2016
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 29/Article 29 2014 2.606 2.347 22 237
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015/
Year Ended December 31, 2015
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 29/Article 29 2013 100.128 95.781 4.347 -
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014/
Year Ended December 31, 2014
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 29/Article 29 2012 116.373 113.966 2.407 -
Tambahan Liabilitas Pajak yang Dibebankan oleh
Kantor Pajak Additional Tax Liabilities Imposed by the Tax Office
Tahun Pajak/ Fiscal Year Jumlah Tambahan Liabilitas Pajak Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts of Additional Tax Liabilities Including Interests and Penalties Jumlah yang Dibebankan pada Laba Rugi/ Amounts Charged to Profit or Loss Jumlah Keberatan Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts Appealed, Including Interests and Penalties
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016/Year Ended December 31, 2016
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 4(2)/Article 4(2) 2014 3 3 - 2013 25 25 - Pasal 21/Article 21 2014 129 129 - 2013 128 128 - Pasal 23/Article 23 2014 47 47 - 2013 36 36 - Pasal 29/Article 29 2011 2.268 2.268 -
20. PERPAJAKAN (lanjutan) 20. TAXATION (continued)
Hasil pemeriksaan pajak (lanjutan) Tax assessment results (continued)
Kelompok Usaha Agribisnis (lanjutan) Agribusiness Group (continued)
Tambahan Liabilitas Pajak yang Dibebankan oleh Kantor Pajak (lanjutan)
Additional Tax Liabilities Imposed by the Tax Office (continued) Tahun Pajak/ Fiscal Year Jumlah Tambahan Liabilitas Pajak Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts of Additional Tax Liabilities Including Interests and Penalties Jumlah yang Dibebankan pada Laba Rugi/ Amounts Charged to Profit or Loss Jumlah Keberatan Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts Appealed, Including Interests and Penalties
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015/Year Ended December 31, 2015
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 29/Article 29 2013 68 - 68
PPN/VAT 2010 11.236 11.236 -
2009 1.280 1.280 -
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014/Year Ended December 31, 2014
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Taxes
Pasal 4(2)/Article 4(2) 2010 10 10 - 2009 10 10 - 2007 11 11 - 2006 14 14 - 2005 7 7 - Pasal 21/Article 21 2011 58 58 - 2009 24 24 - 2007 17 17 - 2006 6 6 - 2005 10 10 - 2004 5 5 - Pasal 23/Article 23 2011 4 - 4 2010 1 1 - 2009 57 20 37 2007 11 11 - 2006 9 9 - 2005 18 18 - 2004 25 25 - PPN/VAT 2013 35 35 - 2012 23.089 225 22.864 2011 53 53 - 2010 57 57 - 2009 103 103 - 2006 393 393 - 2005 183 183 - 2004 183 183 -
Hasil pemeriksaan pajak (lanjutan) Tax assessment results (continued)
Kelompok Usaha Agribisnis (lanjutan) Agribusiness Group (continued)
Tambahan Liabilitas Pajak yang Dibebankan oleh Kantor Pajak (lanjutan)
Additional Tax Liabilities Imposed by the Tax Office (continued)
Laba Kena Pajak Taxable Income
Tahun Pajak/ Fiscal Year Jumlah yang Dilaporkan/ Amount Reported Jumlah yang Dikoreksi/ Amount of Corrections Jumlah Setelah Koreksi/ Amount as Corrected
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016/Year Ended December 31, 2016
Entitas Anak/Subsidiaries
Laba kena pajak/Taxable income 2014 (196.684 ) 36.464 (160.220)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015/Year Ended December 31, 2015
Entitas Anak/Subsidiaries
Laba kena pajak/Taxable income 2013 1.405.499 23.551 1.429.050
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014/Year Ended December 31, 2014
Entitas Anak/Subsidiaries
Laba kena pajak/Taxable income 2012 2.473.515 17.674 2.491.189
Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek Consumer Branded Products Group
Pada tahun 2014, IDLK menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2012. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp16.859 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp19.355. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lainnya 2014.
In 2014, IDLK received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2012. The Tax Office agreed to refund Rp16,859 from total claim amounting to Rp19,355. The difference between the claim and the refund was charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income 2014.
20. PERPAJAKAN (lanjutan) 20. TAXATION (continued)
Hasil pemeriksaan pajak (lanjutan) Tax assessment results (continued)
Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek (lanjutan)
Consumer Branded Products Group (continued)
Pada tahun 2014, SRC menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2012. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi seluruh permohonan restitusi sebesar Rp4.851.
In 2014, SRC received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2012. The Tax Office agreed to refund all of the total tax claim amounting to Rp4,851.
Pada tahun 2015, SRC menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp5.241 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp5.252. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada operasi tahun 2015.
In 2015, SRC received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2013. The Tax Office agreed to refund Rp5,241 from total claim amounting to Rp5,252. The difference between the claim and the refund was charged to the 2015 operations.
Pada tahun 2015, IDLK menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp34.599 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp37.228. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada operasi tahun 2015.
In 2015, IDLK received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2013. The Tax Office agreed to refund Rp34,599 from total claim amounting to Rp37,228. The difference between the claim and the refund was charged to the 2015 operations.
Pada tahun 2015, IASB menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp683. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi seluruh permohonan restitusi tersebut.
In 2015, IASB received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2013 amoutning to Rp683. The Tax Office agreed to refund the whole aforesaid claim.
Pada tahun 2015, IFL menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp27.647 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp29.786. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada operasi tahun 2015.
In 2015, IFL received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2013. The Tax Office agreed to refund Rp27,647 from total claim amounting to Rp29,786. The difference between the claim and the refund was charged to the 2015 operations.
Hasil pemeriksaan pajak (lanjutan) Tax assessment results (continued) Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek
(lanjutan)
Consumer Branded Products Group (continued)
Pada tahun 2015, ICBP menyelesaikan
pemeriksaan pajak penghasilan badan dan PPN untuk tahun pajak 2012 serta pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013 melalui Instruksi Direktur Jenderal Pajak No.INS-04/PJ2015. ICBP
telah melakukan pembetulan atas Surat
Pemberitahuan Tahunan (”SPT”) tahun 2012 dan 2013. Oleh karenanya, pajak terhutang atas pajak penghasilan badan dan PPN ICBP untuk tahun 2012 bertambah sebesar masing-masing sebesar Rp5.825 dan Rp566, sedangkan pajak penghasilan badan untuk tahun 2013 bertambah sebesar Rp10.609, dan telah dibebankan pada operasi 2015. ICBP telah menyetor kekurangan pembayaran tersebut pada bulan Desember 2015.
In 2015, ICBP has completed its assessment for corporate income tax and VAT for 2012 fiscal year and its corporate income tax for 2013 fiscal year through Instruksi Direktur Jenderal Pajak No.INS- 04/PJ2015. ICBP has revised its Annual Tax Return (”SPT”) for 2012 and 2013 fiscal years. Thus, ICBP’s corporate income tax payable and VAT for 2012 fiscal year increased by Rp5,825 and Rp566, while ICBP’s corporate income tax payable for 2013 fiscal year increased by Rp10,609, and charged to 2015 operations. ICBP has paid these underpayments in December 2015.
Pada tahun 2016, IDLK menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2014. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp2.010 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp2.940. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada operasi tahun berjalan.
In 2016, IDLK received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2014. The Tax Office agreed to refund Rp2,010 from total claim amounting to Rp2,940. The difference between the claim and the refund was charged to the current year operations.
Pada tahun 2016, IASB menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp4.116. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi seluruh permohonan restitusi tersebut.
In 2016, IASB received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2014 amoutning to Rp4,116. The Tax Office agreed to refund the whole aforesaid claim.
