1.07.01.01. 6.037.718.500,00 1.918.750.000,00 100% Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.01. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
1.918.750.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 450.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.07.1.07.01.01.01.02. 500.000.000,00
Output : Tersedianya Bianya Langganan Telpon, Listrik dan air, 12 bulan
1 tahun
Outcome : Tercapainya Penerangan dan Kenyamanan Lingkungan, 12 bulan
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 750.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
1.07.1.07.01.01.01.06. 862.500.000,00
Output : Terpeliharanya Kendaraan Operasional 18 unit kendaraan roda 4 dan 17 unit roda 2
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran Mobilitas
Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 195.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.01.08. 224.250.000,00
Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor selama 12 bulan
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 65.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.07.1.07.01.01.01.10. 74.750.000,00
Output : Tersedianya Penyediaan Alat Tulis kantor
1 tahun
Outcome : Tersedianya Kelancaran Administrasi Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.07.1.07.01.01.01.11. 42.550.000,00
Output : Terlaksananya Barang Cetak dan Pengadaan
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.01.12. 8.625.000,00
Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kator
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Penerangan dan Komunikasi Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 32.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.01.15. 36.800.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran Informasi bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Perhubungan
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 111.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rapat selama 12 bulan serta Penyediaan Makanan dan Minuman Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran
Pelaksanaan tugas Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 200.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
1.07.1.07.01.01.01.18. 287.500.000,00
Output : Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi keluar Daerah
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas-tugas Keluar Daerah
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 75.000.000,00 Upacara Keagamaan
1.07.1.07.01.01.01.19. 75.000.000,00
Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana Upacara keagamaan
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
1 tahun
689.000.000,00 100%
Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standart
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.01.02. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
689.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 250.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas
1.07.1.07.01.01.02.05. 300.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dnias Roda 4 dan Roda 2
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran dan Kenyamanan Tugas
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 36.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.07.1.07.01.01.02.07. 50.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kelancaran dan Kenyamanan Tugas Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07.1.07.01.01.02.09. 45.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
1 tahun
Outcome : terwujudnya Kelancaran dan
Kenyamanan Tugas Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.07.1.07.01.01.02.10. 50.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja dan Almari
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Kenyamanan dan Kelancaran Tugas Perkantoran
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 340.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.07.1.07.01.01.02.22. 345.000.000,00
Output : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
1 tahun
Outcome : Terjaganya Kualitas Gedung/Bangunan Kantor
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.07.1.07.01.01.02.26. 12.000.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Tera Timbangan Portable dan Peralatan Kantor
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Akurasi Penimbangan dan Kelancaran Fungsi Perlengkapan Kantor
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
1.07.1.07.01.01.02.34. 34.500.000,00
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor
1 tahun
Outcome : Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor
1 tahun
50.000.000,00 100%
Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sesuai Standart Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.01.05. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
50.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.07.1.07.01.01.05.01. 75.000.000,00
Output : Terlaksananya Pelaksanan Diklat dan Pelatihan
1 tahun
Outcome : Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Handal
5
6
7
8
2
1
3
4
9
60.000.000,00 100% Pemenuhan Kebutuhan Keselamatan Jasa Transportasi Sesuai StandarProgram Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
1.07.1.07.01.01.08. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
60.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab/Kota 60.000.000,00 Pengawasan, Pembinaan dan
keselamatan pelayaran
1.07.1.07.01.01.08.10. 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan Keselamatan Pelayaran
1 tahun
Outcome : Prosentase Angkutan Perairan Sesuai Standar
100%
800.000.000,00 70%
Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasana Layanan Transportasi Sesuai Standar
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.15. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
800.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 200.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan fasilitas
keselamatan lalu lintas jalan.
1.07.1.07.01.01.15.11. 7.000.000.000,00
Output : Terselenggaranya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Lalu Litas Jalan
1 tahun
Outcome : Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi
70%
Input : Tersedianya Dana Kabupaten karangasem 600.000.000,00 Pemeliharaan Fasilitas Sub Infrastruktur
Pelabuhan Tanah Ampo
1.07.1.07.01.01.15.24. 600.000.000,00
Output : Terlaksananya
PemeliharaanFasilitas Sub Infrastruktur Pelabuhan Tanah Ampo
70%
Outcome : Rata - Rata Prosentase Utilitas Pelabuhan
70%
Input : Tersedianya Dana Kabupaten Klungkung - Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa Tahap VII
1.07.1.07.01.01.15.25. 5.000.000.000,00
Output : Terlaksananya pengerasan, pembuatan gorong-gorong drainase dan penerangan
1 paket
Outcome : Rata-rata prosentase utilitas pelabuhan
70%
450.000.000,00 50 km/jam
Pemenuhan Kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.01.16. Infrastruktur Meningkatnya Capaian Program :
prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
450.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 450.000.000,00 Rehabiltasi/pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi.
1.07.1.07.01.01.16.05. 1.000.000.000,00
Output : Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
12 bulan
Outcome : Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan dijalan pada ruas jalan Provinsi
12 bulan
148.000.000,00 100%
tertib dan Efisien Penyelenggara Jasa Transportasi dan Kominfo Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1.07.1.07.01.01.17. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
148.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 7 Kab/Kota 70.000.000,00 Pengawasan, Pembinaan dan
Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.
