202,500 -142,500

교육연구 및 학생지도 비용 등 1,720,713,000 1,689,353,350 31,359,650

교육연구 및 학생지도 비용 1,720,713,000 1,689,353,350 31,359,650

[ 교무처 ] 1,720,713,000 1,689,353,350 31,359,650

1. 교육연구 및 학생지도비 1,720,713,000 1,689,353,350 31,359,650

학생활동지원비 495,254,000 397,692,430 97,561,570

[ 교무처 ] 30,608,000 17,710,870 12,897,130

(18)

1. 수영장 사용료 16,608,000 9,649,000 6,959,000

2. 양성평등 프로그램 지원 4,000,000 3,000,000 1,000,000

3. 캡스톤디자인 및 현장실습 10,000,000 5,061,870 4,938,130

[ 학생지원처 ] 116,850,000 105,292,850 11,557,150

1. 학생회 행사(체육대회) 지원 15,000,000 14,892,950 107,050

2. 동아리연합회 행사 지원 20,000,000 19,845,000 155,000

3. 학생봉사활동 지원 5,400,000 4,206,350 1,193,650

4. 학생동아리 활동 지원 8,000,000 1,000,000 7,000,000

5. (신규)해양스포츠 활동 지원 3,000,000 2,000,000 1,000,000

6. 학생자치기구 운영 지원 3,500,000 2,279,500 1,220,500

7. 새로배움터 지원 8,100,000 7,780,120 319,880

8. 관악단 합숙 지원 7,000,000 6,990,980 9,020

9. 학생간부 수련회 3,600,000 3,600,000 0

10. 교육문화기행 지원 14,000,000 13,920,400 79,600

11. 학군단 운영 지원 6,000,000 5,744,250 255,750

12. 취업 및 학습동아리 활동 지원 8,000,000 7,833,500 166,500

13. 동아리방 꾸미기 경진대회 지원 3,000,000 2,999,800 200

14. 여학생 취업률 향상 프로그램 지원 7,250,000 7,200,000 50,000

15.(신규)학부모의 날 행사 지원 5,000,000 5,000,000 0

[ 도서관 ] 2,575,000 2,525,830 49,170

1. 학술전자정보박람회 지원 1,175,000 1,135,830 39,170

2. 독서토론클럽 활동 지원 1,400,000 1,390,000 10,000

[ 승선생활관 ] 17,390,000 17,348,850 41,150

1. 리더쉽 교육 7,030,000 6,989,000 41,000

2. 신입생 적응교육 9,160,000 9,160,000 0

3. 승선생활관 학점화 관련 물품 구입 1,200,000 1,199,850 150

[ 실습선 ] 4,000,000 4,000,000 0

1. 실습선체육대회 행사 지원 4,000,000 4,000,000 0

[ 교양과정부 ] 33,634,000 18,964,990 14,669,010

1. 심리검사 사업 4,400,000 4,375,100 24,900

2. 인,적성검사 4,500,000 4,312,750 187,250

3. 상담(개인,집단)사업 2,100,000 2,057,840 42,160

4. 특강(성매매, 성폭력예방) 사업 2,300,000 2,190,000 110,000

5. 상담교류사업 1,800,000 1,370,000 430,000

6. 학생생활연구 3,800,000 3,260,000 540,000

7. 예비신입생 학력증진 프로그램 운영 9,734,000 1,399,300 8,334,700

- 16 -

(19)

8. 대학생활과 진로설계 5,000,000 0 5,000,000

[ 기숙사 ] 6,000,000 5,996,160 3,840

1. 기숙사생 창조인성 교육 강화 3,000,000 2,996,160 3,840

2. 기숙사 체육 및 문화활동 지원(수입대체)-전용감액 3,000,000 3,000,000 0

[ 국제교류교육원 ] 44,000,000 26,340,000 17,660,000

1. 국외어학연수 지원 25,000,000 25,000,000 0

2. 어학강좌 프로그램 19,000,000 1,340,000 17,660,000

[ 실습지원본부 ] 101,449,000 72,399,170 29,049,830

1. 기초안전교육 17,260,000 16,399,900 860,100

2. 상급안전교육 7,400,000 6,894,840 505,160

3. 선박친숙훈련 5,725,000 5,284,920 440,080

4. 해양공과대학 국제항해 실습 지원 18,200,000 7,781,480 10,418,520

5. 해양공과대학 승선실습 지원 6,564,000 852,480 5,711,520

6. 해양공과대학 학군단후보생 국제항해실습 지원 5,000,000 0 5,000,000

7. 해사대학 취업박람회 지원 9,400,000 9,218,800 181,200

8. 실습선 국제항해 지원 5,000,000 4,792,690 207,310

9. 상급안전교육(수입대체) 26,900,000 21,174,060 5,725,940

[ 해사대학 ] 12,450,000 11,262,760 1,187,240

1. 산업체현장견학 12,450,000 11,262,760 1,187,240

[ 해양공과대학 ] 67,528,000 61,744,810 5,783,190

1. (신규)취업지원 프로그램 운영 11,850,000 9,265,110 2,584,890

2. 산업체 현장견학 11,300,000 8,882,230 2,417,770

3. 연안환경조사 실습비 지원 10,000,000 9,989,140 10,860

4. (신규)수중조사 및 실습 3,000,000 2,809,800 190,200

5. (신규)공학작품경진대회 9,200,000 9,153,130 46,870

6. 플랜트건설 실무 집중 교육비 지원 7,000,000 6,795,200 204,800

7. 대학생활설계 프로그램(2차추경) 15,178,000 14,850,200 327,800

[ 교수학습지원센터 ] 58,770,000 54,106,140 4,663,860

1. 교수학습지원 프로그램 및 교육연구지원사업 58,770,000 54,106,140 4,663,860

운영비 4,953,204,000 4,559,608,190 393,595,810

학교운영비 4,953,204,000 4,559,608,190 393,595,810

일반수용비 629,888,000 588,817,577 41,070,423

[ 교무처 ] 20,332,000 19,405,720 926,280

1. 교원 초빙공고 2,500,000 2,439,440 60,560

2. 대학수첩 발간 6,020,000 6,000,000 20,000

3. 학사용 소모품 5,000,000 3,760,000 1,240,000

(20)

4. 학회등록비 지원 200,000 0 200,000

5. 계절학기 수업용품 구입(수입대체) 542,000 1,852,600 -1,310,600

6. 평생교육원 운영(수입대체) 6,070,000 5,353,680 716,320

[ 학생지원처 ] 68,369,000 61,796,120 6,572,880

1. 학생용 휴게실 정수기 소모품 구입 3,600,000 3,548,500 51,500

2. 학생용 복사기 수리 및 취업정보센터 소모품 구입 7,000,000 6,911,200 88,800

3. 교육방송국 방송제 및 음악제 물품 구입 1,800,000 1,784,850 15,150

4. 학보편집 및 발간 13,500,000 13,500,000 0

5. 대학생활안내 발간 7,000,000 7,000,000 0

6. 취업전자정보게시판 연간사용료 6,000,000 6,000,000 0

7. 대학입시 홍보 광고료 10,000,000 10,888,930 -888,930

8. 구급약품 구입 3,000,000 2,973,640 26,360

9. 교내 카페 계약직원 피복 구입(수입대체) 1,000,000 0 1,000,000

10. 교내 카페 계약직원 교육비(수입대체) 4,000,000 20,000 3,980,000

11. 편의점 직원 교육비(2차추경) 1,000,000 0 1,000,000

12. 편의점 직원 피복비(2차추경) 1,300,000 0 1,300,000

13. 대학전형관리 물품 구입(수입대체-3차추경) 9,169,000 9,169,000 0

[ 기획처 ] 71,950,000 46,859,000 25,091,000

1. 대학홍보 책자 및 전자브로슈어 제작 22,250,000 17,893,000 4,357,000

2. 대학홍보 광고료 5,000,000 4,767,000 233,000

3. 대학홍보용 기념품 제작 20,000,000 17,851,000 2,149,000

4. 통계연보 발간 1,700,000 1,700,000

5. 언론사 등 대학홍보 지원 13,000,000 6,348,000 6,652,000

6. 대학홍보 동영상 제작 10,000,000 10,000,000

[ 사무국 ] 276,003,000 289,069,407 -13,066,407

1. 전산소모품 및 사무용품 구입 29,419,000 29,419,000 0

1. 전산소모품 및 사무용품 구입(2차추경) 56,870,000 56,007,550 862,450

2. 법령집 구매 800,000 720,000 80,000

3. 각종 교육 및 워크샵 참가비 10,500,000 10,459,190 40,810

4. 각종 기념패 및 행사용 플래카드 등 제작 2,000,000 1,998,400 1,600

5. 각종 수수료 및 사용료 10,434,000 9,488,087 945,913

6. PC, 복사기 등 사무기기 수리 및 소모품 구입 4,500,000 27,918,680 -23,418,680

7. 잔디 및 수목관리 물품 구입 9,180,000 9,022,210 157,790

8. 각종 표찰 제조 구매 2,000,000 1,956,080 43,920

9. 화장실 화장지 및 비누 구입 5,040,000 4,956,000 84,000

10. 화장실 방항제 서비스 5,760,000 5,692,000 68,000

- 18 -

(21)

