1.20.03.06. 2.563.740.000,00
2.563.740.000,00 100 %
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.20.03.06.41. Kesehatan Meningkatnya derajat Capaian Program :
kesehatan masyarakat
2.563.740.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab/Kota 1.971.740.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan
HIV-AIDS melalui Pembinaan, Pelatihan, Penilaian dan Lomba-Lomba
1.02.1.20.03.06.41.01. 2.400.000.000,00
Output : JUmlah KSPAN dan KDPA yang dibina, jumlah peserta HAS dan MRAN
18 Sekolah, 315 KDPA 1000 Orang
Outcome : Menurunnya kasus HIV-AIDS 18 Sekolah, 315 KDPA 1000 Orang
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Input : Tersedianya Dana 9 Kab/Kota 592.000.000,00 Pembinaan, Penilaian, dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/UKS di Provinsi Bali
1.02.1.20.03.06.41.02. 600.000.000,00
Output : Jumlah sekolah dan masyarakat yang dibina, Pokjanal DBD yang dibina, TPKJM yang dibina
36 sekolah, 18 kantin sehat, 9 desa, 9 sekolah
Outcome : Meningkatnya pemahaman pola
hidup bersih dan siswa sehat
36 sekolah, 18 kantin sehat, 9 desa, 9 sekolah 287.202.208.190,00 PEKERJAAN UMUM 1.03. 287.202.208.190,00 245.861.288.330,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.01. 245.861.288.330,00
1.561.991.200,00 1 tahun
Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
1.561.991.200,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 3.426.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.1.03.01.01.01.01. 3.768.000,00
Output : tersedianya benda-benda pos berupa materai dan perangko
1 tahun
Outcome : terlaksananya pelayanan surat menyurat
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 457.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.03.1.03.01.01.01.02. 495.000.000,00
Output : tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik
1 tahun
Outcome : meningkatnya kinerja aparatur 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 106.427.200,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.1.03.01.01.01.07. 128.810.000,00
Output : Tersedianya jasa administrasi kuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD
1 tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 291.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.1.03.01.01.01.08. 427.750.000,00
Output : Terpeliharanya Gedung kantor 1 tahun
Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 136.297.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.03.1.03.01.01.01.10. 191.594.000,00
Output : tersedianya alat tulis kantor 1 tahun
Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 46.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.1.03.01.01.01.11. 55.000.000,00
Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 19.175.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.01.01.12. 18.361.000,00
Output : tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun
Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 30.420.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.01.15. 24.200.000,00
Output : Tercukupinya bahan bacaan berupa koran lokal dan nasional
1 tahun
Outcome : Meningkatnya wawaran dan pengetahuan
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 44.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.01.01.01.17. 57.750.000,00
Output : tersedianya makanan & minuman berupa nasi kotak & kue kotak
1 tahun
Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 351.896.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
1.03.1.03.01.01.01.18. 499.427.000,00
Output : terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun
Outcome : koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 75.000.000,00 Upacara Keagamaan
1.03.1.03.01.01.01.19. 82.500.000,00
Output : tersedianya biaya sesajen dan odalan
1 tahun
Outcome : terlaksananya upacara keagamaan 1 tahun
4.275.564.280,00 1 tahun
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.01.02. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Input : Tersedianya Dana Denpasar 125.000.000,00 Pengadaan gedung kantor
1.03.1.03.01.01.02.03. -
Output : Tersedianya Pos Satpam 1 tahun
Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 202.950.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.03.1.03.01.01.02.07. 262.135.000,00
Output : tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 tahun
Outcome : meningkatnya kinerja aparatur 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 334.950.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.1.03.01.01.02.09. 563.200.000,00
Output : Tersedianya peralatan gedung kantor
1 tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja Aparatur 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 450.000.000,00 Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.03.1.03.01.01.02.157. 400.000.000,00
Output : Tersedianya alat transportasi 1 tahun
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 358.051.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.03.1.03.01.01.02.22. 911.240.000,00
Output : Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor 1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 2.530.466.840,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas
1.03.1.03.01.01.02.24. 3.028.935.000,00
Output : Tersedianya tenaga kontrak pengemudi Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 2
21 unit 32 unit
Outcome : Tersedianya tenaga kontrak dan Terpeliharanya kendaraan dinas
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 274.145.640,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.03.1.03.01.01.02.28. 274.940.000,00
Output : Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun
Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor 1 tahun
119.935.000,00 1 tahun
Meningkatnya Data informasi kepegawaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.1.03.01.01.03. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
119.935.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 119.935.000,00 Pengawasan kinerja penataan
administrasi kepegawaian
1.03.1.03.01.01.03.06. 145.000.000,00
Output : Akuratnya data/informasi kepegawaian Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bali