Pada tahun 2016, IFL menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2014. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi sebesar Rp683 dari seluruh permohonan restitusi sebesar Rp1.006. Selisih jumlah yang diajukan dengan jumlah pembayaran yang diterima dibebankan pada operasi tahun berjalan.
In 2016, IFL received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2014. The Tax Office agreed to refund Rp683 from total claim amounting to Rp1,006. The difference between the claim and the refund was charged to current operations.
Pada tahun 2016, SRC menerima SKPLB terkait dengan restitusi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp611. Kantor Pajak menyetujui untuk merestitusi seluruh permohonan restitusi tersebut.
In 2016, SRC received SKPLB related to its claim for corporate income tax refund for fiscal year 2014 amoutning to Rp611. The Tax Office agreed to refund the whole aforesaid claim.
21. UTANG JANGKA PANJANG 21. LONG-TERM DEBTS
a. Utang Bank a. Bank Loans
Utang bank jangka panjang merupakan saldo pinjaman Entitas Anak yang diperoleh dari bank lokal dan asing dan lembaga keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
Long-term bank loans represent outstanding borrowings of Subsidiaries obtained from local and foreign banks and financial institutions, with details as follows:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facilities Limit Jumlah/Amounts
31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Pembayaran pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016/Repayments
for the year ended December 31,
2016
Dalam Rupiah/In Rupiah
Entitas Anak/Subsidiaries
Pinjaman untuk Investasi dan Pembiayaan
Kembali/Loans for Investment and Refinancing BCA 5.326.779 5.519.874 4.714.153 5.070.332 5.022.682 4.335.260 702.441 BSMI 700.000 - - 700.000 - - - BTMU 132.000 228.000 300.000 132.000 228.000 300.000 96.000 Rabobank 50.000 75.000 100.000 50.000 75.000 100.000 25.000 BRI 249.797 249.797 249.797 9.746 15.496 19.621 5.749 Permata 7.201 14.475 20.982 7.201 14.475 20.982 7.274 DBS Indonesia - 136.000 152.000 - 136.000 152.000 136.000 HSBC - - 106.000 - - 106.000 - OCBC - - 311.813 - - 311.813 -
Pinjaman untuk Transaksi Khusus/Loan for Special
Transaction
Mandiri 130.000 196.675 230.000 130.000 196.675 230.000 66.675
Sub-total 6.099.279 5.688.328 5.575.676
Dalam Mata Uang Asing
(catatan 39)/In Foreign
Currencies (Note 39)
Perusahaan/Company
Pinjaman untuk Investasi dan Pembiayaan
Kembali/Loans for Investment and Refinancing
Citibank US$46.750.000 (2015: US$53.625.000,
2014: US$55.000.000) US$46.750.000 US$53.625.000 US$55.000.000 628.133 739.757 684.200 91.024
BTMU US$46.750.000 (2015: US$53.625.000,
2014: US$55.000.000) US$46.750.000 US$53.625.000 US$55.000.000 628.133 739.757 684.200 91.024
BSMI US$42.500.000 (2015: US$48.750.000,
2014: US$50.000.000) US$42.500.000 US$48.750.000 US$50.000.000 571.030 672.506 622.000 82.749
UOB, Singapura/Singapore
(2015, 2014:
SGD200.000.000) - SGD200.000.000 SGD200.000.000 - 1.950.238 1.884.422 1.860.067
DBS, Singapura/Singapore
(2015, 2014:
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued) Utang bank jangka panjang merupakan saldo
pinjaman Entitas Anak yang diperoleh dari bank lokal dan asing dan lembaga keuangan, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)
Long-term bank loans represent outstanding borrowings of Subsidiaries obtained from local and foreign banks and financial institutions, with details as follows: (continued)
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facilities Limit Jumlah/Amounts
31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Pembayaran pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016/Repayments
for the year ended December
31, 2016