11. 주방 방제 서비스 4,200,000 4,157,000 43,000

12. 교내 소독 10,800,000 14,790,000 -3,990,000

13. 유선방송 시청료 4,170,000 4,140,800 29,200

14. 관용차 고속도로 통행카드 구입 1,530,000 1,500,000 30,000

15. 대외협력 물품 구입 5,000,000 4,964,000 36,000

16. 유관기관 협의 물품 3,000,000 3,000,000 0

17. 동절기 난방연료 구입 3,780,000 3,697,500 82,500

18. 해양공과대학 이전 관련 이사비 40,000,000 39,744,510 255,490

19. 해양공과대학 특수장비 이사비 40,000,000 39,890,000 110,000

20. 이전 교수연구실 비품 이사비 6,000,000 5,824,400 175,600

21. 교직원 애사 관련 물품 구입 2,600,000 2,594,900 5,100

22. 우편취급소 택배박스 및 잡재료 구입(수입대체) 3,900,000 0 3,900,000

23. 우편취급소 사무용품 구입(수입대체) 2,700,000 2,545,000 155,000

24. 교직원 식당 운영(수입대체) 11,820,000 4,584,100 7,235,900

[ 도서관 ] 22,357,000 21,408,050 948,950

1. 도서관 운영 소모품 구입 3,140,000 3,130,000 10,000

2. ECIP(희망도서 신청 시스템) 이용료 3,000,000 2,500,000 500,000

3. 전자정보 교외시스템 도입 792,000 660,000 132,000

4. 도서관 우수이용자 마일리지 지급 2,000,000 2,000,000 0

5. 국내연속간행물 구독 9,175,000 9,118,050 56,950

6. 도서관 학술잡지 제본 4,250,000 4,000,000 250,000

[ 정보전산원 ] 12,130,000 12,027,900 102,100

1. 전산 소모품 구입 2,000,000 1,986,600 13,400

2. 전산업무용 소프트웨어 사용권 구입 5,000,000 5,000,000 0

3. AS Number 수수료 330,000 330,000 0

4. (신규)강의실 및 전산실습실 PC 수리 부품 구입 4,800,000 4,711,300 88,700

[ 승선생활관 ] 43,923,000 43,361,600 561,400

1. 청소용품 구입 3,000,000 2,531,600 468,400

2. 식당 주방용품 및 각종 소모품 구입 11,560,000 8,667,600 2,892,400

3. 신입생 호실 표찰 구입 1,500,000 1,454,800 45,200

4. 승선생활관 학생조직 운영 물품 3,400,000 3,356,400 43,600

5. 지도관 생활지도를 위한 피복 구입 2,500,000 2,454,000 46,000

6. 계절학기 및 토익사관학교 운영 소모품 구입(수입대체) 2,000,000 6,575,700 -4,575,700

7. 승선생활관 리모델링 소모품 구입(2차추경) 19,963,000 18,321,500 1,641,500

[ 교양과정부 ] 1,989,000 1,988,240 760

1. 교양과정부 운영 1,224,000 1,223,240 760

(22)

2. 체육관 유지, 관리 소모품 구입 765,000 765,000 0

[ 기숙사 ] 72,870,000 58,010,950 14,859,050

1. 기숙사 관리(수입대체) 49,240,000 38,854,490 10,385,510

2. 구내식당 운영(수입대체)-전용증액 21,005,000 19,156,460 1,848,540

3. 계절학기 기숙사 관리(수입대체) 2,625,000 0 2,625,000

[ 국제교류교육원 ] 12,140,000 9,957,000 2,183,000

1. 영어강사 채용 광고료 100,000 0 100,000

2. 어학강좌 운영(수입대체) 1,440,000 0 1,440,000

3. 모의토익 시험 운영(수입대체) 9,600,000 9,557,000 43,000

4. 외국인 생활관 관리(수입대체) 1,000,000 400,000 600,000

[ 실습지원본부 ] 440,000 419,500 20,500

1. 실습선 승무원 직무교육비 440,000 419,500 20,500

[ 마린시뮬레이션 ] 710,000 710,000 0

1. 운영소모품 구입 710,000 710,000 0

[ 대학평의원회 ] 1,275,000 0 1,275,000

1. 대학평의원회 회보 발행 1,275,000 1,275,000

[ 해사대학 ] 16,000,000 15,814,640 185,360

1. 단과대학 운영 16,000,000 15,814,640 185,360

[ 해양공과대학 ] 8,400,000 7,989,450 410,550

1. 사무용 물품 구입 5,400,000 5,371,800 28,200

2. 단과대학 운영 3,000,000 2,617,650 382,350

[ 교수학습지원센터 ] 1,000,000 0 1,000,000

1. 해사대학 전환 교육 해기교육 참가비 1,000,000 1,000,000

공공요금 및 각종 세금 880,597,000 782,427,290 98,169,710

[ 공통 ] 633,596,000 575,739,020 57,856,980

1. 한국대학교육 협의회비 8,720,000 8,390,000 330,000

2. 각종협의회비 11,500,000 10,585,000 915,000

3. 국고 공공요금 부족분 274,376,000 274,376,000 0

3. 국고 공공요금 부족분(1차추경) 200,000,000 200,000,000 0

3. 국고 공공요금 부족분(2차추경) 65,000,000 8,388,020 56,611,980

4. 국립대학 자원관리시스템 구축 분담금 74,000,000 74,000,000 0

[ 교무처 ] 4,000,000 8,613,420 -4,613,420

1. 계절학기 공공요금(수입대체) 4,000,000 4,439,400 -439,400

2. 평생교육원 공공요금(수입대체) 0 4,174,020 -4,174,020

[ 학생지원처 ] 36,720,000 15,641,040 21,078,960

1. 교내 카페 공공요금(수입대체) 20,000,000 1,501,540 18,498,460

2. 편의점,자판기 공공요금(2차추경) 8,000,000 5,028,480 2,971,520

- 20 -

(23)

