정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
동부공원사업소 10,969,795 11,637,816 △668,021
인천대공원관리 3,429,289 3,803,793 △374,504
인천대공원 운영 3,429,289 3,803,793 △374,504
공원 조경관리 1,061,737 1,189,399 △127,662
101 인건비 564,156 626,839 △62,683
04 기간제근로자등보수 564,156 626,839 △62,683
○인천대공원 녹지대 관리(18명) 182,736 203,040 △20,304 ㅇ경관작물·조경녹지관리
50,760 56,400 △5,640 ㅇ생태원,산책로,숲 탐방로 관리
40,608 45,120 △4,512 ㅇ꽃전시장 야생초화원 관리
50,760 56,400 △5,640 ㅇ수목 전지, 전정 및 초화관리
40,608 45,120 △4,512 ○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리(15명) 121,824 135,360 △13,536 ㅇ수목원 수목관리 40,608 45,120 △4,512 ㅇ수목원 초화관리 40,608 45,120 △4,512 ㅇ수목원 양묘관리 30,456 33,840 △3,384 ㅇ수목원 시설관리 5,076 5,640 △564 ㅇ식물원,장미원 관리 5,076 5,640 △564 ○습지원 유지관리(5명) 50,760 56,400 △5,640 ㅇ습지원 유지관리 50,760 56,400 △5,640 ○대공원시설 유지관리(5명) 52,875 58,750 △5,875 ㅇ대공원 시설 유지관리 52,875 58,750 △5,875 ○기간제 근로자 간식비 4,080 8,160 △4,080 ○사용자부담금(4대보험) 51,706 64,954 △13,248
경정 50,760,000원
경정 40,608,000원
경정 50,760,000원
경정 40,608,000원
경정 40,608,000원 경정 40,608,000원 경정 30,456,000원 경정 5,076,000원 경정 5,076,000원
경정 50,760,000원
경정 52,875,000원 경정 4,080,000원 경정 51,705,100원
201 일반운영비 14,580 16,200 △1,620
01 사무관리비 6,480 8,100 △1,620
○장비 임차료 4,320 5,400 △1,080 ○조경관리 안내판 2,160 2,700 △540
경정 4,320,000원 경정 2,160,000원
203 업무추진비 2,160 2,700 △540
03 시책추진업무추진비 2,160 2,700 △540
○공원 운영관리 업무추진 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540
206 재료비 21,870 24,300 △2,430
01 재료비 21,870 24,300 △2,430
○녹지대 관리 경정 20,070,000원 20,070 22,500 △2,430
301 일반보상금 25,160 25,360 △200
12 기타보상금 1,800 2,000 △200
○공원현장 작업인부 치료비 경정 1,800,000원 1,800 2,000 △200
부서: 동부공원사업소 정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
401 시설비및부대비 430,500 490,000 △59,500
01 시설비 430,500 490,000 △59,500
○대공원 조경 유지관리공사
235,357 270,000 △34,643 ○꽃전시장 초화식재 공사 107,961 120,000 △12,039 ○동물원 노후화 시설물 보수공사
87,182 100,000 △12,818 경정 235,357,000원
경정 107,961,000원
경정 87,182,000원
405 자산취득비 3,311 4,000 △689
01 자산및물품취득비 3,311 4,000 △689
○유모차구입 경정 3,311,000원 3,311 4,000 △689
동물원 운영관리 139,151 151,326 △12,175
201 일반운영비 4,860 5,400 △540
01 사무관리비 2,160 2,700 △540
○동물원 안내표지판 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540
206 재료비 98,820 109,800 △10,980
01 재료비 98,820 109,800 △10,980
○동물원 및 조류사 운영관리
97,020 108,000 △10,980 경정 97,020,000원
405 자산취득비 6,845 7,500 △655
01 자산및물품취득비 5,970 6,500 △530
○리더기 및 마이크로칩 구입
5,970 6,500 △530 경정 5,970,000원
02 도서구입비 875 1,000 △125
○동물원 도서구입 경정 875,000원 875 1,000 △125
시설물 유지 관리 1,560,261 1,630,068 △69,807
201 일반운영비 546,182 548,568 △2,386
01 사무관리비 9,548 11,934 △2,386
○대공원 쓰레기 봉투구입 경정 9,547,200원 9,548 11,934 △2,386
206 재료비 28,800 32,000 △3,200
01 재료비 28,800 32,000 △3,200
○대공원 시설물 관리 경정 28,800,000원 28,800 32,000 △3,200
307 민간이전 97,235 107,000 △9,765
05 민간위탁금 97,235 107,000 △9,765
○대공원 불법행위 단속용역
47,000 49,000 △2,000 ○대공원 청사 및 화장실 저수조 소독
4,758 5,000 △242 ○대공원 오수처리시설 관리용역
6,534 8,000 △1,466 ○대공원내 폐기물처리비 11,345 15,000 △3,655
경정 47,000,000원
경정 4,758,000원
경정 6,534,000원 경정 11,345,000원
○대공원 호수 수질정화시설 관리용역
