AKUNTABILITAS KINERJA
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyaatan kinerja sebagai berikut:
Tabel Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun
2021
110
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
TFR (Angka Kelahiran Total)
2,39 persen
1,7 persen 137,4%
Realisasi Indikator Program (1,7%) lebih dari target (2,39%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (137%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
549
14 255%
Realisasi Indikator Program (14) kelahiran lebih dari target (549).
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (255%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
75% persen 75% persen 100
Realisasi Indikator Kegiatan (75%) sama dari target (75%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1 Pelaksanaan Sarasehan
Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
Jumlah data keluarga
yang dimutakhirkan 1 data 1 data 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 data, sama dari target 1 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
111
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.2
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola
1 data 1 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 data, sama dari target 1 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.3 Pengolahan dan Pelaporan
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola
30 data 30 data 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 data, sama dari target 30 data.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat
Realisasi Indikator Program (70,50%) lebih dari target (70,48%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100,03%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
12,47 persen
11,13 112,04
Realisasi Indikator Program (11,13%) lebih dari target (12,47%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (112,04%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Persentase masyarakat yang
terpapar isi pesan Program
KKBPK (advokasi dan KIE)
75,35 persen
100 persen 132,71
Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (75,35%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (132,71%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
112
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.1
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif
1 Pokja 1 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 Pokja, sama dari target 1 Pokja.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.2
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 48 kegiatan, sama dari target 48 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
1.3
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 5 Balai Penyuluhan KB, sama dari target 5 Balai Penyuluhan KB.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
2.
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB
100% persen 100% persen 0
Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
113
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.1 Penyediaan Sarana
Penunjang Pelayanan KB
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB
5 paket 4 paket 80,00
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 Paket pengadaan Penyuluhan KB, dibawah dari target 5 Paket pengadaan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (80%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”
1.2
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
50 peserta 50 peserta 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 Paket pengadaan Penyuluhan KB, dibawah dari target 4 Paket pengadaan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (80%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun
Realisasi Indikator Kegiatan (51,82%) dibawah dari target (60,12%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (86,16%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
114
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 paket 2 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 paket, sama dari target 2 paket Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%).
Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.2
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
50 peserta 50 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 peserta, sama dari target 50 peserta Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%).
Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.3
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Jumlah kegiatan Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3 kegiatan 3
kegiatan 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%).
Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
115
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.4
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%).
Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
Realisasi Indikator Program Madya lebih besar dari target Pratama.
Analisa Capaian Indikator Kinerja Kategori Madya. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase ARG pada belanja langsung APBD
11,12 persen 32,59 293,0755 4
Realisasi Indikator Kegiatan (32,59%) lebih besar dari target (11,12%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (293,07%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil” yang telah dilatih PUG
20 lembaga 31 lembag a
155,00
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 31 Lembaga, lebih besar dari target 20 Lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (155%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
116
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.2
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
800 peserta 800 peserta 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 800 Peserta,sama dari target 800 Peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil” termasuk TPPO (per 100.000 penduduk
Realisasi Indikator Program Rasio kekerasan 0,089 % lebih besar dari target 0,0038%. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kategori 4,25.
Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”
1.
Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan
3 kegiatan 3
kegiatan 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
117
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
100% 9
1.2
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan
12 bulan 12 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 12 bulan, sama dari target 12 bulan.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
Realisasi Indikator Program (55%) sama dari target (55%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan
55 persen 55 100%
Realisasi Indikator Kegiatan (55%) sama dari target (55%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
118
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurarahan
1 kelurahan 1 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 kelurahan, melebihi dari target 1 kelurahan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
D.
Tingkat Capaian Kota
Layak Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Persentase Forum
Anak Daerah Aktif 100% persen 100% persen 100
Realisasi Indikator Program (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
30% persen 30% 100
Realisasi Indikator Kegiatan (30%) sama dari target (30%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemenuhan Hak Anak
20 lembaga 20 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 20 lembaga, sama dari target 20 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
119
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x kabupaten / kota
100% persen 100% persen 100
Realisasi Indikator Program (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan
Persentase korban kekerasan
anak yang terlayani
100% persen 100% persen 100
Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kasus anak mendapat
mendampingan
76 kasus 105 138,1578
947
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 105 kasus, melebihi dari target 76 kasus.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (138%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.2
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani
150 kasus 105 70
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 105 kasus, dibawah dari target 150 kasus.
Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (70%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”
120
No Sasaran
Strategis IKU Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Realisasi % Penjelasan Gagal/ Berhasil
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) x LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
Realisasi Indikator Program (55%) sama dari target (55%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan
55 persen 55 100%
Realisasi Indikator Kegiatan (55%) sama dari target (55%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurarahan
1 kelurahan 1 100
Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 kelurahan, melebihi dari target 1 kelurahan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori
“Sangat Berhasil”
Sumber : DP2KBP3A (2021)
121 SASARAN STRATEGIS : “Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga”
OPD PENGAMPU : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
(1) (2) (3) (4)
1 Persentase peningkatan Pemuda dan Olahraga yang berprestasi tingkat Kota/Provinsi/Nasional
2,54 % 2,55 %
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 yaitu Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga yang tercermin dengan capaian Indikator dari Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:
Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
NO SASARAN INDIKATOR