15-20-13
桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
1 用人費用 231,585,000 98,343,738 -133,241,262 -57.53
11 正式員額薪資 115,584,000 47,092,609 -68,491,391 -59.26
113 職員薪金 114,408,000 46,601,784 -67,806,216 -59.27
114 工員工資 1,176,000 490,825 -685,175 -58.26
12 聘僱及兼職人員薪資 2,171,000 469,440 -1,701,560 -78.38 124 兼職人員酬金 2,171,000 469,440 -1,701,560 -78.38 13 超時工作報酬 1,179,000 2,500 -1,176,500 -99.79
131 加班費 1,179,000 2,500 -1,176,500 -99.79
15 獎金 23,495,000 15,525,238 -7,969,762 -33.92
151 考績獎金 11,156,000 1,165,083 -9,990,917 -89.56
152 年終獎金 12,339,000 14,360,155 2,021,155 16.38
16 退休及卹償金 76,345,000 31,896,300 -44,448,700 -58.22 161 職員退休及離職金 76,189,000 31,878,048 -44,310,952 -58.16 162 工員退休及離職金 156,000 18,252 -137,748 -88.30
18 福利費 12,811,000 3,357,651 -9,453,349 -73.79
181 分擔員工保險費 9,936,000 2,532,581 -7,403,419 -74.51 183 傷病醫藥費 149,000 7,000 -142,000 -95.30 18Y 其他福利費 2,726,000 818,070 -1,907,930 -69.99
2 服務費用 6,427,000 1,595,802 -4,831,198 -75.17
21 水電費 1,386,000 298,039 -1,087,961 -78.50
212 工作場所電費 1,170,000 244,548 -925,452 -79.10 214 工作場所水費 180,000 53,491 -126,509 -70.28
21Y 其他場所水電費 36,000 -36,000 -100.00
22 郵電費 288,000 43,137 -244,863 -85.02
221 郵費 30,000 -30,000 -100.00
222 電話費 185,000 30,092 -154,908 -83.73
15-20-14
桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
224 數據通信費 73,000 13,045 -59,955 -82.13
23 旅運費 212,000 43,330 -168,670 -79.56
231 國內旅費 194,000 43,330 -150,670 -77.66
235 貨物運費 18,000 -18,000 -100.00
24 印刷裝訂與廣告費 281,000 6,305 -274,695 -97.76 241 印刷及裝訂費 281,000 6,305 -274,695 -97.76 25 修理保養及保固費 1,837,000 455,797 -1,381,203 -75.19 252 一般房屋修護費 540,000 220,933 -319,067 -59.09 255 機械及設備修護費 419,000 36,913 -382,087 -91.19 257 雜項設備修護費 675,000 99,861 -575,139 -85.21 258 其他資產修護費 203,000 98,090 -104,910 -51.68
26 保險費 7,000 1,056 -5,944 -84.91
26Y 其他保險費 7,000 1,056 -5,944 -84.91
27 一般服務費 2,008,000 689,788 -1,318,212 -65.65
279 外包費 30,130 30,130
27D 計時與計件人員酬金 1,869,000 577,453 -1,291,547 -69.10 27F 體育活動費 139,000 82,205 -56,795 -40.86 28 專業服務費 309,000 41,360 -267,640 -86.61 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 107,000 19,600 -87,400 -81.68 287 委託檢驗(定)試驗認證費 159,000 13,000 -146,000 -91.82
289 試務甄選費 2,000 -2,000 -100.00
28A 電腦軟體服務費 41,000 8,760 -32,240 -78.63
29 公共關係費 99,000 16,990 -82,010 -82.84
291 公共關係費 99,000 16,990 -82,010 -82.84
3 材料及用品費 1,496,000 372,841 -1,123,159 -75.08 31 使用材料費 124,000 16,427 -107,573 -86.75
15-20-15
桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
313 油脂 3,000 1,000 -2,000 -66.67
315 設備零件 121,000 15,427 -105,573 -87.25
32 用品消耗 1,372,000 356,414 -1,015,586 -74.02
321 辦公（事務）用品 764,000 259,635 -504,365 -66.02
322 報章雜誌 73,000 5,600 -67,400 -92.33
323 農業與園藝用品及環境美化費 193,000 60,145 -132,855 -68.84 324 化學藥劑與實驗用品 60,000 14,138 -45,862 -76.44 328 醫療用品(非醫療院所使用) 50,000 -50,000 -100.00 32Y 其他用品消耗 232,000 16,896 -215,104 -92.72 4 租金、償債、利息及相關手續費 60,000 6,000 -54,000 -90.00
45 雜項設備租金 60,000 6,000 -54,000 -90.00
451 雜項設備租金 60,000 6,000 -54,000 -90.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 500,000 49,216 -450,784 -90.16 51 購建固定資產 500,000 49,216 -450,784 -90.16
514 購置機械及設備 200,000 -200,000 -100.00
515 購置交通及運輸設備 50,000 18,760 -31,240 -62.48 516 購置雜項設備 250,000 30,456 -219,544 -87.82 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 226,000 48,764 -177,236 -78.42
71 會費 3,000 1,000 -2,000 -66.67
713 職業團體會費 3,000 1,000 -2,000 -66.67
73 分擔 3,000 -3,000 -100.00
73Y 分擔其他費用 3,000 -3,000 -100.00
75 競賽及交流活動費 220,000 47,764 -172,236 -78.29
751 技能競賽 220,000 47,764 -172,236 -78.29
9 其他 1,725,000 281,205 -1,443,795 -83.70
91 其他支出 1,725,000 281,205 -1,443,795 -83.70
15-20-16
桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
91Y 其他 1,725,000 281,205 -1,443,795 -83.70
合 計 242,019,000 100,697,566 -141,321,434 -58.39