27,598 30,000 △2,402 경정 27,598,000원
401 시설비및부대비 487,600 542,000 △54,400
01 시설비 486,000 540,000 △54,000
○대공원 공원등 유지관리공사
35,101 40,000 △4,899 ○대공원 배수로 수해예방 사방공사
84,041 100,000 △15,959 ○대공원 각종 수시정비비 366,858 400,000 △33,142
경정 35,101,000원
경정 84,041,000원 경정 366,858,000원
03 시설부대비 1,600 2,000 △400
○공사부대비 경정 1,600,000원 1,600 2,000 △400
405 자산취득비 444 500 △56
01 자산및물품취득비 444 500 △56
○디지털카메라구입 경정 444,000원 444 500 △56
임대시설 관리 3,600 4,500 △900
201 일반운영비 3,600 4,500 △900
01 사무관리비 3,600 4,500 △900
○감정평가수수료 경정 3,600,000원 3,600 4,500 △900
환경미래관 운영 229,191 252,130 △22,939
201 일반운영비 28,400 31,000 △2,600
01 사무관리비 10,400 13,000 △2,600
○환경미래관 홍보물등 제작
10,400 13,000 △2,600 경정 10,400,000원
206 재료비 6,660 7,400 △740
01 재료비 6,660 7,400 △740
○환경미래관 학습 프로그램 운영 및 관리비
6,660 7,400 △740 경정 6,660,000원
301 일반보상금 4,440 5,550 △1,110
10 행사실비보상금 4,440 5,550 △1,110
○자원봉사자 성과보고 간담회 0 800 △800 ○자원봉사자 기본교육 외부 강사료 0 250 △250 ○환경실험실 프로그램 운영강사료
2,940 3,000 △60 경정 0원
경정 0원
경정 2,940,000원
307 민간이전 112,860 125,400 △12,540
05 민간위탁금 112,860 125,400 △12,540
○환경미래관 전시물 유지보수 관리 용역
13,400 15,000 △1,600 ○환경미래관 안내 해설가 용역
99,460 110,400 △10,940 경정 13,400,000원
경정 99,460,000원
401 시설비및부대비 5,000 10,000 △5,000
01 시설비 5,000 10,000 △5,000
부서: 동부공원사업소 정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○환경전시관(미래관,소래관) 각종 수시정비비5,000 10,000 △5,000 경정 5,000,000원
405 자산취득비 551 1,500 △949
02 도서구입비 551 1,500 △949
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입
551 1,500 △949 경정 550,440원
수목원 운영관리 341,773 410,370 △68,597
201 일반운영비 33,400 36,000 △2,600
01 사무관리비 10,400 13,000 △2,600
○일반수용비 6,400 8,000 △1,600 ○임차료 4,000 5,000 △1,000
경정 6,400,000원 경정 4,000,000원
206 재료비 82,800 92,000 △9,200
01 재료비 82,800 92,000 △9,200
○수목원 체험프로그램 운영자재 구입
1,800 2,000 △200 ○수목원관리 자재 구입 81,000 90,000 △9,000
경정 1,800,000원 경정 81,000,000원
401 시설비및부대비 115,491 170,000 △54,509
01 시설비 115,491 170,000 △54,509
○수목원 수시정비비 52,522 100,000 △47,478 ○수목원 나무이름표 설치공사
62,969 70,000 △7,031 경정 52,522,000원
경정 62,969,000원
405 자산취득비 7,212 9,500 △2,288
01 자산및물품취득비 6,564 8,500 △1,936
○제설기 경정 6,564,000원 6,564 8,500 △1,936
02 도서구입비 648 1,000 △352
○연구도서 구입 경정 648,000원 648 1,000 △352
습지원 운영관리 93,576 166,000 △72,424
201 일반운영비 14,000 15,000 △1,000
01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000
○일반수용비 경정 4,000,000원 4,000 5,000 △1,000
206 재료비 45,900 51,000 △5,100
01 재료비 45,900 51,000 △5,100
○습지원 자연학습장 교구 구입
900 1,000 △100 ○습지원 관리자재 구입 45,000 50,000 △5,000
경정 900,000원 경정 45,000,000원
401 시설비및부대비 33,676 100,000 △66,324
01 시설비 33,676 100,000 △66,324
○습지원 관리공사 경정 33,676,000원 33,676 100,000 △66,324
동부권역공원관리 3,768,639 4,101,897 △333,258
동부권역공원운영 3,768,639 4,101,897 △333,258
시설 유지 관리 2,046,882 2,324,268 △277,386
101 인건비 67,494 74,993 △7,499
04 기간제근로자등보수 67,494 74,993 △7,499
○소래습지생태공원 소금생산 인건비
48,000 50,760 △2,760 ○소금생산인부 사용자부담금(4대보험)
2,234 6,092 △3,858 ○동부권역공원 조경관리 일시사역인부 사용자
부담금(4대보험) 670 1,551 △881 경정 48,000,000원
경정 2,234,000원
경정 669,290원
201 일반운영비 391,356 399,195 △7,839
01 사무관리비 31,356 39,195 △7,839