3. 편의점,자판기 부가가치세(2차추경) 8,000,000 9,076,020 -1,076,020

4. 대학입학 전형관리 공공요금(3차추경) 720,000 35,000 685,000

[ 사무국 ] 3,980,000 4,331,950 -351,950

1. 우편취급소 공공요금(수입대체) 2,000,000 0 2,000,000

2. 교직원식당 음식물쓰레기 처리비용(수입대체) 1,980,000 1,193,600 786,400

3. 교직원식당 공공요금(수입대체) 0 3,138,350 -3,138,350

[ 정보전산원 ] 47,931,000 43,830,430 4,100,570

1. 교육전산망 연회비 및 IP사용료 등 1,275,000 584,480 690,520

2. 인터넷 전용회선 사용료 46,656,000 43,245,950 3,410,050

[ 승선생활관 ] 13,000,000 12,719,900 280,100

1. 계절학기 및 토익사관학교 운영 공공요금(수입대체) 13,000,000 12,719,900 280,100

[ 기숙사 ] 131,120,000 116,750,450 14,369,550

1. 기숙사 관리(수입대체)-전용증액 95,800,000 94,007,800 1,792,200

2. 구내식당 운영(수입대체)-전용증액 26,320,000 22,742,650 3,577,350

3. 계절학기 기숙사 관리(수입대체) 9,000,000 0 9,000,000

[ 국제교류교육원 ] 6,000,000 4,301,080 1,698,920

1. 외국인생활관 관리(수입대체) 6,000,000 4,301,080 1,698,920

[ 대학평의원회 ] 2,400,000 0 2,400,000

1. 전국 국공립대학 교수협의회비 1,600,000 0 1,600,000

2. 광주전남 협의회비 200,000 0 200,000

3. (신규)지역중심국립대학 교수협의회비 600,000 0 600,000

[ 해사대학 ] 1,000,000 0 1,000,000

1. 각종 협의회비 등 1,000,000 0 1,000,000

[ 해양공과대학 ] 850,000 500,000 350,000

1. 각종 협의회비 등 850,000 500,000 350,000

차량/선박/비행기 유지비 4,740,000 0 4,740,000

[ 사무국 ] 4,740,000 0 4,740,000

1. 관용차량 유류 구입 및 수리 4,740,000 0 4,740,000

지급 보험료 23,000,000 60,492,200 -37,492,200

[ 학생지원처 ] 23,000,000 60,492,200 -37,492,200

1. 학교배상 책임보험료 23,000,000 60,492,200 -37,492,200

지급 임차료 111,108,000 109,900,550 1,207,450

[ 학생지원처 ] 82,200,000 81,804,000 396,000

1. 해양공학대학 학생 통학버스 임차료 79,200,000 78,804,000 396,000

2. 추석 귀성차량 지원 3,000,000 3,000,000 0

[ 사무국 ] 2,400,000 2,202,000 198,000

(24)

1. 각종 장비 등 임차료 2,400,000 2,202,000 198,000

[ 실습선 ] 26,508,000 25,894,550 613,450

1. 국제항해기항지 버스임차료 21,508,000 20,894,550 613,450

2. 국내기항지 견학비 지원 5,000,000 5,000,000 0

수선유지비 179,824,000 169,449,720 10,374,280

[ 공통 ] 41,299,000 40,977,200 321,800

1. 실험실습기자재 정비 유지 및 설치비 41,299,000 40,977,200 321,800

[ 교무처 ] 1,400,000 990,000 410,000

1. 대형강의 출결체크를 위한 지문인식시스템 설치 1,400,000 990,000 410,000

[ 학생지원처 ] 9,000,000 2,230,000 6,770,000

1. 학생자치기구 시설 보수비 9,000,000 2,230,000 6,770,000

[ 사무국 ] 121,125,000 119,073,920 2,051,080

1. 보일러 등 기타 시설장비 유지 보수비 25,500,000 25,447,220 52,780

2. 법적 수수료 및 업그레이드 5,000,000 4,379,000 621,000

3. 연구실 안전관련 표지판 등 설치 8,500,000 8,000,000 500,000

4. 실험실습실 안전설비 8,500,000 8,500,000 0

5. 시스템냉난방기 청소 16,575,000 16,395,100 179,900

6. LED등기구 교체 10,200,000 10,165,000 35,000

7. 배수로 준설 5,000,000 4,880,000 120,000

8. 시스템 냉난방기 실외기 엔진오일 교체 9,600,000 9,500,000 100,000

9. 이전 교수연구실 환경개선 32,250,000 31,807,600 442,400

[ 기숙사 ] 7,000,000 6,178,600 821,400

1. 기타 시설보수 유지비(수입대체)-전용감액 7,000,000 6,178,600 821,400

급량비 570,851,000 563,676,690 7,174,310

[ 학생지원처 ] 3,750,000 3,750,000 0

1. 축제기간 중 해양공학대학 학생 중식비 3,750,000 3,750,000 0

[ 사무국 ] 81,600,000 57,427,100 24,172,900

1. 교직원식당 주,부식 구입(수입대체) 81,600,000 57,427,100 24,172,900

[ 승선생활관 ] 18,000,000 30,180,000 -12,180,000

1. 계절학기 및 토익사관학교(수입대체) 18,000,000 30,180,000 -12,180,000

[ 기숙사 ] 467,501,000 472,319,590 -4,818,590

1. 구내식당 급량비(수입대체)-전용감액 431,026,000 430,610,220 415,780

2. 계절학기 기숙사 급량비(수입대체) 20,475,000 25,713,370 -5,238,370

3. 시험기간 간식 지원(수입대체) 16,000,000 15,996,000 4,000

교육훈련/세미나/워크숍 124,836,000 78,198,100 46,637,900

[ 교무처 ] 4,286,000 5,625,910 -1,339,910

- 22 -

(25)

1. 명예박사 학위 수여 1,300,000 2,258,000 -958,000

2. 교원 정년퇴임 행사 686,000 1,245,500 -559,500

3. 대학원 논문공개 발표 지원 300,000 297,880 2,120

4. 학회 및 학술회의 개최 2,000,000 1,824,530 175,470

[ 학생지원처 ] 37,200,000 15,943,860 21,256,140

1. 대학입학정보박람회 19,000,000 12,033,860 6,966,140

2. 캠퍼스 투어 15,000,000 2,240,000 12,760,000

3. 사이버 홍보단 운영 3,200,000 1,670,000 1,530,000

[ 기획처 ] 30,700,000 7,304,150 23,395,850

1. 홍보기획행사 추진 5,700,000 455,400 5,244,600

2. 자유학기제 및 진로체험 지원 25,000,000 6,848,750 18,151,250

[ 사무국 ] 42,650,000 39,426,580 3,223,420

1. 교직원 세미나 지원 27,400,000 25,488,190 1,911,810

2. 시무식 행사 지원 1,100,000 1,073,000 27,000

3. 학위수여식 행사 지원 4,760,000 4,503,000 257,000

4. 입학식 행사 지원 1,390,000 430,000 960,000

5. 교직원 체육 및 문화활동 지원 8,000,000 7,932,390 67,610

[ 교양과정부 ] 10,000,000 9,897,600 102,400

1. 인문학 특강 지원 10,000,000 9,897,600 102,400

재료비 102,929,000 81,729,650 21,199,350

[ 학생지원처 ] 40,000,000 21,663,650 18,336,350

1. 자판기 재료비(2차추경) 40,000,000 21,663,650 18,336,350

[ 정보전산원 ] 1,400,000 650,000 750,000

1. 실험실습재료비 1,400,000 650,000 750,000

[ 교양과정부 ] 2,726,000 870,000 1,856,000

1. 실험실습재료비 2,726,000 870,000 1,856,000

[ 해사대학 ] 40,958,000 40,913,100 44,900

1. 실험실습재료비 40,958,000 40,913,100 44,900

[ 해양공과대학 ] 17,845,000 17,632,900 212,100

1. 실험실습재료비 17,845,000 17,632,900 212,100

용역비 1,125,564,000 995,667,620 129,896,380

[ 사무국 ] 1,003,022,000 883,800,280 119,221,720

1. 청소용역 638,264,000 568,921,340 69,342,660

2. 무인경비 및 통신전담 용역 208,722,000 207,933,270 788,730

3. 무인경비시스템 신규 설치 39,600,000 18,000,000 21,600,000

4. 물탱크 청소 용역비 8,000,000 7,996,000 4,000

(26)

