2021학년도 제2회 예산조정위원회 회의록
□ 일 시: 2022. 2. 15.(화) ~ 16.(수) □ 회 의: 서면회의
2022. 2.
(사무국 재무팀)
2021학년도 제2회 예산조정위원회 회의록
일 시 2022. 2. 15.(화) ~ 2022. 2. 16.(수) 장 소 서면회의
안 건 1. 2021회계연도 제2회 추가경정예산(안) 2. 2022회계연도 본예산 편성(안)
심의결과
2021학년도 제2회 예산조정위원회 개최를 위원 16명에게 회의 7일 전에 대학 홈페이지 공개자료실 게시 및 개별 이메일, 유선 안내 등을 통하여 회의 개최에 대한 사전공개를 하였고 위원 16명 참여하였습니다.
1. 2021회계연도 제2회 추가경정예산(안) : 원안가결 2. 2022회계연도 본예산 편성(안): 원안가결
[기타의견]
서광철 위원: 입학학생처의 학생활동 관련된 예산이 큰 폭으로 삭감 되어 추경 예산 반영을 부탁드림.
→ (재무팀 의견) 입학학생처 `22학년도 학생활동지원 예산 84,110천원 (대학회계 22,246천원+기획처 재정지원사업 65,120천원)으로 전년도 71,800천원 대비 1.17% 증가
※ `22년도 대학회계와 재정지원사업 간 중복성 검토를 기획처와 실시 (`22. 1월 중순)하였으며 이와 관련하여 각 부서 팀장회의를 통해 재정지원사업에서 `22학년도 대학회계 요청 예산이 편성되지 않을 경우 `22학년도 1차 추경시 반영 예정
김건웅 위원
1) 2022회계연도 본예산 편성의 경우 지난 회의를 통해 조정과정을 거쳐 확정지었을 것으로 예상되나, 1차 예산조정위원회를 참석하지 않은 입장에서 앞선 회의에서 논의된 사항을 회의록 또는 결과 보고 형식으로라도 확인했었으면 하는 아쉬움이 큼.
→ (재무팀 의견) 예산조정위원회 회의 자료(회의 개최 5일 전까지) 및 회의록 결과(회의 개최 후 7일 까지)를 홈페이지에 공개하고 있으며, 향후 원활한 회의 진행을 위해 직전 회의에서 논의한 회의록을 첨부 하도록 개선
2) 대학회계와 다른 재정지원사업을 하나로 볼 수 있도록 자료 제시 필요.
→ (재무팀 의견) 대학의 회계가 대학회계, 국가지원금회계, 산학협력단 회계, 재정지원사업 등 예산 편성 및 집행 주체가 달라 대학 예산을 컨트롤할 수 있는 조직이 부재
앞으로 대학에서 추진하는 모든 사업에 대해 예산 편성에서부터 집행, 성과관리까지 대학의 예산을 총괄・조정할 수 있도록 대학 차원에서 개선이 필요
류정범 위원
1) 직무 역량 강화 및 부서 간 교류 확대를 위해 직원 연수비 증액 (* 1회 실시하는 직원 연수를 2회 이상으로 확대)
2) 업무 수행 능력 향상을 위해 필수적인 직원 교육 참가비 증액 3) 초과근무자 매식비 현실화를 위한 특근 매식비 예산 증액
→ (재무팀 의견) `22학년도 대학회계 추경 및 재정지원사업 예산편성 시 직원 업무역량 및 근무여건 향상을 위한 프로그램 신설 등 예산을 추가 반영 노력
고정순 위원
1) 오랜 시간 대학의 발전을 위하여 노력하고 협력해 온 대학회계직의 처우 개선을 위하여 차기 추경시 대학회계직의 인건비 증액을 요구함(붙임 자료 참고: 신임 총장 공약집 등)
→ (재무팀 의견) 타 대학의 대학회계 인건비, 대학의 재정 여건 등을 종합적으로 고려하여 대학회계직 처우개선 노력하겠음
2) 건전하고 합리적 예산안 산출을 위한 체계 개선 필요
- 2018년부터 2020년까지 인건비 집행률은 평균 74%에 머물렀고, 집행 잔액이 4억 원 이상 등 인건비 예산액과 실제 집행액의 차가 크게 발생(대학회계 결산서 참고)
- 물가상승률과 최저임금 인상률을 고려하면 인건비는 순증 하는 것이 상식적인데도(무기계약직 정원제 운영 및 기타 인력의 급감 없음) 2020년, 2021년 우리대학 인건비 예산은 오히려 감소하 였으며, 2022년 예산안은 2021년 대비 증가하였지만 여전히 2019년보다 적게 편성
→ (재무팀 의견) 요지는 예산 편성액 대비 집행액이 저조하여 예산 편성 시 명확한 산출 기준이 필요하다는 것으로 판단되며, 인건비 예산 뿐만 아니라 부서별 사업 예산 편성시 명확한 산출 근거를 토대로 예산을 편성하도록 안내하고 향후 예산편성에 따른 집행 실적 등을 관리하는 재정평가를 실시할 필요가 있음
이상 두 안건에 대하여 원안 가결하였습니다.
참석대상자수 16명
참 석 자
소 속 직 위 성 명 참석자수 16명
목포해양대학교 예산조정위원회
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불참내역
2022. 2. 21.
기 록 자 직 위(급) 무기계약직 성 명 정 유 리 (인) 확 인 자 직 위(급) 재 무 팀 장 성 명 박 귀 수 (인)
