1.08.01.01. 280.000.000,00 280.000.000,00 80,23 % Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.08.01.01.17. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Terwujudnya pengaturan tata ruang
280.000.000,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 280.000.000,00 Pengawasan Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
1.05.1.08.01.01.17.15. 650.000.000,00
Output : Jumlah dokumen lingkungan yang dievaluasi
35 Dokumen
Outcome : Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal
80.23 % 9.597.433.590,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06. 9.597.433.590,00 9.597.433.590,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01. 9.597.433.590,00 1.510.703.000,00 100 % Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.01.01. Reformasi Birokrasi dan Capaian Program :
Tata Kelola
Program Rutin/Penunjang
1.510.703.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 9.750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01. 15.500.000,00
Output : Tersedianya materai dan benda pos lainnya
3 Jenis
Outcome : Lancarnya tugas kedinasan 12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 515.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.06.1.06.01.01.02. 660.100.000,00
Output : Terbayarnya alat komunikasi, air, dan listrik
3Jenis
Outcome : Terlayani proses pelayanan serta
terwujudnya suasana kantor yang aman/nyaman dan lancarnya tugas kedinasan
12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 263.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.08. 304.400.000,00
Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan
Outcome : Suasana kantor yang bersih, nyaman dan ruangan yang tertata
12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 85.485.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.06.1.06.01.01.10. 99.239.000,00
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor 37 Jenis
Outcome : Lancarnya tugas kantor 1 Tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 85.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.1.06.01.01.11. 101.536.000,00
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
26 Jenis
Outcome : Meningkanya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 17.194.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12. 20.000.000,00
Output : Tersedianya Komponen Listrik 19 Jenis
Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran tugas kantor
1 Tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 48.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.15. 57.423.000,00
Output : Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai 8 Jenis Outcome : Meningkatnya Wawasan/Pengetauan/Informasi pegawai 1 Tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 15.600.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.06.1.06.01.01.16. 18.297.000,00
Output : Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran, LPG, spanduk dan penjor
4 Jenis
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Input : Tersedianya Dana Denpasar 99.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.17. 132.400.000,00
Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat
2 Jenis
Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat
12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 296.824.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
1.06.1.06.01.01.18. 380.385.000,00
Output : Terlaksananya perjalanan ke luar daerah dalam rangka konsultasi dan rapat-rapat
130 Kali
Outcome : Lancarnya tugas-tugas kedinasan 12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 75.000.000,00 Upacara Keagamaan
1.06.1.06.01.01.19. 75.000.000,00
Output : Terlaksananya upacara keagamaan
9 Jenis
Outcome : Terwujudnya hubungan harmonis dan kedamaian rohani dalam pelaksanaan tugas
12 Bulan
2.508.307.040,00 100 %
Lancarnya pelaksanaan tugas bappeda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02. Reformasi Birokrasi dan Capaian Program :
Tata Kelola
Program Rutin/Penunjang
2.508.307.040,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 881.307.040,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.142. -
Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengapan gedung kantor
1 Tahuan
Outcome : Menngkatnya Kenyaman Kantor 1 Tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 425.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
1.06.1.06.01.02.144. -
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur 1 Tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar 300.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.06.1.06.01.02.22. 942.837.040,00
Output : Terbayarnya honorarium tenaga kerja non PNS dan terpeliharanya perlengkapan Kantor
23 Jenis
Outcome : Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik
12 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 902.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas
1.06.1.06.01.02.24. 1.080.156.237,00
Output : Terbayarnya honorarium tenaga kerja non PNS dan terpeliharanya kendaraan dinas
6 Jenis
Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan
12 Bulan
122.649.600,00 100 %
Persentase Kegiatan yang Sudah Dipublikasikan Program Peningkatan Kualitas dan
Penyebarluasan Informasi
1.06.1.06.01.08. Reformasi Birokrasi dan Capaian Program :
Tata Kelola
Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)
122.649.600,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 122.649.600,00 Pembangunan Jaringan Informasi
Berbasis Teknologi
1.06.1.06.01.08.19. 150.000.000,00
Output : Terwujudnya pemeliharaan aplikasi SIPKD modul perencanaan
12 bulan
Outcome : Lancarnya implementasi aplikasi SIPKD modul perencanaan
12 bulan 1.563.757.000,00 100% Meningkatnya kinerja penyusunan perencanaan pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.01.16. Reformasi Birokrasi dan Capaian Program :
Tata Kelola
Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)
1.563.757.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 443.378.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
1.06.1.06.01.16.03. 959.870.500,00
Output : -Buku indikator pembangunan ekonomi
-Buku indikator Makro Ekonomi tahun 2014
-Focus Group Discussion (4 Masalah)
100%
Outcome : Pedoman penyusunan kebijakan
pembanguanan Daerah
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 685.264.000,00 Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah
1.06.1.06.01.16.04. 931.334.400,00
Output : -Fasilitasi kelompok ahli bidang pembanguanan Provinsi Bali - Rekomendasi pemecahan masalah-masalah daerah
100%
Outcome : Rekomendasi pemecahan
masalah-masalah daerah
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 129.932.000,00 Koordinasi, Konsultasi Tim Makro
Ekonomi Bali
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Evaluasi Makro Ekonomi 100%
Outcome : Acuan perencanaan pembangunan daerah
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 139.363.000,00 Forum Kelitbangan Tingkat Daerah
1.06.1.06.01.16.15. 383.032.000,00
Output : Forum Kelitbangan 100%
Outcome : Peningkatan kuwalias litbang 100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 165.820.000,00 Kegiatan Otonomi Asimetris
1.06.1.06.01.16.16. 220.000.000,00
Output : Dokumen Penelitian 100%
Outcome : Rekomendasi hasil penelitianotonomi asimetris 100% 1.928.599.150,00 100 % terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21. Reformasi Birokrasi dan Capaian Program :
Tata Kelola
Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
1.928.599.150,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 196.372.600,00 Koordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
1.06.1.06.01.21.12. 550.000.000,00
Output : - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) KDH tahun 2015 - Buku Pidato Gubenur tentang LKPJ Tahun 2015
- 200 Buku - 150 Buku
Outcome : - Bahan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah - Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
- 100% - 100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 116.234.300,00 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
1.06.1.06.01.21.17. 275.000.000,00
Output : Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang akuntabel Laporan Tahunan
40 Buku 20 Buku
Outcome : Tersedianya Data sebagai bahan perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
Input : Tersedianya Dana Denpasar 585.671.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana
Tahunan
1.06.1.06.01.21.19. 750.000.000,00
Output : Tersusunnya dokumen rencana tahunan tahun anggaran perubahan 2016 dan 2017 870 Buku terdiri dari: 85 Bahan KUA, 85 Bahan PPAS, 20 Bahan RKPD Perubahan, 85 Bahan KUA Perubahan, 85 Bahan PPAS Perubahan, 85 Buku RKPD, 85 Buku KUA, 85 Buku PPAS, 85 Buku RKPD Perubahan, 85 Buku KUA Perubahan, 85 Buku PPAS Perubahan
Outcome : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel
1 tahun
Input : Tersedianya Dana Denpasar dan Jakarta 398.780.400,00 Penyelenggaraan Musrenbang
1.06.1.06.01.21.25. 500.000.000,00
Output : Terselenggaranya Rangkaian Acara Musrenbang Tahun 2016
3 Kegiatan : Pra-Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2016, Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2016, dan Musrenbang Nasional Tahun 2016
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
6 Bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 211.100.000,00 Penyelenggaraan Forum SKPD
Provinsi
1.06.1.06.01.21.28. 265.000.000,00