5. 하수처리시설관리 용역비 7,956,000 7,600,000 356,000

6. 승강기 유지보수 30,000,000 28,427,540 1,572,460

7. 오수정화조 청소 용역비 6,800,000 6,643,630 156,370

8. 실험실폐수위탁처리 1,000,000 948,500 51,500

9. BTL 사업 관련 용역 50,000,000 30,000,000 20,000,000

10. 소방시설 작동기능점검 용역(2차추경) 10,700,000 5,350,000 5,350,000

11. 제증명발급기 유지보수 용역(2차추경) 1,980,000 1,980,000 0

[ 도서관 ] 16,560,000 16,560,000 0

1. 학술정보시스템유지보수 16,560,000 16,560,000 0

[ 정보전산원 ] 99,482,000 88,807,340 10,674,660

1. 정보시스템 및 서비스 유지 관리 48,179,000 44,767,340 3,411,660

2. 행정업무용 소프트웨어 사용권 구입 41,703,000 36,420,000 5,283,000

3. 강의실 및 교내 PC 장애관리 용역 9,600,000 7,620,000 1,980,000

[ 교수학습지원센터 ] 6,500,000 6,500,000 0

1. 재학생 교육만족도 조사용역 6,500,000 6,500,000 0

과 운영비 45,280,000 43,070,000 2,210,000

[ 공통 ] 43,120,000 43,070,000 50,000

1. 기관공장 운영비 550,000 550,000 0

2. 부설연구소 운영비 4,400,000 4,400,000 0

3. 공무원직장협의회 운영비 5,500,000 5,500,000 0

4. 부속실 운영비 2,200,000 2,200,000 0

5. 언론사 운영비 2,750,000 2,750,000 0

6. 실습지원본부 운영비 1,980,000 1,980,000 0

7. 도서관 운영비 1,980,000 1,980,000 0

8. 정보전산원 운영비 990,000 990,000 0

9. 승선생활관 운영비 1,980,000 1,980,000 0

10. 실습선 운영비 3,960,000 3,960,000 0

11. 기숙사 운영비 1,980,000 1,980,000 0

12. 국제교류교육원 운영비 1,980,000 1,980,000 0

13. 마린시뮬레이션센터 운영비 550,000 550,000 0

14. 대학평의원회 운영비 9,350,000 9,300,000 50,000

15. 해사대학 행정실 운영비 990,000 990,000 0

16. 해양공과대학 행정실 운영비 990,000 990,000 0

17. 교수학습지원센터 행정실 운영비 990,000 990,000 0

[ 국제교류교육원 ] 2,160,000 0 2,160,000

1. 국제교류교육원 사무실 운영비(수입대체) 2,160,000 0 2,160,000

- 24 -

(27)

여비교통비 189,171,000 180,403,560 8,767,440

[ 교무처 ] 28,000,000 6,609,600 21,390,400

1. 학회 및 세미나 참석(교양과정부,겸초빙,실습선) 1,500,000 609,600 890,400

2. 교원국외 연수 지원 25,000,000 6,000,000 19,000,000

3. 초빙교원 항공료 1,500,000 0 1,500,000

[ 학생지원처 ] 43,446,000 36,317,790 7,128,210

1. 우수신입생 유치홍보 42,000,000 36,071,990 5,928,010

2. 교내 카페 직원 물품시장조사 등 관련 여비(수입대체) 800,000 0 800,000

3. 편의점 직원 여비(2차추경) 400,000 0 400,000

4. 대학입학 전형관리 각종 협의회 및 워크샵 참가 여비(3차추경) 246,000 245,800 200

[ 기획처 ] 23,250,000 3,765,970 19,484,030

1. 대학자체 평가사업 관련 출장 여비 4,050,000 2,077,760 1,972,240

2. 대학재정지원사업 관련 회의 참석 여비 19,200,000 1,688,210 17,511,790

[ 사무국 ] 63,750,000 117,296,660 -53,546,660

1. 기본교육 및 전문교육 참가 17,600,000 24,536,670 -6,936,670

2. 민간위탁교육 참가 3,600,000 3,600,000 0

3. 회의 참석 및 업무협의 20,000,000 63,761,080 -43,761,080

4. 교직원 워크샵 참가 2,080,000 2,501,020 -421,020

5. 직원 연수비(선진대학 시찰 등) 1,890,000 1,890,000 0

6. 각종 협의회 참석 6,380,000 8,439,130 -2,059,130

7. 직원 단기연수 12,000,000 12,568,760 -568,760

8. 집단급식소 위생교육 참석 여비(수입대체) 200,000 0 200,000

[ 교양과정부 ] 1,100,000 719,320 380,680

1. 전국대학교학생생활상담센터연합회 참가 여비 600,000 529,920 70,080

2. 타대학학생상담센터 견학 여비 200,000 10,000 190,000

3. 상담 관련 워크샵 참가 여비 300,000 179,400 120,600

[ 기숙사 ] 1,150,000 969,480 180,520

1. 기숙사 관련 협의회 및 교육 참석 여비(수입대체)-전용감액 1,150,000 969,480 180,520

[ 국제교류교육원 ] 6,500,000 5,592,870 907,130

1. 원어민 영어강사 항공료 지원 500,000 0 500,000

2. 학술교류 및 국제회의 참석 지원 6,000,000 5,592,870 407,130

[ 실습지원본부 ] 7,200,000 5,378,860 1,821,140

1. 현장 실습 관련 업무 협의 여비 2,400,000 2,983,890 -583,890

2. 승무원 직무교육 여비 2,400,000 2,394,970 5,030

3. 교직원 선사 승선연수 2,400,000 0 2,400,000

[ 대학평의원회 ] 2,775,000 350,450 2,424,550

(28)