1.07.1.07.01.01.17.27. 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut
100%
Outcome : Prosentase Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang Memenuhi Kewajiban Perijinan
100%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 78.000.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan
Pelayanan Perijinan Jasa Angkutan Udara dan Rute Penerbangan
1.07.1.07.01.01.17.45. 150.000.000,00
Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara dan rute penerbangan
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Outcome : 1. Prosentase perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) yang memenuhi kewajiban perijinan
2. Prosentase angkutan wisata antar kabupaten/kota dalam Provinsi yang menggunakan rute penerbangan wisata yang disediakan
9 Kab./Kota
173.376.400,00 70%
Pemenuhan kebutuhan keselamatan jasa transportasi sesuai standar
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.01.20. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
173.376.400,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 85.594.900,00 Pembinaan standarisasi pengujian
kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.01.20.04. 150.000.000,00
Output : Terlaksananya pembinaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor
1 tahun
Outcome : Prosentase penurunan angka kecelakaan di jalan Provinsi
1 tahun
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 87.781.500,00 Pemeriksaan Hasil Perubahan
Rancang Bangun Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.01.20.06. 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor
1 tahun
Outcome : Prosentase penurunan angka kecelakaan di jalan Provinsi
1 tahun
194.700.000,00 70%
Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Sesuai Standar Program Pengembangan
Aksesibilitas
1.07.1.07.01.01.21. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
194.700.000,00
Input : Tersedianya Dana 5 Kab/Kota 50.000.000,00 Koordinasi dan Pembinaan
Kepelabuhan
1.07.1.07.01.01.21.07. 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan
70%
Outcome : Rata - Rata Prosentase Utilitas
Pelabuhan
70%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 77.200.000,00 Pengawasan, Pengendalian Pelayanan
Keselamatan Penerbangan/Heliport
1.07.1.07.01.01.21.14. 150.000.000,00
Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian, pelayanan keselamatan penerbangan dan kebandaurudaraan/Heliport
9 Kab./Kota
Outcome : Pemenuhan kebutuhan kapasitas
sarana dan prasarana layanan transportasi sesuai standar
9 Kab./Kota
Input : Tersedianya Dana Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng 67.500.000,00 Peningkatan/Pengembangan
Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keselamatan Transportasi
1.07.1.07.01.01.21.17. 200.000.000,00
Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian, pelayanan dan pengembangan
kebandarudaraan/heliport
12 bulan
Outcome : Rata-rata prosentase frekwensi
penerbangan di Bandara I Guti Ngurah Rai
12 bulan
200.000.000,00 100%
Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Sesuai Standar Program Strategis Pengkajian dan
Pengembangan Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
1.07.1.07.01.01.25. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
200.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 100.000.000,00 Monitoring dan Penyusunan Profil
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali
1.07.1.07.01.01.25.01. 150.000.000,00
Output : -Profil Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali -Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Bali -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
-1 profil -12 bulan -5 buku
Outcome : Prosentase Kesesuaian Perencanaan dan Kajian Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubuungan dan Infokom
100%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 100.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Sektor Perhubungan dan Infokom
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : -Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dan Infokom -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
-100% -5 buku
Outcome : Prosentase Kesesuaian
Perencanaan dan Kajian untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom
100%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota - Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sistem Jaringan Perkeretaapian Bali
1.07.1.07.01.01.28.06. 1.000.000.000,00
Output : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi
1 Kajian
Outcome : Tersususnnya Masterplan Jalur
KA di Provinsi Bali
100%
Input : Tersedianya Dana Karangasem - Penyusunan Rencana Pengembangan
Pelabuhan Amed
1.07.1.07.01.01.28.10. 250.000.000,00
Output : -Terlaksananya studi FS Pelabuhan Penyebrangan Amed -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
-100% -5 buku
Outcome : Prosentasae Kesesuaian
Perencanaan dan Kerja untuk Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom 100% 1.214.513.200,00 5% Pemenuhan Kebutuhan Keselamatan Jasa
Transpportasi Sesuai dengan Standar
Peningkatan Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)
1.07.1.07.01.01.35. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
1.214.513.200,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 218.043.700,00 Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan
Provinsi Bali
1.07.1.07.01.01.35.01. 400.000.000,00
Output : -Dialog Publik -Iklan Masyarakat -Kampanye Keselamatan
1 tahun
Outcome : Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi
70%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 180.831.400,00 Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)
1.07.1.07.01.01.35.02. 350.000.000,00
Output : - Terselenggaranya Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Bersifat Lintas Sektoral Secara Terkoordinatif oleh Pembina serta para Pelaku Kepentingan Lainnya Melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Tersusunnya Nominasi Kab/Kota beserta WTN Provinsi Bali untuk memperoleh penghargaan WTN Tingkat nasional
1 tahun
Outcome : Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi
5%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 365.638.100,00 Penyidikan Pelanggaran
Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat
1.07.1.07.01.01.35.03. 450.000.000,00
Output : Terlaksananya Penertiban Kendaraan Angkutan Orang dan Barang
1 tahun
Outcome : Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Provinsi
5%
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 450.000.000,00 Monitoring, Pengendalian dan
Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan serta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Terlaksananya Monitoring Pengendalian dan Pelayanan perijinan angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan serta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaran Umum Teladan
1 tahun
Outcome : Prosentase penurunan Angka
kecelakaan di Jalan Provinsi
5%
139.378.900,00 100%
Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Sesuai Standar Optimalisasi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.07.1.07.01.01.36. Infrastruktur Program Capaian Program :
Rutin/Penunjang
139.378.900,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kab./Kota 139.378.900,00 Penyusunan DED Pengadaan dan
Pemasangan Fasilitas Keselamatan
1.07.1.07.01.01.36.03. 250.000.000,00
Output : -Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan
-Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
-100% -5 buku
Outcome : Prosentase Perencanaan dan Kajian untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom
100%
1.020.937.000,00