세 출 예 산 사 업 명 세 서

(1)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 녹지관리사업소 ~ 녹지관리사업소 부서: 녹지관리사업소

정책: 도시 녹화 추진

단위: 양질의 양묘생산·공급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

녹지관리사업소 2,392,385 2,403,201 △10,816

도시 녹화 추진 1,375,343 1,395,019 △19,676

양질의 양묘생산·공급 1,375,343 1,395,019 △19,676

수목·초화의 생산과 공급 1,153,843 1,203,519 △49,676

101 인건비 929,111 922,650 6,461

04 기간제근로자등보수 929,111 922,650 6,461

○수목생산 관리인부 428,640

ㅇ연희포지 232,650

ㆍ제초작업 126,900

ㆍ병충해방제 14,100

ㆍ수목생산 42,300

ㆍ이식,전지,전정 42,300

ㆍ목재파쇄기 운영 7,050

ㅇ경서.승기.남촌포지 87,420

ㆍ제초작업 42,300

ㆍ병충해방제 11,280

ㆍ수목생산 33,840

ㅇ신규포지 108,570

ㆍ제초작업 63,450

ㆍ병해충방제 11,280

ㆍ이식, 전지, 전정 33,840

○초화생산관리 376,000

ㅇ봄꽃 생산관리 84,600

ㅇ여름꽃 생산관리 84,600

ㅇ가을꽃 생산관리 84,600

ㅇ겨울꽃 생산관리 84,600

ㅇ숙근초화 생산관리 37,600

○시청앞 녹지대 관리 11,750

○산재보험료 23,148

○고용보험료 11,530

○건강보험료 23,680

○국민연금 39,911

○노인장기요양보험료 1,552

○인부간식비 9,000

○부상치료비 1,200

○피복비(우의.조끼등) 2,700

47,000원*30명*90일 47,000원*5명*60일 47,000원*10명*90일 47,000원*10명*90일 47,000원*3명*50일

47,000원*10명*90일 47,000원*4명*60일 47,000원*8명*90일

47,000원*15명*90일 47,000원*4명*60일 47,000원*8명*90일

47,000원*30명*60일 47,000원*30명*60일 47,000원*30명*60일 47,000원*30명*60일 47,000원*8명*100일 47,000원*5명*5일*10회 886,890,000원*2.61%

886,890,000원*1.3%

886,890,000원*2.67%

886,890,000원*4.5%

23,680,000원*6.55%

1,000원*60명*15일*10월 1,200,000원 2,700,000원

201 일반운영비 52,002 56,549 △4,547

01 사무관리비 16,650 17,270 △620

○임차료 12,600

○그린스쿨이용 프로그램 학습재료 구입 등

3,150 14,000,000원*90/100

3,500,000원*90/100

(2)

부서: 녹지관리사업소 정책: 도시 녹화 추진

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○급량비 1,000,000원*90/100 900

02 공공운영비 35,352 39,279 △3,927

○연료비 13,959

○차량선박비 7,484

○시설장비유지비 13,909

15,510,000원*90/100 8,315,000원*90/100 15,454,000원*90/100

203 업무추진비 1,800 5,020 △3,220

03 시책추진업무추진비 1,800 1,500 300

○양묘및도시녹화사업추진 2,000,000원*90/100 1,800

206 재료비 150,930 167,700 △16,770

01 재료비 150,930 167,700 △16,770

○수목생산 및 관리 27,000

ㅇ종자구입 9,000

ㅇ묘목구입 9,000

ㅇ농기구 등 자재구입

9,000

○초화생산 및 관리 112,500

ㅇ종자구입(팬지등) 36,000

ㅇ농약 및 비료구입 24,300

ㅇ상토 및 퇴비구입 19,800

ㅇ초화생산용 자재구입 32,400

○온실원 열대식물 관리 11,430

ㅇ묘목구입(다육식물 등)