1. 전국협의회 참석 2,775,000 350,450 2,424,550

[ 해사대학 ] 7,000,000 2,003,700 4,996,300

1. 학회 및 세미나 참석 7,000,000 2,003,700 4,996,300

[ 해양공과대학 ] 3,000,000 1,398,860 1,601,140

1. 학회 및 세미나 참석 3,000,000 1,398,860 1,601,140

[ 교수학습지원센터 ] 2,000,000 0 2,000,000

1. 해사대학 전환교원 해기교육 참가 여비 2,000,000 0 2,000,000

업무추진비 208,057,000 177,093,020 30,963,980

[ 공통 ] 71,680,000 69,888,050 1,791,950

1. 축조의금 및 화환구입 5,760,000 5,569,000 191,000

2. 교직원 업무추진 지원 6,720,000 6,661,400 58,600

3. 취업 및 유관기관 업무추진 지원 7,200,000 6,760,000 440,000

4. 학생지도 관계자 업무추진 지원 8,000,000 7,648,000 352,000

5. 대외업무 추진 및 격려금 위로금 기타 9,600,000 9,468,030 131,970

6. 학사 업무추진 지원 9,600,000 9,528,000 72,000

7. 신규임용 교원 오리엔테이션 지원 800,000 800,000 0

8. 내빈접대용품(커피 등) 구입 4,800,000 4,799,360 640

9. 유관기관 업무협의 지원 9,600,000 9,589,260 10,740

10. 대학 정책업무 추진 지원 9,600,000 9,065,000 535,000

[ 교무처 ] 5,220,000 4,819,000 401,000

1. 교원채용 심사위원 간담회 1,800,000 1,800,000 0

2. 교무업무 및 위원회 지원 1,500,000 1,500,000 0

3. 대학원 각종위원회 운영 지원 300,000 300,000 0

4. 계절학기 운영을 위한 업무추진(수입대체) 1,020,000 1,078,000 -58,000

5. 평생교육원 운영위원회 지원(수입대체) 600,000 141,000 459,000

[ 학생지원처 ] 4,465,000 2,589,990 1,875,010

1. 돌출 업무추진 간담회 1,700,000 1,487,990 212,010

2. 후생복지시설 업무추진(수입대체) 2,000,000 717,000 1,283,000

3. 대학입학 전형관리 관련 간담회(3차추경) 765,000 385,000 380,000

[ 기획처 ] 44,680,000 24,501,140 20,178,860

1. 기획위원 및 소관 위원회 회의비 3,000,000 2,715,000 285,000

2. 유관기관 언론 홍보 3,400,000 1,363,750 2,036,250

3. 대학평가 및 재정지원 사업 회의 및 간담회 33,580,000 17,344,010 16,235,990

4. 대학장기발전연구 관련 간담회 1,700,000 830,380 869,620

5. 교류협력추진 지원 3,000,000 2,248,000 752,000

[ 사무국 ] 30,120,000 28,736,790 1,383,210

- 26 -

(29)

1. 교직원 업무추진 지원 2,880,000 2,880,000 0

2. 행정업무 추진비 2,880,000 2,873,400 6,600

3. 대학정책 현안 대외협력 지원 12,000,000 12,000,000 0

4. 부서간 업무협의 지원 800,000 744,970 55,030

5. 정년(명예) 퇴직자 행사 지원 3,200,000 3,196,500 3,500

6. 내빈 및 회의용 접대물품 2,880,000 2,862,580 17,420

7. 행정업무 및 대외업무 지원비 2,880,000 2,804,340 75,660

8. 용역관리 지원 1,200,000 1,175,000 25,000

9. 우편물 취급센터 운영지원(수입대체) 1,000,000 200,000 800,000

10. 조리원 간담회(수입대체) 400,000 0 400,000

[ 도서관 ] 643,000 605,000 38,000

1. 도서관 운영위원회 지원 643,000 605,000 38,000

[ 정보전산원 ] 900,000 834,000 66,000

1. 학사행정 전산화 업무 추진 지원 900,000 834,000 66,000

[ 승선생활관 ] 5,779,000 4,779,600 999,400

1. 학생생활 지도 2,400,000 2,389,600 10,400

2. 승선생활관 훈련 지원 1,879,000 1,800,000 79,000

3. 계절학기 및 토익사관학교 운영 지원(수입대체) 1,500,000 590,000 910,000

[ 실습선 ] 11,032,000 13,128,300 -2,096,300

1. 실습선 대외협력 지원 2,000,000 3,874,800 -1,874,800

2. 국제항해 기항지 및 유관단체 학교설명회 개최 4,032,000 5,211,960 -1,179,960

3. 국제항해리셥션 행사비 5,000,000 4,041,540 958,460

[ 기숙사 ] 2,632,000 1,668,000 964,000

1. 기숙사 학생지도 지원 170,000 165,000 5,000

2. 기숙사 관리(수입대체)-전용감액 1,042,000 973,000 69,000

3. 구내식당 운영(수입대체) 640,000 530,000 110,000

4. 계절학기 운영(수입대체) 780,000 780,000

[ 국제교류교육원 ] 9,240,000 9,112,400 127,600

1. 국내외 대학 자매결연 및 학술교류 추진 지원 3,140,000 3,083,000 57,000

2. 국제 심포지움 개최(교류대학) 지원 1,000,000 1,000,000 0

3. 원어민, 유학생 행정업무 지원 및 한국문화체험 1,700,000 1,686,800 13,200

4. 모의토익 시험 운영(수입대체) 2,000,000 1,942,600 57,400

5. 유학생 생활관 관리(수입대체) 1,400,000 1,400,000 0

[ 실습지원본부 ] 11,295,000 10,548,100 746,900

1. 해사대학 취업관련 유관기관 업무추진 지원 1,275,000 1,192,000 83,000

2. 해사대학 취업관련 산학협동위원회 개최 2,550,000 2,511,100 38,900

(30)

