PDF Ⅲ. 수 입 예 산 총 괄 표

(1)

□ 예산규모 : 41,733백만원(예산순계액 : 40,253백만원) [일반사업계정]

[단위 : 천원]

2022년 2021년 증 △ 감 33,732,547 37,052,874 △3,320,327

26,056,547 32,473,874 △6,417,327 ο 연구원 운영 및 연구사업비 서울시 출연금

7,676,000 4,579,000 3,097,000

1,480,000 1,480,000 0 ο 수탁사업계정 중 일반

사업계정 전입금

30,000 30,000 0 ο 연구보고서 등 출판물

판매수입

250,000 250,000 0 ο 자금에 대한 이자수입 및 법

인세환급금

0 800,000 △800,000 ο 자체사업에 의한 잔액

5,916,000 2,019,000 3,897,000 ο 전년도 예산집행 잔액 (내부유보금 포함)

[수탁·협약사업계정]

[단위 : 천원]

2022년 2021년 증 △ 감

8,000,000 8,000,000 0 ο 외부기관 연구용역 수탁연구

비

[자금수입]

[단위 : 천원]

2022년 2021년 증 △ 감 40,252,547 43,572,874 △3,320,327 34,056,547 40,473,874 △6,417,327

26,056,547 32,473,874 △6,417,327 ο 연구원 운영 및 연구사업비 서울시 출연금

수탁·협약연구 수입 8,000,000 8,000,000 0 ο 외부기관 연구용역 수탁연구 수입

280,000 1,080,000 △800,000 출판물 등 판매수입 30,000 30,000 0 고유목적사업준비금 전입 250,000 250,000 0 기본재산 전입 0 800,000 △800,000 5,916,000 2,019,000 3,897,000 5,916,000 2,019,000 3,897,000

Ⅲ. 수 입 예 산 총 괄 표

과 목 ^{예 산 액} 내 역

ο 기본재산 전입 계

1. 출 연 금 2. 자체수입

ο 출판물 등 판매수입

※ 예산액은 예산순계액 기준

과 목 ^{예 산 액} 내 역

전년도 이월금

ο 수탁·협약사업계정전입금

이월금

수탁·협약사업비

과 목 내 역

수 입 자 금 ο 고유목적사업준비금 전입

ο 이월금

출연금수입 영업수입

영업외수입

- 7 -

(2)

Ⅳ. 지 출 예 산 총 괄 표

□ 예산규모 : 41,733백만원(예산순계액 : 40,253백만원) [일반사업계정]

[단위 : 천원]

예 산 액

정책사업 단위사업 세부사업 2022년 2021년 증 △ 감

계 33,732,547 37,052,874 △3,320,327

연구사업 6,129,501 8,728,365 △2,598,864

연구과제 수

행 5,972,000 8,626,644 △2,654,644

정책연구 수행비 2,103,000 2,126,178 △23,178 기초연구 수행비 2,649,000 2,436,266 212,734 현안연구 수행비 820,000 828,610 △8,610

개원30주년 기획연구 400,000 0 400,000

구정연구단 연구 지원 0 3,235,590 △3,235,590

연구실 운영 157,501 101,721 55,780

도시사회연구실 운영비 5,700 5,700 0

시민경제연구실 운영비 5,100 5,700 △600

도시경영연구실 운영비 19,500 4,500 15,000

교통시스템연구실 운영비 6,420 6,300 120

안전환경연구실 운영비 6,660 6,360 300

도시공간연구실 운영비 7,980 8,100 △120

서울공공투자

관리센터 운영비 57,540 18,440 39,100

도시외교연구센터 운영비 42,301 42,121 180

연구기획실 운영비 3,600 0 3,600

전략연구실 운영비 2,700 4,500 △1,800

경영사업 5,490,864 7,730,709 △2,239,845

성평등·인권 36,880 38,490 △1,610

성평등 및 인권 사업수행 36,880 38,490 △1,610 예 산 과 목

- 8 -

(3)

예 산 액

예 산 과 목

기획조정 56,420 56,420 0

사업계획 수립 및 평가 56,420 56,420 0

연구지원 90,563 90,540 23

연구지원 사업 90,563 90,540 23

미디어소통 298,420 298,720 △300

국내·외 소통협력네트워크강화 298,420 298,720 △300

인적자원관리 1,242,855 1,286,421 △43,566

연구지원 인력 운영 223,269 253,345 △30,076 우수인력 확보 및 직원 포상 127,220 117,520 9,700 인적자원 역량계발 강화 130,620 160,620 △30,000 직원 후생복지 증진 761,746 754,936 6,810

감사 11,420 14,420 △3,000

청렴 자율준수 운영 11,420 14,420 △3,000

총무 59,200 109,240 △50,040

기관운영 주요행사 추진 59,200 109,240 △50,040

청사운영 1,155,652 1,924,345 △768,693

사무물품 현대화 및 유지관리 303,525 579,784 △276,259 차량 유지 관리 231,700 185,340 46,360 청사 공사 및 유지 관리 591,507 1,101,979 △510,472 산업안전 유지 관리 28,920 57,242 △28,322

도시자료분석 519,523 459,060 60,463

빅데이터 수집 및 분석 100,740 127,280 △26,540 연구자료 수집 및 운영 132,620 112,560 20,060 정보자료실 운영 286,163 219,220 66,943

정보서비스 621,110 1,921,264 △1,300,154

- 9 -

(4)

예 산 액

예 산 과 목

정보시스템 관리 및 운영 443,970 1,750,604 △1,306,634 연구장비 구입 및 운영 177,140 170,660 6,480 편집출간 관

리 574,050 662,050 △88,000

간행물 발간 574,050 662,050 △88,000

경상경비 824,771 869,739 △44,968

기관 운영경비 824,771 869,739 △44,968

인건비 21,933,922 20,244,434 1,689,488

인건비 19,239,090 18,330,374 908,716

연봉급 15,212,929 14,669,323 543,606

연봉외수당 834,608 887,545 △52,937

법정부담금 1,620,804 1,344,020 276,784

퇴직급여 1,570,749 1,429,486 141,263

평가급 평가급 2,694,832 1,914,060 780,772

예비비 예비비 예비비 178,260 349,366 △171,106

[수탁사업계정]

[단위 : 천원]

항 2022년 2021년 증 △ 감

8,000,000 8,000,000 0

수탁연구비 6,520,000 6,520,000 0

3,040,000 3,040,000 0

1,360,000 1,360,000 0

1,600,000 1,600,000 0

520,000 520,000 0

계정전출금 1,480,000 1,480,000 0

과 목 목

과제운영비

예 산 액

계

사업인건비 연구경비 위탁연구비

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