Efisiensi Penggunaan Sumber Daya - AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari persentasi realisasi capaian indikator kinerja yang optimal (100%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran untuk pelaksanaan 100% kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja KKP Kelas II Samarinda Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja KKP Kelas II Samarinda Tahun 2020

Indikator Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran Efisiensi Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang

dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

118,5 99,59% 18,9%

Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

111,1 99,92% 11,2%

Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk

negara 141,3 99,74% 41,6%

Nilai kinerja anggaran

108,9 95,65% 13,3%

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian

laporan keuangan 121,8 92,48% 29,3%

Kinerja implementasi WBK satker 118,2 99,23% 19,0%

Persentase Peningkatan kapasitas ASN

sebanyak 20 JPL 217,7 99,96% 117,7%

Dari 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RAK KKP Kelas II Samarinda pada tabel 3.33 diatas dapat terlihat bahwa:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya tertinggi pada Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 117,7%, dimana dengan realisasi anggaran 99,96 % telah dicapai kinerja 217,7 % dan Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 41,6 %, dimana dengan realisasi anggaran sebesar 99,74%% telah dicapai kinerja sebesar 141,3 % sehingga 2 indikator ini paling efisien dibanding indikator lainnya.

2. Efisiensi penggunaan sumber daya terendah pada Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dimana untuk mencapai kinerja 111,1% dipergunakan reralisasi anggaran sebesar 99,92% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya hanya sebesar 11,2 %.

3. Rata-rata indikator kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan efisiensi sumber daya lebih dari 10%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tentang kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda, bahwa pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil analisis indikator kinerja tahun 2020 disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja dari 7 (tujuh) indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan sebanyak 1.439.315 pemeriksaan (Capaian 118,5%).

b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% (Capaian 111,1%).

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 113%

(Capaian 141,3%).

d. Nilai kinerja anggaran sebesar 87,19 (Capaian 108,9%)

e. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 97,5% (Capaian 121,8%)

f. Kinerja implementasi WBK sebesar 82,77 (Capaian 118,2%)

g. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 98% dari jumlah pegawain (Capaian 217,7%).

2. Capaian sasaran strategis pada tahun 2020 masih lebih dari seratus persen yaitu sebesar 133,7%, dan lebih besar dari capaian tahun 2019 yang juga mencapai 124%, capaian tahun 2018 yaitu sebesar 111,1%,

3. Persentasi realisasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar 96,4%, sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah merupakan sisa anggaran dari pagu Tunjangan Kinerja Pegawai dan sisa-sisa kegiatan lainnya. Realisasi anggaran tahun 2020 lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2019 dan 2018 yang mencapai yaitu 99,34 %.

4. Terdapat efisiensi sumber pembiayaan yang cukup tinggi pada 2 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dimana anggaran yang tersedia dengan target sebanyak 45% dari jumlah pengawai dapat meningkat menjadi 98% dan Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara dimana pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.

5. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program realisasi anggaran di KKP Kelas II Samarinda berbasis kinerja dan S.M.A.R.T. serta money follow program.

6. Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Kelas II Samarinda Tahun Anggaran 2020 sebesar 96,4% yang berbanding lurus dengan nilai Realisasi Volume Kegiatan sebesar 100%.

B. TINDAK LANJUT

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka perlu dilaksanakan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam pencapaian target dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lintas program dan stakeholder terkait.

b. Meningkatkan kompetensi SDM teknis dan administrasi serta usulan penambahan SDM.

c. Membangun kerjasama tim (teamwork) yang handal dan solid d. Penyusunan perencanaan yang S.M.A.R.T. dan berbasis Kinerja

e. Pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pelabuhan/Bandara melalui promosi kesehatan dan KIE.

f. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan kapasitas screening.

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.171.991 97.666 180.742 160.882 156.421 71.961 46.429 77.448 114.150 112.705 99.316 120.987 121.134 130.947 1.393.122 119 39.195 37.176 60.894 46.808 44.610 50.185 62.828 50.403 48.263 60.265 58.552 60.107 619.286 140.209 122.092 94.257 24.469 677 24.245 48.947 59.279 45.729 56.133 58.362 67.170 741.569

267 701 594 240 57 5 160 198 403 193 240 27 3.085

0 0 11 96 460 1.828 830 1.308 3.298 3.129 2.814 2.457 16.231

0 0 0 0 0 0 7 151 314 178 63 89 802

0 0 0 104 420 926 1.046 1.021 968 787 885 958 7.115

39.073 3.256 3.497 3.232 3.367 3.417 3.276 3.566 3.796 3.296 3.346 3.924 3.802 3.939 42.458 109