○전기안전관리 위탁대행 9,870 11,000 △1,130 ○공원이용 홍보물 제작 4,791 9,000 △4,209 ○생활체육교실 강사료 2,500 5,000 △2,500
경정 9,869,800원 경정 4,791,000원 경정 2,500,000원
203 업무추진비 1,440 1,800 △360
03 시책추진업무추진비 1,440 1,800 △360
○공원보상 업무추진 경정 1,440,000원 1,440 1,800 △360
206 재료비 80,550 89,500 △8,950
01 재료비 80,550 89,500 △8,950
○천일염 포장제작 13,550 17,500 △3,950 ○초화·수목·종자구입 13,000 18,000 △5,000
경정 13,550,000원 경정 13,000,000원
307 민간이전 49,000 50,000 △1,000
05 민간위탁금 49,000 50,000 △1,000
○동부권역공원 불법행위 단속용역
49,000 50,000 △1,000 경정 49,000,000원
401 시설비및부대비 1,025,722 1,276,000 △250,278
01 시설비 1,019,722 1,270,000 △250,278
○동부권역공원 각종수시정비비
130,594 250,000 △119,406 ○공원등 보수공사 79,344 90,000 △10,656 ○동부권역공원 수경시설 관리공사
100,049 120,000 △19,951 ○원적산·계양·부평공원 수목 및 조경시설물
관리공사 248,512 280,000 △31,488 ○중앙·소래습지생태공원 수목 및 조경시설물
관리공사 326,223 380,000 △53,777 ○원적산공원 재해예방사업
135,000 150,000 △15,000 경정 130,594,000원
경정 79,343,300원
경정 100,049,000원
경정 248,511,700원
경정 326,223,000원
경정 135,000,000원
405 자산취득비 1,320 2,780 △1,460
01 자산및물품취득비 1,320 2,780 △1,460
○LCD TV 구입 0 1,280 △1,280 ○카메라 구입 1,320 1,500 △180
경정 0원 경정 1,319,160원
부서: 동부공원사업소 정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
소래습지생태공원전시관운영 168,020 177,020 △9,000
201 일반운영비 16,800 19,000 △2,200
01 사무관리비 8,800 11,000 △2,200
○소래습지생태공원전시관 홍보물등 제작
8,800 11,000 △2,200 경정 8,800,000원
307 민간이전 61,200 68,000 △6,800
05 민간위탁금 61,200 68,000 △6,800
○소래습지생태공원전시관 전시물유지보수 관리
13,200 15,000 △1,800 ○소래습지생태공원전시관 안내 해설가 용역
48,000 53,000 △5,000 경정 13,200,000원
경정 48,000,000원
공원이용객 편의제공 1,553,737 1,600,609 △46,872
201 일반운영비 14,688 18,360 △3,672
01 사무관리비 14,688 18,360 △3,672
○대공원 홍보물 제작 4,880 6,100 △1,220 ○장비 임차료 2,608 5,060 △2,452
경정 4,880,000원 경정 2,608,000원
301 일반보상금 1,800 2,000 △200
12 기타보상금 1,800 2,000 △200
○공원시설 이용객 치료 등 경정 1,800,000원 1,800 2,000 △200
307 민간이전 27,000 30,000 △3,000
04 민간행사보조 27,000 30,000 △3,000
○공원이벤트행사추진(분재)
27,000 30,000 △3,000 경정 27,000,000원
403 자치단체등자본이전 1,510,249 1,550,249 △40,000
02 공기관등에대한대행사업비 1,510,249 1,550,249 △40,000
○시설관리공단 위탁대행금
1,510,249 1,550,249 △40,000 경정 1,510,249,000원
행정운영경비 3,771,867 3,732,126 39,741
인력운영비(동부공원사업소) 3,451,035 3,429,720 21,315
인력운영비 3,451,035 3,429,720 21,315
101 인건비 3,345,975 3,324,660 21,315
01 보수 2,267,135 2,249,960 17,175
○연가보상비 17,175,000원 17,175 0 17,175
02 기타직보수 672,452 668,312 4,140
○연가보상비 4,140,000원 4,140 0 4,140
기본경비(동부공원사업소) 320,832 302,406 18,426
부서운영비 320,832 302,406 18,426
201 일반운영비 234,952 209,326 25,626
01 사무관리비 52,741 65,926 △13,185
○부서운영수용비 21,803 29,466 △7,663 ○운영수당(일,숙직비) 14,900 15,460 △560 ○급량비 12,000 15,000 △3,000 ○청경 피복비 4,038 6,000 △1,962
경정 21,803,000원 경정 14,900,000원 경정 12,000,000원 경정 4,038,000원
02 공공운영비 182,211 143,400 38,811
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비
87,411 48,600 38,811 경정 87,411,000원
202 여비 26,160 32,700 △6,540
01 국내여비 26,160 32,700 △6,540
○기본업무 수행여비 경정 26,160,000원 26,160 32,700 △6,540
203 업무추진비 15,920 16,580 △660
01 기관운영업무추진비 2,640 3,300 △660
○기관운영업무추진비 경정 2,640,000원 2,640 3,300 △660