1 tahun
Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dan akuratnya data kepegawaian
1 tahun
357.350.000,00 1 tahun
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.01.01.05. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
357.350.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 357.350.000,00 Pengembangan dan peningkatan
kualitas SDM
1.03.1.03.01.01.05.05. 393.085.000,00
Output : Terlaksananya Bimtek Fungsional ke-PU-an
100 orang, 4 laporan
Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100 orang, 4 laporan
162.954.000,00 1 tahun
terlaksananya peningkatan dan penyebarluasan informasi Program Peningkatan Kualitas dan
Penyebarluasan Informasi
1.03.1.03.01.01.08. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
162.954.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 162.954.000,00 Pengumpulan dan pemutahiran data
PSDPU dan koneksi internet
1.03.1.03.01.01.08.08. 311.249.400,00
Output : Terlaksananya Pengumpulan dan pemutakhiran data Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) Tersedianya Audio Visual Profil ke-PU-an
1 paket 1 tahun
Outcome : Meningkatnya informasi prasarana ke-PU-an
1 tahun
99.838.800.000,00 86,89%
Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.01.01.15. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
99.838.800.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 99.838.800.000,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan
Provinsi
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan - Terlaksananya pengadaan bahan baku bangunan untuk swadaya masyarakat
1 tahun 11 paket
Outcome : Meningkatnya kondisi jalan dan
jembatan - Tersedianya bahan baku bangunan untuk swadaya masyarakat
1 tahun
91.174.000.000,00 86,89%
Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.01.18. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
91.174.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Prov. Bali 91.174.000.000,00 Rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan provinsi
1.03.1.03.01.01.18.06. 255.402.000.000,00
Output : Pemeliharaan Rutin jalan Provinsi - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi - Perkutan Tebing dan saluran pada ruas jalan Provinsi
860,53 Km 17,96 Km tersebar di 9 (sembilan) Kab/Kota
Outcome : - Terpeliharanya Jalan Provinsi secara Rutin - Terpeliharanya Jalan Provinsi secara berkala - Tertanggulanginya keadaan darurat di 9 (sembilan) Kab/Kota
1 tahun
19.683.631.830,00 65,00%
Mantapnya kondisi Infrastruktur Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.01.01.24. Infrastruktur Terpeliharanya sumber Capaian Program :
daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku
19.683.631.830,00
Input : Tersedianya Dana Kab. Bangli, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung 16.300.000.000,00 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan
irigasi
1.03.1.03.01.01.24.10. 17.000.000.000,00
Output : Terselenggaranya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebar di kab. Bangli, Gianyar, Klungkung dan Jembrana
4 Daerah Irigasi (DI)
Outcome : Meningkatnya kondisi jaringan
irigasi
4 Daerah Irigasi (DI)
Input : Tersedianya Dana 8 kab./kota 3.383.631.830,00 Operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi yang telah dibangun
1.03.1.03.01.01.24.18. 3.500.000.000,00
Output : Terlaksananya
pelayanan/penyediaan air irigasi di 14 daerah irigasi kab/kota
9.271 Ha
Outcome : Meningkatnya
pelayanan/penyediaan air irigasi di 14 daerah irigasi kab/kota
9.271 Ha
4.040.953.920,00 150.000 m3
Pengembangan Infrastruktur Sumber Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.1.03.01.01.26. Infrastruktur Terpeliharanya sumber Capaian Program :
daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku
4.040.953.920,00
Input : Tersedianya Dana Kab. Buleleng, Tabanan, Karangasem 1.938.000.000,00 Operasi dan pemeliharaan danau,
waduk dan sumber daya air lainnya.
1.03.1.03.01.01.26.08. 3.000.000.000,00
Output : Terpeliharanya bangunan penyedia air baku tersebar di kab. Buleleng dan Karangasem
4 embung dan 1 danau
Outcome : Meningkatnya pemeliharaan penyediaan air baku untuk masyarakat
4 embung dan 1 danau
Input : Tersedianya Dana Prov. Bali 2.102.953.920,00 Perencanaan dan pengawasan teknis
sumber daya air
1.03.1.03.01.01.26.11. 2.200.000.000,00
Output : Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
3 Lap. Keg. Perencanaan dan 5 Laporan Kegiatan Pengawasan
Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
3 Lap. Keg. Perencanaan dan 5 Laporan Kegiatan Pengawasan 5.100.000.000,00 83%
Meningkatnya ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03.01.01.27. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
5.100.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Kota Denpasar dan Kabupaten Badung 1.500.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air
limbah
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah yang berkelanjutan
1 paket
Outcome : Meningkatnya cakupan layanan air
Limbah
1 tahun
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 3.600.000.000,00 Pengembangan Distribusi Air Minum
1.03.1.03.01.01.27.06. 126.500.000.000,00
Output : Terbangunnya jaringan distribusi air minum Guyangan, telaga waja, dan perdesaan dan perkotaan
3 paket
Outcome : Meningkatnya cakupan layanan air minum Guyangan, Telagawaja, Titab dan Perdesaan
1 tahun
5.114.033.230,00 57,46 %
Meningkatnya pengendalian abrasi
Program Pengendalian Banjir
1.03.1.03.01.01.28. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
5.114.033.230,00
Input : Tersedianya Dana Kab. Buleleng 5.114.033.230,00 Pembangunan prasarana pengamanan
pantai
1.03.1.03.01.01.28.09. 7.500.000.000,00
Output : Terselenggaranya pengamanan pantai dari ancaman abrasi
1 lokasi
Outcome : Meningkatnya pengendalian abrasi 1 lokasi
5.100.000.000,00 1 tahun
Meningkatnya fungsi bangunan gedung negara dan lingkungan Program Penataan Bangunan
1.03.1.03.01.01.32. Kebudayaan, Pariwisata Capaian Program :
dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
5.100.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 5.100.000.000,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan.