32.068 2.672 2.823 2.600 2.721 2.772 2.680 2.845 3.079 2.754 2.675 3.211 3.167 3.175 34.502

4.300 358 451 392 410 480 382 497 500 358 470 465 412 487 5.304

2.705 225 223 240 236 165 214 224 217 184 201 248 223 277 2.652

2.706 226 223 240 236 165 214 224 217 184 201 248 223 277 2.652 98

Jenazah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CoP 2.705 225 223 240 236 165 214 224 217 184 201 248 223 277 2.652

Lingkungan 708 59 89 90 88 88 88 88 88 91 93 93 94 93 1.083 153

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kru kapal dan pesawat Penumpang kapal dan pesawat Kunjungan Poli

Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rekom Kualitas Peralatan makan Hy Risk TMS (Tidak Memenuhi Syarat) di TPM

TOTAL INDIKATOR 2 1 Faktor risiko dikendalikan pada

orang

Hasil Skrining TB berisiko

2 Faktor risiko dikendalikan pada alat angkut

3 Faktor risiko dikendalikan pada barang

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Pesentase faktor Hasil Skrining HIV hasil Reaktif

Rekom Kualitas Kimia TMS (Tidak Memenuhi Syarat) di TPM Rekom Kualitas Bakteri TMS (Tidak Memenuhi Syarat) di TPM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kelengkapan data surveilans (JFT Epidemiologi)

Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam (PE)

Penyusunan Renkon

Kualitas Air Bersih memenuhi syarat Kesehatan

TOTAL INDIKATOR 3 INDIKATOR

KINERJA PENUNJANG KEGIATAN

Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara

PE dan verifikasi rumors

E Monev DJA

SATKER 024.05 - 415825 - KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA

Logout Logout

024.05.415825 - KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA Download

Nama Program

Nama Program Nama KegiatanNama Kegiatan Nama OutputNama Output

Anggaran

08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

450.512.000 450.373.056 99,97 1,0000 1,0000 100,00 99,97 ...

963.891.000 948.451.053 98,40 1,0000 1,0000 100,00 98,80 ...

(Layanan) 10.513.598.000 10.045.973.921 95,55 1,0000 1,0000 100,00 95,55 ...

08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikendalikan di Pintu Masuk (layanan)

1.515.552.000 1.510.410.613 99,66 2.174,0000 2.174,0000 100,00 99,66 ...

info lebih lanjut dapat menghubungi : email : [email protected]

Dashboard Kinerja Anggaran Dashboard Kinerja Tagging Entri Data Monitoring Ubah Password Informasi

Penghargaan

WBK Nasional

Kepatuhan

Penyampaian Laporan

Keuangan

BULAN KETEPATAN WAKTU

UPLOAD SKOR STATUS REKONSILISASI SKOR HASIL REKONSILIASI SKOR REKON SAK - BMN SKOR JUMLAH UPLOAD SKOR JUMLAH RATA-RATA

JANUARI - MEI 2020 SEBELUM TGL 14 100 MENUNGGU SATKER UPLOAD 60 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 2 100 460 92

JUNI 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 1 100 500 100

JULI 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 6 50 450 90

AGUSTUS 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 5 100 500 100

SEPTEMBER 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 2 100 500 100

OKTOBER 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 3 100 500 100

NOPEMBER 2020 SEBELUM TGL 14 100 BAR SIAP DOWNLOAD 100 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 1 100 500 100

DESEMBER 2020 SEBELUM TGL 14 100 MENUNGGU TTD KASIE VERA 90 SUDAH SAMA 100 TIDAK ADA PERBEDAAN 100 3 100 490 98

skor 100 93,75 100 100 93,75 97,50

Peningkatan

Kapasitas SDM

Tugas Belajar Izin Belajar Pelatihan Struktural/Diklat PIM Pelatihan Manajerial Pelatihan Teknis Pelatihan Fungsional Pelatihan Sosial Kultural Seminar/Konferensi Workshop/Lokakarya Kursus Penataran Bimbingan Teknis Sosialisasi Coaching Mentoring e-learning Pelatihan Jarak jauh datasering Pembelajaran Pembelajaran Alam Terbuka (Outbound) Patok banding (benchmarking) Pertukaran antaraPNS dengan Belajar Mandiri Komunitas Belajar Bimbingan di tempat kerja Magang/praktek kerja