6,480

ㅇ온실 유지관리비 4,950

250,000원*20종*2회*90/100 2,000원*5종*1,000본*90/100

10,000원*10종*100개*90/100

40,000,000원*90/100 27,000,000원*90/100 22,000,000원*90/100 36,000,000원*90/100

2,000원*12종*300주*90/100 5,500,000원*90/100

405 자산취득비 20,000 42,000 △22,000

01 자산및물품취득비 20,000 42,000 △22,000

○이동식화장실 구입 10,000,000원*2동 20,000

양묘 포지 정비 130,000 100,000 30,000

401 시설비및부대비 130,000 100,000 30,000

01 시설비 130,000 100,000 30,000

○비닐하우스 교체공사 30,000

○양묘및시설사업 수시정비비 100,000 30,000,000원

100,000,000원

우리꽃 전시회 개최 91,500 91,500 0

101 인건비 70,500 70,500 0

04 기간제근로자등보수 70,500 70,500 0

○무궁화 전시회 28,200

○국화 전시회 42,300

47,000원*4명*150일 47,000원*6명*150일

201 일반운영비 21,000 21,000 0

03 행사운영비 21,000 21,000 0

○무궁화 및 국화 전시회 행사 21,000

(3)

부서: 녹지관리사업소 정책: 도시 녹화 추진

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ홍보물 및 안내표지판 제작 2,000

ㅇ전시물품 및 운반 차량 임차료

6,000 ㅇ연중행사관련 특수목 운반(회양목외 2종)

13,000 2,000,000원

250,000원*2일*12대

13,000,000원

원활한 행정수행 지원 17,940 29,500 △11,560

청사 근무환경 조성 17,940 29,500 △11,560

직원 근무여건 개선 17,940 29,500 △11,560

201 일반운영비 4,500 5,000 △500

02 공공운영비 4,500 5,000 △500

○청사·시설 유지관리 5,000,000원*90/100 4,500

203 업무추진비 3,240 0 3,240

02 정원가산업무추진비 540 0 540

○정원가산업무추진비 40,000원*15명*90/100 540

04 부서운영업무추진비 2,700 0 2,700

○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90/100 2,700

204 직무수행경비 10,200 0 10,200

01 직책급업무수행경비 1,800 0 1,800

○5급 150,000원*1명*12월 1,800

03 특정업무경비 8,400 0 8,400

○대민활동비 50,000원*14명*12월 8,400

행정운영경비 999,102 978,682 20,420

인력운영비(녹지관리사업소) 944,614 922,474 22,140

인력운영비 944,614 922,474 22,140

101 인건비 919,894 900,034 19,860

01 보수 596,475 567,288 29,187

○기본급 358,948

ㅇ5급 35,536

ㅇ6급 88,460

ㅇ7급 84,812

ㅇ8급 31,942

ㅇ기능6급 29,129

ㅇ기능8급 89,069

○정근수당 28,716

○가족수당 9,120

ㅇ배우자 4,800

ㅇ존·비속 4,320

○자녀학비보조수당 5,831

ㅇ중학교 624

ㅇ고등학교 5,207

2,961,300원*1명*12월 2,457,200원*3명*12월 1,766,900원*4명*12월 1,330,900원*2명*12월 2,427,400원*1명*12월 1,855,600원*4명*12월 358,948,000원*1/12*0.96

40,000원*10명*12월 20,000원*18명*12월

51,990원*3명*4회 433,880원*3명*4회

(4)

부서: 녹지관리사업소 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(녹지관리사업소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○정근수당가산금 15,000

ㅇ25년이상 3,120

ㅇ20∼25년미만 3,960

ㅇ15∼20년미만 4,800

ㅇ10∼15년미만 720

ㅇ5∼10년미만 2,400

○대우수당 4,828

ㅇ5급 3,412

ㅇ6급 1,416

○특수업무수당 5,880

ㅇ기술업무수당 5,400

ㆍ5급이상 600

ㆍ6∼7급 1,800

ㆍ8급이하 480

ㆍ가산금 2,520

ㅇ자동차운전및정비업무 480

○초과근무수당 26,232

ㅇ일반직 20,298

ㅇ기능직 5,934

○정액급식비 23,400

○교통보조비 22,800

ㅇ5급 1,680

ㅇ6∼7급 10,920

ㅇ8∼9급 2,880

ㅇ기능6급 1,560

ㅇ기능8∼10급 5,760

○명절휴가비 35,895

○가계지원비 59,825

130,000원*2명*12월 110,000원*3명*12월 80,000원*5명*12월 60,000원*1명*12월 50,000원*4명*12월

2,961,300원*2명*0.048*12월 2,457,200원*1명*0.048*12월

8,312원*11명*37시간*12월*1/2 6,682원*4명*37시간*12월*1/2 130,000원*15명*12월

140,000원*1명*12월 130,000원*7명*12월 120,000원*2명*12월 130,000원*1명*12월 120,000원*4명*12월 358,948,000원*1.2/12 358,948,000원*2.0/12