3. 해사대학 승선실습 및 취업지도 지원 1,020,000 971,000 49,000

4. 신조선 관련 업무 추진 5,950,000 5,874,000 76,000

5. 상급안전교육(수입대체) 500,000 0 500,000

[ 마린시뮬레이션센터 ] 600,000 600,000 0

1. 운영위원회 지원 600,000 600,000 0

[ 해사대학 ] 6,375,000 2,533,000 3,842,000

1. 대외업무 지원 2,550,000 348,000 2,202,000

2. 학생지도 업무추진 1,275,000 538,000 737,000

3. 학사 업무추진 및 위원회 운영 지원 2,550,000 1,647,000 903,000

[ 해양공과대학 ] 3,396,000 2,749,650 646,350

1. 대외업무 지원 846,000 581,000 265,000

2. 학생지도 업무추진 1,275,000 968,650 306,350

3. 학사 업무추진 및 위원회 운영 지원 1,275,000 1,200,000 75,000

연구개발비 182,800,000 151,652,460 31,147,540

[ 교무처 ] 2,500,000 2,200,000 300,000

1. 평생교육원 프로그램 개발 2,500,000 2,200,000 300,000

[ 기획처 ] 99,900,000 75,513,340 24,386,660

1. 대학발전 돌출과제 연구 지원 27,000,000 20,336,920 6,663,080

1. 대학발전 돌출과제 연구 지원(2차추경) 12,000,000 0 12,000,000

2. 대학장기발전 연구 6,000,000 5,056,000 944,000

3. 대학평가 및 재정지원 사업 연구 54,900,000 50,120,420 4,779,580

[ 정보전산원 ] 70,000,000 67,100,000 2,900,000

1. 전자출결시스템 구축 70,000,000 67,100,000 2,900,000

[ 실습지원본부 ] 5,000,000 1,439,120 3,560,880

1. 해기품질 평가 5,000,000 1,439,120 3,560,880

[ 교수학습지원센터 ] 5,400,000 5,400,000 0

1. 학습프로그램 개발 지원 5,400,000 5,400,000 0

그 밖의 운영비 574,559,000 577,029,753 -2,470,753

[ 학생지원처 ] 25,700,000 36,406,732 -10,706,732

1. 후생복지시설 부가가치세(수입대체) 20,000,000 5,535,445 14,464,555

2. 후생복지시설 기타 운영비(수입대체) 5,700,000 30,871,287 -25,171,287

[ 기획처 ] 100,000,000 91,764,021 8,235,979

1. 학부(과) 경쟁력 강화사업 지원 100,000,000 91,764,021 8,235,979

[ 사무국 ] 448,859,000 448,859,000 0

1. 일반회계 부족분 434,920,000 434,920,000 0

2. 일반회계 부족분(2차추경) 13,939,000 13,939,000 0

- 28 -

(31)

857,314,000 824,133,210 33,180,790

건설비 294,950,000 291,800,000 3,150,000

[ 사무국 ] 81,950,000 81,950,000 0

1. 학내환경개선 및 공과대학 이전 시설공사 80,000,000 80,000,000 0

2. 일반회계 시설비 부족분(2차추경) 1,950,000 1,950,000 0

[ 승선생활관 ] 200,000,000 200,000,000 0

1. 승선생활관 체력단련실 리모델링(1차추경) 200,000,000 200,000,000 0

[ 기숙사 ] 13,000,000 9,850,000 3,150,000

1. 기숙사 1층로비 개선공사(전용증액) 13,000,000 9,850,000 3,150,000

자산취득비 562,364,000 532,333,210 30,030,790

유형자산취득비 389,181,000 369,483,020 19,697,980

[ 공통 ] 35,299,000 35,294,490 4,510

1. 노후 비품 교체 및 부족비품 구입 35,299,000 35,294,490 4,510

[ 교무처 ] 35,000,000 26,083,900 8,916,100

1. 교원 연구실 비품 구입 35,000,000 26,083,900 8,916,100

[ 학생지원처 ] 20,000,000 13,374,000 6,626,000

1. 학생 후생복지 개선 비품 구입 20,000,000 13,374,000 6,626,000

[ 도서관 ] 116,890,000 116,886,070 3,930

1. 비도서 자료 구입 19,890,000 19,890,000 0

2. 도서 및 외국학술지 구입 97,000,000 96,996,070 3,930

[ 승선생활관 ] 172,092,000 172,002,560 89,440

1. 승선생활관 체력단련실 운동기구 구입(추경1차) 50,000,000 49,974,100 25,900

2. 승선생활관 리모델링 비품구입(2차추경) 122,092,000 122,028,460 63,540

[ 기숙사 ] 9,900,000 5,842,000 4,058,000

1. 세탁기 교체(수입대체) 1,500,000 1,251,000 249,000

2. 벽걸이선풍기 구입(수입대체) 600,000 0 600,000

3. 사감실 컴퓨터 구입(수입대체) 1,000,000 990,000 10,000

4. 체력단련실 운동용품 구입(수입대체) 2,000,000 0 2,000,000

5. 화장실 비데 구입(수입대체) 800,000 0 800,000

6. 노후비품 구입(수입대체) 4,000,000 3,601,000 399,000

무형자산취득비 173,183,000 162,850,190 10,332,810

[ 학생지원처 ] 9,000,000 0 9,000,000

1. 교내 카페 운영 관련 회계프로그램 구입(수입대체) 9,000,000 0 9,000,000

[ 도서관 ] 164,183,000 162,850,190 1,332,810

1. 해외학술 전자저널 및 Web DB구입 164,183,000 162,850,190 1,332,810

자산적경비