1 Solihin, SKM., MPH 20 20 Terpenuhi

2 Mohamad Jaini SKM., MM 32 32 Terpenuhi

3 Muhammad Gustiansyah SKM., M.Sc 112 112 Terpenuhi

4 Abdul Samad SKM., MM 20 20 Terpenuhi

5 Karyadi, S.Si., M.Sc 89 89 Terpenuhi

6 Samsuri,SKM 8 8 Belum terpenuhi

7 Hairil Anwar SKM 20 20 Terpenuhi

8 Heny Surya Widiyaningsih, SKM 34 8 34 Terpenuhi

9 Sulistya Rini, SKM 30 8 30 Terpenuhi

10 Heru Sasongko, SKM 36 8 36 Terpenuhi

11 Ahmad Musyafa, SKM 32 8 32 Terpenuhi

12 Mur Prasetyaningrum, SKM 36 8 36 Terpenuhi

13 Totok Harianto 26 26 Terpenuhi

14 Muhammad Noor, SST 30 30 Terpenuhi

15 Isnadhon Sokheh, SKM 22 22 Terpenuhi

16 Mulinatus Saadah, SKM 22 22 Terpenuhi

17 Nunuk Kusuma Wardani, SKM 30 8 30 Terpenuhi

18 A Aspar Ranca 20 20 Terpenuhi

19 Dr. Risna Sagitasari 20 20 Terpenuhi

20 Dr. Murniaty Hatala 40 40 Terpenuhi

21 dr. Kartinah 20 20 Terpenuhi

22 Dr. Aldyta Permata Sari 20 20 Terpenuhi

23 Dr. Fitri Meyliani 20 20 Terpenuhi

24 Dr. Theresia Marinda Simamora 32 32 Terpenuhi

25 Astuti, Amd.Kep 24 24 Terpenuhi

26 Mehita Retno Purbosari, A.Md.Kep 22 22 Terpenuhi

27 Indah Wahyuni, A.Mk 39 39 Terpenuhi

28 Santi Tandi Pau, AMK 24 24 Terpenuhi

29 Alwan Zakki Nozomi, Amd.Kep 30 30 Terpenuhi

30 Aditya, A.Md.Kep 30 30 Terpenuhi

31 Indah Prasetiwi 30 30 Terpenuhi

32 Puspita Arum Sari 55 55 Terpenuhi

33 Nana Caesariana 26 26 Terpenuhi

34 Antok Listyantanto SKM., M.Sc 24 24 Terpenuhi

35 Octy Widyasari, SKM 21 21 Terpenuhi

36 Sitti Hajar, SKM 20 20 Terpenuhi

37 Sutiono 20 20 Terpenuhi

38 Hendra Irawan, SKM 22 22 Terpenuhi

39 Heri Surianto, SKM 29 29 Terpenuhi

40 Erlina Hamzah, SKM 34 34 Terpenuhi

41 Adi, SKM 26 26 Terpenuhi

42 Mardiansyah, A.Md.Kes 22 22 Terpenuhi

43 Akhmad Riyadi, SKM 28 28 Terpenuhi

44 Surochmiyati, SKM 47 47 Terpenuhi

45 Hairunnisa, SKM 26 26 Terpenuhi

46 Sumadi, SKM 20 20 Terpenuhi

47 Luthfi Setiawan 360 36 360 Terpenuhi

48 Agus Heriyadi 26 26 Terpenuhi

49 Muchlis 24 24 Terpenuhi

50 Mukhlis Fadli, AMK 28 28 Terpenuhi

51 Evi Puspita Hani, Amd KL 26 26 Terpenuhi

52 Arfian Azwar 20 20 20 Terpenuhi

53 Siti Sulastri, SE 20 20 Terpenuhi

54 Lisa Anggriani, SKM 24 24 Terpenuhi

55 Fauzi Abdiansyah, SE 21 21 Terpenuhi

56 Sofia Putri Setya Pangastuti, SE 20 20 Terpenuhi

57 Sulasmi, SKM 24 24 Terpenuhi

58 Muhammad Fawzi, A.Md 20 20 Terpenuhi

59 Darman Balau 20 20 Terpenuhi

PRESENTASE PENINGKATAN KAPAISTAS ASN SEBANYAK 20 JPL Tahun 2020

Pelatihan Klasikal Pelatihan Non Klasikal

Pendidikan

E Monev

Bappenas

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2020

Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO NOMENKELATUR

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

1 2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

4 laporan 35,897,000 35,081,100 98% 3 Dimanfaatkan Kegiatan rapat perencanaan

20 laporan 333,711,000 328,766,434 99% 21 Selesai Perjadin terintegrasi ke wilayah kerja

15 layanan 102,977,000 95,233,760 92% 15 Selesai Rapat evaluasi tahunan dan honor

17 layanan 244,366,000 244,332,900 100% 17 Selesai pembayaran relawan p2 covid 19

9 layanan 246,940,000 245,036,859 99% 9 Selesai pengadaan bahan

kantor berhias dalam

7,856,593,000 7,396,962,092 94% 12 Selesai pembayaran gaji dan tunjangan bulan nopember dan desember 2020

100 %

Tidak Ada Masalah

NO NOMENKELATUR

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

7 2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

12 bulan layanan

2,657,005,000 2,649,011,829 100% 12 Selesai pembayaran gaji PPNPN dan

10 Paket 135,512,000 135,373,056 100% 10 Selesai pembelian hy rise untuk pengujian air

1 Unit 315,000,000 315,000,000 100% 1 Dimanfaatkan Pengadaan sudah

selesai dilakukan 100 %

Tidak Ada Masalah

10 4249.001.001.053 Peningkatan kualitas SDM teknis

3 jenis 35,487,000 35,420,924 100% 3 Selesai peningkatan kualitas

SDM Teknis

2 Lokasi 14,630,000 14,613,820 100% 1 Dimanfaatkan kegiatan sudah selesai dilaksanakan

1 layanan 10,800,000 10,756,599 100% 1 Selesai Pelaksanaan

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk negara pada Tanggal 19 Juni s.d 03 Juli 2020 Di PLBDN

20 kali 21,300,000 21,300,000 100% 20 Selesai kegiatan penyelidikan epidemiologi seksi

1 kali 28,120,000 28,110,780 100% 1 Dimanfaatkan semua kegiatan sudah dilaksanakan

100 % Tidak Ada Masalah

NO NOMENKELATUR

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

15 4249.001.004.052 Pelayanan Kesehatan

14 kali 198,439,000 197,748,208 100% 14 Selesai kegiatan pemeriksaan kesehatan TKBM dan

5 kali 100,292,000 99,546,607 99% 5 Selesai kegiatan desiminasi

covid 19 dan perjadin

19 kali 157,572,000 157,181,740 100% 19 Selesai Pertemuan/ Rapat

Koordinasi Teknis

12 Layanan 52,200,000 52,200,000 100% 12 Selesai transport petugas layanan kekarantinaan

12 layanan 57,000,000 56,994,000 100% 12 Selesai kegiatan rujukan pasien di bandara APT

5 layanan 2,000,000 2,000,000 100% 5 Dimanfaatkan target kinerja sudah tercapai dan anggaran

2 layanan 34,920,000 34,920,000 100% 2 Selesai kegiatan situasi

khusus pengamanan

NO NOMENKELATUR

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

22 4249.001.U13.100 Layanan

Kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2

37 layanan 46,540,000 46,532,810 100% 37 Selesai kegiatan rujukan pasien di bandara

100 %

Tidak Ada Masalah

23 4249.001.U14.100 Fooging

12 Ha 37,135,000 37,135,000 100% 12 Selesai kegiatan fogging di

induk bulan Desember 2020

100 %

Tidak Ada Masalah

24 4249.001.U15.100

Pemetaan 12 Paket 2,627,000 2,617,451 100% 12 Selesai kegiatan pemetaan

vektor pes di

12 Paket 26,015,000 26,015,000 100% 12 Selesai pembelian perangkap

dan umpan tikus

3 HA 71,487,000 71,475,800 100% 3 Selesai BBM dan Transport

petugas pengendalian

1 Paket 780,000 780,000 100% 1 Dimanfaatkan kegiatan sudah selesai

dilaksanakan

100 %

Tidak Ada Masalah

28 4249.001.U16.100 Spraying

12 layanan 9,093,000 9,059,400 100% 11 Selesai kegiatan spraying lalat bulan Desember 2020

100 % Tidak Ada Masalah

29 4249.001.U18.100 Survei dan larvasida

12 Paker 55,680,000 55,505,250 100% 12 Selesai kegiatan survei

larvasida berupa

12 layanan 13,440,000 13,440,000 100% 12 Selesai kegiatan survei vektor diare berupa belanja bahan dan transport petugas

100 %

Tidak Ada Masalah

NO NOMENKELATUR

KOMPONEN VOL SATUAN ALOKASI ANGGARAN

CAPAIAN

ANGGARAN

FISIK

STATUS PELAKSANAAN PERMASALAHAN

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

31 4249.001.U22.100 Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP

8 layanan 54,660,000 54,656,785 100% 8 Selesai skrinning terduga

penyakit TB di pelabuhan induk dan wilayah kerja

100 %

Tidak Ada Masalah

32 4249.001.U21.100 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

1 layanan 30,250,000 29,872,550 99% 1 Selesai Skrinning pencegahan

penyakit HIV AIDS berupa transport lokal petugas

100 %

Tidak Ada Masalah

Lembar Pengesahan

Mengetahui, Kepala Unit / Satuan Kerja

Solihin, S.K.M., MPH.

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA TAHUN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda. Jalan Kapten Soedjono AJ No. 247 Samarinda (Halaman 83-0)