Output : Terselenggaranya rangkaian acara Forum SKPD Provinsi Bali tahun 2016
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Outcome : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel
3 bulan
Input : Tersedianya Dana Denpasar 360.440.850,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.30. 575.000.000,00
Output : - Daftar Kegiatan Rencana Pembangnan Tahun 2016 - Laporan Hasil Pemantauan Rencana Program Tahun 2015 - Laporan Hasil Pemantauan Program Bali Mandara Tahun 2015 - Usulan Rencana
Program/Kegiatan Tahun 2016 - Laporan Sinergitas Program/Kegiatan Triwulanan Tahun 2016
- Laporan Program Pembangunan Tahun 2015
- Laporan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2015 - 20 Buku - 20 Buku - 40 Buku - 60 Buku - 60 Buku - 100 Buku - 60 Buku
Outcome : Tersedianya Hasil Evaluasi Program Pembangunan Rekomendasi Terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
100%
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 60.000.000,00 Koordinasi, Pemantauan Pelaksanaan
Inpres
1.06.1.06.01.21.35. 110.000.000,00
Output : Laporan triwulan, laporan monitoring dan evaluasi, laporan tahunan
30 buku 30 buku 10 buku
Outcome : Tersedianya informasi pelaksanaan RAD sesuai Inpres
70 buku
417.934.200,00 100%
Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.1.06.01.23. Kebudayaan, Pariwisata Capaian Program :
dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
417.934.200,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 142.131.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dasar dan kebudayaan
1.06.1.06.01.23.12. 500.000.000,00
Output : Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan
9 Kabupaten/Kota
Outcome : Meningkatnya Kinerja Koordinasi
Perencanaan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan
100 %
Input : Tersedianya Dana Bali dan luar Bali 132.655.600,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
1.06.1.06.01.23.13. 230.000.000,00
Output : Terselenggaranya koordinasi peencanaan pembanguanan bidang keejahteraan sosial
100%
Outcome : Meningkatnya kinerja koordinasi
perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 143.147.600,00 Koordinasi Perencanaan Percepatan
Pencapaian Target RAD MDGs dan RAD Pangan & Gizi Provinsi Bali
1.06.1.06.01.23.15. 450.000.000,00
Output : Tercapainya Target RAD Percepatan Pencapaian MDGs dan RAD Pangan & Gizi Provinsi Bali
7 Goals MDGs dan 5 Pilar Pangan & Gizi
Outcome : Meningkatnya Koordinasi
Perencanaan Untuk Mencapai Target RAD Percepatan Pencapaian MDGs dan RAD Pangan & Gizi
100 %
200.000.000,00 100 %
Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dalam satu tahun Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24. Lingkungan Hidup, Tata Capaian Program :
Ruang dan Pengelolaan Bencana
Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
200.000.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 200.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Data dan informasi bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
10 buku
Outcome : - Persentase jumlah sasaran,
indikator sasaran, target, program, kegiatan, indikator kegiatan pada RPJMD yang sesuai dengan RKPD bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Persentase kesesuaian realisasi dengan perencanaan pembangunan (Renja) bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
80 %
180.858.000,00 100 %
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha dan Investasi Program Perencanaan
Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi
1.06.1.06.01.28. Investasi, Industri Kecil, Capaian Program :
Koperasi dan UMKM
Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi
180.858.000,00
Input : Tersedianya Dana Pusat dan 9 Kab./Kota 180.858.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pariwisata, industri dan perdagangan, dan dunia usaha
1.06.1.06.01.28.01. 310.206.120,00
Output : Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha dan Investasi
10 Buku
Outcome : Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang Dunia Usaha dan Investasi
10 Buku
185.301.600,00 100%
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan pertanian dan Kelautan
Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan
1.06.1.06.01.36. Pertanian dan Ketahanan Capaian Program :
Pangan
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan
185.301.600,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten / Kota se-Bali 185.301.600,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pertanian dan kelautan
1.06.1.06.01.36.01. 598.950.000,00
Output : Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan pertanian dan kelautan
10 buku
Outcome : Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan kelautan
10 buku
198.684.000,00