03 무기계약근로자보수 323,419 332,746 △9,327

○기본급 127,382

ㅇ4호봉 13,353

ㅇ5호봉 13,486

ㅇ8호봉 13,895

ㅇ9호봉 28,067

ㅇ10호봉 14,174

ㅇ11호봉 14,316

ㅇ16호봉 30,091

○상여금 36,944

ㅇ4호봉 3,873

ㅇ5호봉 3,911

ㅇ8호봉 4,030

ㅇ9호봉 8,140

1,112,710원*1명*12월 1,123,830원*1명*12월 1,157,870원*1명*12월 1,169,440원*2명*12월 1,181,130원*1명*12월 1,192,940원*1명*12월 1,253,760원*2명*12월

322,686원*1명*12월 325,911원*1명*12월 335,782원*1명*12월 339,138원*2명*12월

(5)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ10호봉 4,111

ㅇ11호봉 4,152

ㅇ16호봉 8,727

○초과근무수당 20,949

ㅇ시간외근무수당 13,662

ㆍ현업종사

12,336 ㆍ취사관리

1,326

ㅇ휴일근무수당 7,287

ㆍ현업종사

6,580 ㆍ취사관리

707

○연차유급수당 8,097

ㅇ현업종사 7,311

ㅇ취사관리 786

○급식비 14,040

○교통보조비 12,960

○현장근로비(현업종사) 6,720

○목욕비(현업종사) 11,520

○위험수당(현업종사) 13,440

○직책수당 720

○가계지원비 5,692

ㅇ4호봉 201

ㅇ5호봉 270

ㅇ8호봉 487

ㅇ9호봉 1,123

ㅇ10호봉 638

ㅇ11호봉 716

ㅇ16호봉 2,257

○명절휴가비 5,400

○피복비 1,620

○가족수당 7,200

ㅇ배우자 4,320

ㅇ존·비속 2,880

○학비보조수당 5,623

ㅇ중학생 416

ㅇ고등학생 5,207

○고용보험료 3,796

○산재보험료 8,176

○국민연금부담금 13,140

○퇴직금 20,000

342,528원*1명*12월 345,953원*1명*12월 363,590원*2명*12월

5,711원*1.5*30시간*8명*12월*1/2

4,909원*1.5*30시간*1명*12월*1/2

5,711원*1.5*8시간*8명*24일*1/2

4,909원*1.5*8시간*1명*24일*1/2

45,688원*8명*20일 39,272원*1명*20일 130,000원*9명*12월 120,000원*9명*12월 70,000원*8명*12월 120,000원*8명*12월 140,000원*8명*12월 30,000원*2명*12월

16,690원*1명*12월 22,470원*1명*12월 40,520원*1명*12월 46,770원*2명*12월 53,150원*1명*12월 59,640원*1명*12월 94,030원*2명*12월 300,000원*9명*2회 180,000원*9명*1회

40,000원*9명*12월 20,000원*12명*12월

51,990원*2명*4회 433,880원*3명*4회 291,997,030원*1.3%

291,997,030원*2.8%

291,997,030원*4.5%

20,000,000원*1명

(6)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

204 직무수행경비 24,720 22,440 2,280

02 직급보조비 24,720 22,440 2,280

○5급 3,000

○6급 7,440

○7급 6,720

○8∼9급 2,520

○기능8∼9급 5,040

기본경비(녹지관리사업소) 54,488 56,208 △1,720

부서운영비 54,488 56,208 △1,720

201 일반운영비 45,830 45,519 311

01 사무관리비 23,661 26,600 △2,939

○일반수용비 12,600

○운영수당 5,220

○급량비 5,841

14,000,000원*90/100 5,800,000원*90/100 6,490,000원*90/100

02 공공운영비 22,169 18,919 3,250

○공공요금및제세 24,632,000원*90/100 22,169

202 여비 8,658 10,689 △2,031

01 국내여비 8,658 10,689 △2,031

○기본업무수행 여비 9,620,000원*90/100 8,658