periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Prioritas
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program Prioritas dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :
Tabel: Realisasi Anggaran Prioritas Tahun 2020
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Pagu
Pagu Pagu
Pagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% 1
11
1 222 2 3333 4444 555 5 6666
Mis Mis Mis
Misi 1: i 1: i 1: i 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
dan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas
dan penyandang disabilitas
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat 8.799.135.250 7.199.891.957 81,82%
1,1 Program pendidikan politik masyarakat 1.264.647.000 1.234.663.000 97,63
1,2 Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
150.000.000
122.714.000 81,81
1,3 Program Pengembangan Nilai Budaya 7.384.488.250 5.842.514.957 79,12
Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat 901.121.044.540 710.584.087.985 78,86%
2,1 Program Pengembangan Sekolah Kejuruan
150.000.000
23.426.575 15,62
2,2 Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas 352.826.996.545 248.552.440.754 70,45
2,3 Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 282.948.578.072 245.607.523.512 86,80
2,4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.390.502.900 6.635.036.001 79,08
2,5 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat 163.533.175.000 161.416.709.554 98,71
2,6 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan 4.830.000.000 4.732.133.400 97,97
2,7 Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) 75.150.000.000 31.621.292.496 42,08
2,8 Program Pendidikan Luar Biasa 12.791.435.783 11.498.419.706 89,89
2,9 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak
61.312.500
58.775.148 95,86
2,10 Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
439.043.740
438.330.840 99,84
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran PaguPagu
PaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat 49.369.342.041 45.004.927.470 91,16%
3,1 Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 10.383.554.299 10.155.137.149 97,80
3,2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.376.222.250 1.753.268.663 73,78
3,3 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan 36.609.565.492 33.096.521.658 90,40
Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan 2.579.051.300 2.052.527.567 79,58%
4,1 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
51.237.500
50.505.015 98,57
4,2 Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak
526.750.000
96.272.355 18,28
4,3 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial 1.230.563.800 1.163.642.072 94,56
4,4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
770.500.000
742.108.125 96,32
Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda 2.297.308.445 2.189.734.949 95,32%
5,1 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 1.942.703.445 1.856.519.226 95,56
5,2 Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
354.605.000
333.215.723 93,97
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja 2.592.275.000 2.508.912.452 96,78%
6,1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja 2.592.275.000 2.508.912.452 96,78
Misi 2 : Misi 2 : Misi 2 :
Misi 2 : Berdaulat daBerdaulat daBerdaulat daBerdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM 4.052.304.000 3.592.606.555 88,66%
1,1 Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM 4.052.304.000 3.592.606.555 88,66
Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.849.316.812 1.803.476.830 97,52%
2,1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 99,05
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran PaguPagu
PaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% 329.477.200 326.356.700
2,2 Program Pembangunan Desa dan Kawasan
299.576.587
287.071.187 95,83 2,3 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.043.163.025 1.016.068.943 97,40
2,4 Program Kampung Iklim
177.100.000
173.980.000 98,24 Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah 1.555.090.000 1.464.059.810 94,15%
3,1 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.555.090.000 1.464.059.810 94,15
Tujuan 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan
Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah 2.290.825.000 2.215.092.165 96,69%
4,1 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri 2.290.825.000 2.215.092.165 96,69
Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi 2.095.075.000
623.874.000 29,78%
5,1 Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan 1.390.075.000
334.935.000 24,09
5,2 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
705.000.000
288.939.000 40,98 Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah 13.349.251.180 11.424.100.341 85,58%
6,1 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 11.244.512.500 9.320.835.041 82,89
6,2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 2.104.738.680 2.103.265.300 99,93
Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah 11.484.716.000 10.250.408.107 89,25%
7,1 Program Pengembangan Usaha Peternakan 4.423.275.000 4.181.130.744 94,53
7,2 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan 7.061.441.000 6.069.277.363 85,95
Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah 12.198.130.000 10.369.781.600 85,01%
8,1 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 10.387.335.000 8.602.374.400 82,82
8,2 Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
491.400.000
464.349.800 94,50
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran PaguPagu
PaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%%
8,3 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
475.065.000
472.311.200 99,42
8,4 Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan
844.330.000
830.746.200 98,39 Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah 9.526.545.000 8.036.936.498 84,36%
9,1 Program pengembangan perikanan tangkap 3.401.375.000 2.926.020.901 86,02
9,2 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 1.895.815.000 1.876.455.707 98,98
9,3 Program Pengelolaan Ruang Laut 1.431.225.000 1.236.487.890 86,39
9,4 Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan 2.798.130.000 1.997.972.000 71,40
Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah 3.705.857.921 3.113.081.751 84,00%
10,1 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2.293.960.000 1.772.539.118 77,27
10,2 Program Pengelolaan DAS dan RHL
563.175.000
551.795.300 97,98
10,3 Program Perlindungan dan KSDAE
229.375.000
187.789.150 81,87
10,4 Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial
619.347.921
600.958.183 97,03
Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah 4.055.112.500 2.549.600.699 62,87%
11,1 Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah 4.055.112.500 2.549.600.699 62,87
Misi 3 : Misi 3 : Misi 3 :
Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar
Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah 7.581.867.050 6.576.094.036 86,73%
1,1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 6.896.662.050 5.958.194.000 86,39
1,2 Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
685.205.000
617.900.036 90,18
Sasaran 19 : Meningkatnya Konetivitas Antar Kawasan 345.785.622.064 280.814.038.814 81,21%
2,1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 345.785.622.064 280.814.038.814 81,21
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran PaguPagu
PaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%%
Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air 397.278.840.937 349.855.593.113 88,06%
3,1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 109.489.614.653 83.009.884.974 75,82
3,2 Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan 287.789.226.285 266.845.708.139 92,72
Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh 53.619.455.631 48.306.411.418 90,09%
4,1 Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 53.619.455.631 48.306.411.418 90,09
Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah 24.887.540.100 23.348.287.397 93,82%
5,1 Program Diversifikasi dan Konservasi Energi 23.137.709.000 21.840.311.176 94,39
5,2 Program Pengembangan Ketenagalistrikan 1.749.831.100 1.507.976.221 86,18
Misi 4 : Misi 4 : Misi 4 :
Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 3.439.190.000 3.086.829.759 89,75%
1,1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.700.890.000 1.607.041.600 94,48
1,2 Program Tata Lingkungan 1.738.300.000 1.479.788.159 85,13
Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana 4.296.691.139 3.763.621.868 87,59%
2,1 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.008.111.345 3.480.598.030 86,84
2,2 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
288.579.794
283.023.838 98,07
Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang 5.392.026.496 5.084.754.765 94,30%
3,1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 5.392.026.496 5.084.754.765 94,30
Misi 5 : Misi 5 : Misi 5 :
Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Dan Berorientasi Pelayanan Publik
Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien 5.400.985.000 4.581.559.975 84,83%
1,1 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1.224.285.000
941.664.550 76,92
Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Program ProgramProgram Program Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran PaguPagu
PaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%%
1,2 Program Penguatan Kelembagaan 1.638.250.000 1.378.063.550 84,12
1,3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.538.450.000 2.261.831.875 89,10
Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 3.194.367.752 3.027.964.052 94,79%
2,1 Program Peningkatan Pelayanan Publik
676.052.300
620.865.100 91,84
2,2 Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan
250.750.000
204.749.400 81,65
2,3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.267.565.452 2.202.349.552 97,12
Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel 1.148.904.100 1.094.155.279 95,23%
3,1 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
-
- -
3,2 Program pencegahan KKN 1.148.904.100 1.094.155.279 95,23
BAB III