1.03.1.03.01.01.32.02. 57.500.000.000,00
Output : Terwujudnya penataan gedung Negara dan tempat suci serta peningkatan fungsi bangunan dan lingkungan
3 paket
Outcome : Terbangunnya fasilitas umum, pura sad kahyangan dan gedung pemerintah
1 tahun
300.000.000,00 100%
Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau
Pengembangan Perumahan dan Permukiman
1.03.1.03.01.01.33. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
300.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Klungkung,Karangasem,Bangli,Buleleng,Jembrana 300.000.000,00 Koordinasi Pengembangan
Perumahan.
1.03.1.03.01.01.33.08. 800.000.000,00
Output : Data Permukiman Kesesuaian Norma Dan Kebutuhan PSU Perumahan Pada 5 Kabupaten (Klungkung,Karangasem,Bangli,Bu leleng,Jembrana) Tersediannya data permukiman PSU pada kawasan 5 Kabupaten (Klungkung,Karang asem,Bangli,Bulele ng,Jembrana)
Outcome : Tersaedianya data kesesuaian norma dan kebutuhan PSU pada 5 Kabupaten (Klungkung,Karangasem,Bangli,Bu leleng,Jembrana) Terwujudnya pembangunan yang merata di wilayah Provinsi Bali 353.252.520,00 1 tahun Terselenggarannya kegiatan rutin Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an
Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an
1.03.1.03.01.01.35. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
353.252.520,00
Input : Tersedianya Dana Prov. Bali 149.803.520,00 Perencanaan Program dan
Standarisasi.
1.03.1.03.01.01.35.01. 382.608.000,00
Output : - Tersedianya usulan program/kegiatan Th. 2017, - Tersusunnya Informasi Data Sarana dan Prasarana ke-PU-an
1 Laporan 3 Paket
Outcome : Meningkatnya informasi sarana dan prasarana ke-PU-an
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Prov. Bali 203.449.000,00 Pemantauan dan evaluasi program.
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : - Terlaksananya survai data referensi point pada ruas jalan provinsi,
- Terlaksananya Pemeliharaan sistem laporan bidang ke-PU-an, - Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
2 Paket
Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas PU
Prov. Bali
1 tahun
303.032.000,00 1 tahun
Terlaksananya program humas ke- PU-an
Program kehumasan Ke-PU-an
1.03.1.03.01.01.38. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
303.032.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 303.032.000,00 Penyediaan informasi bidang
ke-PU-an.
1.03.1.03.01.01.38.01. 358.172.000,00
Output : tersedianya informasi bidang ke PU-an
1 tahun
Outcome : tersebarnya informasi bidang ke PU-an
1 tahun
615.199.000,00 1 tahun
meningkatnya kualitas SDM bidang Jasa konstruksi Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.1.03.01.01.42. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
615.199.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 615.199.000,00 Pengembangan dan peningkatan
kualitas jasa konstruksi.
1.03.1.03.01.01.42.02. 786.718.900,00
Output : Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Rekomtek Perizinan ke-PU-an Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Jasa konstruksi
Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan
120 orang
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi
1 tahun
1.407.703.135,00 1 tahun
Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang cipta karya dan tercapainya kualitas pelaksanaan konstruksi sesuai persyaratan/spesifikasi Program Perencanaan dan
Pengawasan Bidang Cipta Karya
1.03.1.03.01.01.44. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
1.407.703.135,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 1.407.703.135,00 Perencanaan dan Pengawasan Bidang
Cipta Karya
1.03.1.03.01.01.44.01. 7.986.000.000,00
Output : Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya
13 paket
Outcome : Tercapainya Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya
1 tahun
6.352.888.215,00 1 tahun
terlaksanya perencanaan dan pengembangan jalan dan jembatan provinsi Program Pengembangan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.01.01.46. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
6.352.888.215,00
Input : Tersedianya Dana Prov. Bali 6.352.888.215,00 Perencanaan dan Pengawasan Jalan
dan Jembatan
1.03.1.03.01.01.46.01. 6.867.150.000,00
Output : Tercapainya kegiatan perencanaan & pengawasan jalan & jembatan
1 tahun 70,00 km, 45,03 km
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan pengawasan jalan dan jembatan
1 tahun
4.016.084.380,00