1.08.01.01. 3.820.960.250,00
1.210.520.000,00 100 %
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.01.01. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Program Rutin/Penunjang
1.210.520.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 175.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.08.1.08.01.01.01.02. 280.000.000,00
Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 175.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.01.01.01.08. 250.000.000,00
Output : Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 77.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.08.1.08.01.01.01.10. 94.000.000,00
Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 22.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.08.1.08.01.01.01.11. 28.000.000,00
Output : Tersedianya barang percetakan dan penggandaan
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.1.08.01.01.01.12. 45.000.000,00
Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 238.950.000,00 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi
perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 37.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.01.15. 50.000.000,00
Output : Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.01.01.01.17. 81.000.000,00
Output : Tersedianya makanan dan minuman
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 349.520.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
1.08.1.08.01.01.01.18. 610.000.000,00
Output : Terlaksananya singkronasi kegiatan dan penyampaian informasi lingkungan hidup
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 66.000.000,00 Upacara Keagamaan
1.08.1.08.01.01.01.19. 81.000.000,00
Output : Terlaksananya upacara keagamaan
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
655.500.000,00 100 %
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.1.08.01.01.02. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Program Rutin/Penunjang
655.500.000,00
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 505.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas
1.08.1.08.01.01.02.24. 770.000.000,00
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
12 Bulan
Outcome : Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.08.1.08.01.01.02.26. 80.000.000,00
Output : Terpeliharanya peralatan kerja 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD 100 % 436.265.250,00 100 % Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08.1.08.01.01.05. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Program Rutin/Penunjang
436.265.250,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 436.265.250,00 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan
koordinasi
1.08.1.08.01.01.05.62. 800.000.000,00
Output : Monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi
9 Kabupaten/Kota
Outcome : Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100 %
80.000.000,00 12,68 %
Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01.16. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
80.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 80.000.000,00 Pengendalian Pencemaran Limbah B3
1.08.1.08.01.01.16.33. 280.000.000,00
Output : Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Outcome : Persentase penurunan pencemaran limbah B3
20 %
310.000.000,00 8%
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.01.17. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 75.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Flora dan Fauna
1.08.1.08.01.01.17.30. 700.000.000,00
Output : 1. Jumlah data keanekaragaman hayati yang tersedia
2. Jumlah ruang Terbuka Hijau 3. Jumlah Expo lingkungan yang dilaksanakan 1. - 1 data - 3 Penagkar - 1 LK 2. 1 Kabupaten/Kota 3. 2 Kali
Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
8%
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 125.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Lahan dan Air
1.08.1.08.01.01.17.31. 300.000.000,00
Output : Jumlah pohon yang tertanam 6.000 pohon
Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
8%
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 60.000.000,00 Pengendalian Pencemaran Lapisan
Ozon
1.08.1.08.01.01.17.32. 325.000.000,00
Output : Jumlah data BPO yang tersedia 5 Pelaku usaha
Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
8%
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 50.000.000,00 Sosialisasi RAD-GRK
1.08.1.08.01.01.17.34. 500.000.000,00
Output : Jumlah data emisi GRK yang tersedia
1 data
Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.
8 %
250.000.000,00 12,68 %
Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01.19. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
250.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 250.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.08.1.08.01.01.19.02. 275.000.000,00
Output : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji
1 Data
Outcome : Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara
12,68 %
150.000.000,00 8 %
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.08.1.08.01.01.23. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
150.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 150.000.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
1.08.1.08.01.01.23.01. 325.000.000,00
Output : Jumlah terumbu karang yang terehabilitasi
3 Unit
Outcome : Persentase Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
8 %
360.000.000,00 82,22 %
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01.25. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 150.000.000,00 Penegakan hukum lingkungan
1.08.1.08.01.01.25.04. 300.000.000,00
Output : Jumlah kasus lingkungan yang tertangani
10 Kasus
Outcome : Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
82,22 %
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 210.000.000,00 Penaatan Hukum Lingkungan
1.08.1.08.01.01.25.05. 300.000.000,00
Output : Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan
perundang-undangan bidang lingkungan hidup
- 18 Pelaku Usaha
Outcome : Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
82.22 %
368.675.000,00 73,22 %
Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan dan Persentase Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Pengembangan Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.08.1.08.01.01.27. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
368.675.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 127.622.500,00 Pengembangan Desa Sadar
Lingkungan
1.08.1.08.01.01.27.01. 550.000.000,00
Output : Jumlah Desa Sadar Lingkungan yang terbentuk
9 Desa Pekraman
Outcome : Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan
71.43 %
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 142.301.600,00 Kemitraan dalam Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01.27.02. 520.000.000,00
Output : Jumlah kelompok/perorangan yang dibina dan dievaluasi
- Adipura - Adiwiyata - Kalpataru - Sad Kertih - 4 Kab/Kota - 15 Sekolah - 1 Kelompok/ Orang - 30 Kelompok/ Orang
Outcome : Persentase Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
75 %
Input : Tersedianya Dana Denpasar 98.750.900,00 Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengelola Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.01.27.03. 300.000.000,00
Output : Jumlah Kader Pengelola Lingkungan Hidup yang dibina
40 Orang
Outcome : Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan
71.43 % 1.066.539.750,00 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.02. 1.066.539.750,00 397.299.000,00 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.02.01. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Program Rutin/Penunjang
397.299.000,00
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 49.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.08.1.08.01.02.01.09. 55.000.000,00
Output : Tersedianya peralatan kerja 12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 292.091.000,00 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.08.1.08.01.02.01.13. 125.000.000,00
Output : Tersedianya sarana dan pasarana laboratorium
1 Paket
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 55.958.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
1.08.1.08.01.02.01.18. 200.000.000,00
Output : Terlaksananya singkronasi kegiatan dan penyampaian informasi lingkungan hidup
12 Bulan
Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
87.031.750,00 100 %
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.1.08.01.02.02. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Program Rutin/Penunjang
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Input : Tersedianya Dana BLH Provinsi Bali 87.031.750,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas
1.08.1.08.01.02.02.24. 150.000.000,00
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
12 Bulan
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD
100 %
532.209.000,00 12,68 %
Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.02.16. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
532.209.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 320.080.000,00 Pemantauan Kualitas Air
1.08.1.08.01.02.16.29. 550.000.000,00
Output : Jumlah sumber air yang dipantau 252 Titik
Outcome : Parameter BOD
Parameter COD Parameter Total Coliform
< 9,4 mg/l < 23 mg/l < 24.000 MPN/100 ml
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 212.129.000,00 Pemantauan Kualitas Udara
1.08.1.08.01.02.16.30. 250.000.000,00
Output : Jumlah titik pantau udara ambient 90 Titik
Outcome : Parameter CO Parameter Sox Parameter Pb Parameter NO2 Parameter PM.10 < 6.000 ug/m3 < 850 ug/m3 < 1,90 ug/m3 < 390 ug/m3 < 280 ug/m3 50.000.000,00 5%
Jumlah parameter uji laboratorium Program Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan
1.08.1.08.01.02.28. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
50.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 50.000.000,00 Pembinaan Laboratorium Lingkungan
1.08.1.08.01.02.28.01. 200.000.000,00
Output : Jumlah laboratorium lingkungan yang dibina
13 Kali pembinaan pada laboratorium lingkungan
Outcome : Jumlah parameter uji laboratorium 5%
73.800.000,00 PERTANAHAN 1.09. 73.800.000,00 73.800.000,00 BIRO PEMERINTAHAN 1.20.03.01. 73.800.000,00 73.800.000,00 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pertanahan Terlaksananya fasilitasi dan
koordinasi pertanahan Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan
1.09.1.20.03.01.17. Ketentraman, Ketertiban Capaian Program :
dan Keamanan
Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional
73.800.000,00
Input : Tersedianya Dana Kab/Kota 73.800.000,00 Fasilitasi Sengketa Tanah
1.09.1.20.03.01.17.02. 100.000.000,00
Output : Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah
4 kasus, 4 laporan
Outcome : Terwujudnya fasilitasi sengketa tanah.
4 kasus, 4 laporan
360.000.000,00