RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
5.1. PAGU INDIKATIF
5.1.2. BELANJA LANGSUNG
Belanja langsung SKPD tahun 2015 sebelum dilakukan revisi, dialokasikan sebesar 52,53% dari total proyeksi APBD Tahun 2015, atau sebesar Rp. 3.144.140.000.000.
Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar 47,47% atau sebesar Rp.
2.841.220.000.000. Sedangkan Belanja langsung SKPD tahun 2015 setelah dilakukan revisi komposisinya menjadi sebesar 50,87% dari total proyeksi APBD tahun 2015, atau sebesar Rp. 2.869.284.357.320. Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar 49,13% Atau sebesar Rp. 2.770.875.462.000.
Berikut merupakan pagu belanja langsung SKPD Tahun 2015 setelah dilakukan Revisi.
TABEL 5.1
PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG SKPD TAHUN 2015
NO SKPD PAGU BELANJA
LANGSUNG PROGRAM
1 DINAS
PENDIDIKAN 161.244.906.150,73 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Non Formal
Program Penigkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen pelayanan Pendidikan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 2 DINAS
KESEHATAN 171.909.688.729,00 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular
Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana&prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan & pengendalian kesehatan masyarakat
NO SKPD PAGU BELANJA
LANGSUNG PROGRAM
Program pelayanan kesehatan dasar Program pelayanan kesehatan rujukan
Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan
Program Penyelidikan epidemologi &
penanggulangan KLB.
3 RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH 68.186.768.696,22 Program pelayanan administrasi perkantoran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD Program Standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
84.563.440.598,26 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana&prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program obat & Perbekalan kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Program standarisasi pelayanan kesehatan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5 RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
12.312.132.085,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
6 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
520.452.549.896,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan
NO SKPD PAGU BELANJA
LANGSUNG PROGRAM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir
Program Penerangan Jalan Umum 7 DINAS
PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN KEBAKARAN
18.340.323.555,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
8 DINAS PEMAKAMAN DANPERTAMANAN
113.703.203.533,16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Perencanaan Pembangunan daerah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
9 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
127.194.065.997,49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
NO SKPD PAGU BELANJA
LANGSUNG PROGRAM
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program Pembinaan pedagang kaki lima&asongan Program Pembinaan Lingkungan Hidup
10 BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
32.216.859.724,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program perencanaan pembangunan daerah Program Pembangunan ProdukHukum Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemda & Pemerintahan Wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik &
Tata Ruang
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Data & Informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11 DINAS
PERHUBUNGAN 161.168.248.085,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian& Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
NO SKPD PAGU BELANJA
LANGSUNG PROGRAM
12 BADAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
77.076.805.926,73 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Program pembinaan & pengembangan bidang energi Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
Program pengelolaan air tanah
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
13 DINAS
KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
7.395.915.279,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
14 BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
8.986.196.614,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & Perempuan
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan
Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat