KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Terakhir
Panjang Seluruhnya
604.805,00 289.970,72 112.077,50 132.599,93 34.026,85 36.130,00
Indikator Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Tahun 2021 realisasinya sebesar 52,06%, nilai realisasi ini menunjukkan Kinerja lebih baik dari Target sebesar 50%.
Angka 52,06 % bersumber dari Jumlah panjang saluran berkonstruksi Pasangan, Beton, Turap Beton dan Turap Kayu dibagi dengan Total Panjang Saluran Kota.
Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Infrastruktur Saluran Drainase dikategorikan “Sangat Berhasil” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 104,12%.
Adapun Program yang mendukung adalah : a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan terdiri dari :
✓ Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
✓ Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
✓ Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
✓ Normalisasi/Restorasi/ Sungai
✓ Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
✓ Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan terdiri dari :
✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
✓ Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
✓ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
✓ Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
✓ Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Terakhir
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021
137 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2019 dan di Tahun 2020. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:
Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
Realisasi Tahun 2021
Capaian Kinerja Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rasio Infrastruktur Jalan
87,50% 88,19% 87,54% 88,83% 101,52%
2 Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
50,00% 48,48% 50,12% 52,06% 104,12%
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :
1) Rasio Infrastruktur Jalan
Target pada Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan tahun 2021 adalah 87,50%. Realisasinya di Tahun 2019 adalah sebesar 88,19%, Tahun 2020 sebesar 87,54%, dan di Tahun 2021 menjadi 88,83%. Tabel tersebut menggambarkan bahwa realisasi tahun 2019 melebihi target tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya evaluasi dari Tim Kementerian PUPR pada saat pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori “Sangat Berhasil” dengan capaian indikator sasaran adalah sebesar 103,51% di tahun 2019, 100,62% di tahun 2020 dan 101,52% di Tahun 2021.
2) Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Target pada Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Tahun 2021 adalah 50% Realisasinya di Tahun 2019 adalah sebesar 48,48% dan ditahun 2020 sebesar 50,12% kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 52,06%. Secara keseluruhan realisasi dimaksud melebihi target dengan kategori “Sangat Berhasil”. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 104,12%. Dan jika dilihat dari Capaian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 101,00%, Tahun 2020 sebesar 104,42% terjadi peningkatan di Tahun 2021.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2021 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:
138 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021 dan
Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD
No Indikator Kinerja Utama Target 2020 Realisasi 2020 Target RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Rasio Infrastruktur Jalan 87,50% 88,83% 92,00%
2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
50,00% 52,06% 60,00%
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontinak Tahun 2021
Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator : 1. Rasio Infrastruktur Jalan
Untuk indikator ini, target di Tahun 2021 yaitu sebesar 87,50%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 88,83%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 92%, maka masih dibawah target.
Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Rasio Infrastruktur Jalan di Tahun 2021 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 96,55% di target akhir tahun RPJMD.
2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Untuk indikator ini, target di Tahun 2021 yaitu sebesar 50,00%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 52,06%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 60%, maka masih dibawah target.
Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Rasio Infrastruktur Saluran Drainase di Tahun 2021 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 86,77% di target akhir tahun RPJMD.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional
Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kineja Utama dengan Indikator Nasional:
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional
No Indikator Kinerja Utama
Target 2021
Realisasi 2021
Standar Nasional
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Rasio Infrastruktur Jalan
87,50% 88,83% Tidak Ada
2 Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
50,00% 52,06% Tidak Ada
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu tidak ada.
139 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
di Tahun 2021 No Indikator
Kinerja Utama
Peningkatan/
Penurunan
Penyebab Solusi yang dilakukan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Rasio Infrastruktur Jalan
Peningkatan
Upaya
Pembangunan Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan jembatan
1. Mengoptimalkan perbaikan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodik
2. Meningkatkan Kualitas kinerja jalan
3. Mengoptimalkan
pemeliharaan jembatan 4. Membangun trotoar
5. Membangun akses jalan-jalan baru
2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Peningkatan Pembangunan saluran drainase dengan tampang kecil menghasilkan output yang lebih besar ketimbang penurapan yang perlu biaya besar
Prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase / koker dengan pembangunan turap
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :
1) Rasio Infrastruktur Jalan
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan Tahun 2021 sebesar 88,83%, dan sudah berada di atas Target Pemerintah sebesar 87,50%.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan Rasio Infrastruktur Jalan di Kota Pontianak adalah:
• Mengoptimalkan perbaikan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodik
• Meningkatkan Kualitas kinerja jalan
• Mengoptimalkan pemeliharaan jembatan
• Membangun trotoar
• Membangun akses jalan-jalan baru
Adapun Rasio Infrastruktur Jalan beserta Target Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada Gambar berikut:
140 Gambar
Trend Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak tahun 2019-2021
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
2) Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Tahun 2020 sebesar 52,06%, dan sudah berada di atas Target Pemerintah sebesar 50%.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan Rasio Infrastruktur Saluran Drainase di Kota Pontianak adalah:
• Prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase / koker dengan pembangunan turap
Adapun Rasio Infrastruktur Saluran Drainase beserta Target Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada Gambar berikut:
Gambar
Trend Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak tahun 2019-2021
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.
82 84 86 88 90 92 94 96
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 95
87 87,5
88,19
87,54
88,83 Target
Capaian
47
48
50 48,48
50,12
52,06
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
Target Capaian
141 Tabel
Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021
Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021
Dari tabel diatas diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :
1) Rasio Infrastruktur Jalan
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp.70.438.832.900,11 atau sekitar 89,38% dari Pagu Rp 78.812.284.031,00.
Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yaitu sebesar Rp.
8.373.451.130,89. (10,62%)
2) Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja langsung Bidang Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 71.968.854.508,00 atau sekitar 98,15% dari Pagu Rp. 73.322.156.650,00. Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah
Target Realisasi Anggaran
Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan
1.Rasio Infrastruktur Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 78.812.284.031,00 70.438.832.900,11 89,38 8.373.451.130,89 10,62 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota
78.812.284.031,00 70.438.832.900,11 89,38 8.373.451.130,89 10,62
1.
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
3.068.420.240,00 3.000.881.504,77 97,80 67.538.735,23 2,20
Pembangunan Jalan 22.247.305.455,00 19.450.869.204,65 87,43 2.796.436.250,35 12,57
5.
Rekonstruksi Jalan 17.278.654.860,00 15.774.460.462,27 91,29 1.504.194.397,73 8,71
6.
Pemeliharaan Berkala Jalan 20.335.767.838,00 17.800.537.561,37 87,53 2.535.230.276,63 12,47
7.
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- - 0,00 - 0,00
11.
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
2.353.239.335,00 2.306.269.972,25 98,00 46.969.362,75 2,00
% %
No Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Anggaran Tingkat Efissiensi
142 dialokasikan untuk kegiatan Bidang Sumber Daya Air yaitu sebesar Rp.
1.353.302.142,00. (1,85%)
7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan