Memperhatikan kebijakan daerah 2012-2017 yang tertuang ke dalam kerangka visi yaitu “Terwujudnya Percepatan Pembangunan
Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”, yang dipahami sebagai upaya
untuk mewujudkan percepatan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan tujuan ke VI pembangunan daerah yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut maka indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada 2012-2017 terdiri dari :
1. Meningkatnya Kesejahteraan sosial dan kemandirian keluarga fakir miskin.
2. Meningkatnya prosentase jumlah warga KAT yang ditangani melalui pemberdayaan KAT.
3. Meningkatnya jumlah anak bermasalah sosial yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial
4. Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat melaksanakan fungsi sosial secara mandiri.
5. Meningkatnya jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan melalui panti dan non panti
6. Meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan sosial. 7. Jumlah Korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani 8. Jumlah Korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani
Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017 76
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT
Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial
Peningkatan Jumlah
Layanan atas
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Layanan Rehabilitasi Terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan LKS - Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT - Meningkatnya
cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial - Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial -Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan LKS
- Jumlah cakupan layanan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan KAT
- Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial
- Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat
- Jumlah layanan rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan LKS
60 KK - 81 KK 105 Org 120 KK 10 lbg (64 Org) 60 KK 135 Org 140 KK 15 lbg (64 Org) 80 KK 210 Org 160 KK 20 lbg (64 Org) 100 KK 285 Org 180 KK 20 lbg (64 Org) 120 KK 370 Org 200 KK 22 lbg (70 Org) 130 KK 480 Org 900 KK 97 lbg (70 Org) 529 KK 1.750 Org
Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017 78 BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2012 – 2017 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis yang dilaksanakan pada periode lalu. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial (stake holders) baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2012 – 2017 disusun dengan memperhatikan RPJMD, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan perkembangan terakhir termasuk dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan bantuan sosial
160 KK 200 KK 200 KK Jumlah keluaga pahlawan dan perintis
kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial
18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org
Jumlah warga KAT yang mendapatkan layanan 100 KK 100 KK 100 KK 125 KK 125 KK
Jumlah warga KAT yang mendapatkan layanan 100 KK 125 KK 125 KK Sandingan APBN Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial
Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial
Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial
10 Lembaga/64 Org
15 lembaga/64 org 20 Lembaga/64 Org 20 Lembaga/64 Org 22 Lembaga/70 Org Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan
Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah KK yang mendapatkan layanan 60 KK 80 KK 100 KK 120 KK 130 KK
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan
50 org 30 org 30 Org 197 Org 200 Org
Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan layanan
60 anak 96 Anak 95 Anak 120 Anak 150 Anak
Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan 150 Org 50 Org 75 Org 316 Org 300 Org
Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan layanan 70 Org 35 Org 30 Org 20 Org 30 Org Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan layanan
3 lokasi 9 lembaga 33 Org 50 Org 50 org
Jumlah LKS yang mendapatkan layanan 9 Lembaga 13 LKS/33 Org 87 Lembaga/284 Org
46 Lembaga TARGET KINERJA PADA TAHUN
KE-TABEL 4.1
100 KK 100 KK
Nomenklatur kegiatan menjadi Pemberdayaan Fakir Miskin Jumlah cakupan layanan
pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT
KET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT
Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan bantuan sosial
Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban
penyalahgunaan napza dan LKS
jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban
penyalahgunaan napza dan LKS
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT
281 ` #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(Dalam Juta)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah Cakupan Cakupan Layanan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Miskin dan KAT
100 KK 120 KK 140 KK 160 KK 600 180 KK 700 200 KK 800 - Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan dan
Perkotaan
100 KK 120 KK 140 KK
- Pemberdayaan Fakir Miskin 160 KK 180 KK 200 KK
- Pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)
Jumlah keluaga pahlawan dan perintis kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial
18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org - Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 6 Unit 8 Unit
- Pembangunan sarana dan prasarana Komunitas Adat Terpencil (KAT). 5 Unit 4 Unit/5 Paket (93 KK) 4 Unit/5 Paket (403 KK) 5 Unit/5 Paket -
Jumlah Capaian Layanan dan Pembinaan terhadap Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial 10 lembaga/6 4 Org 388 10 Lembaga/64 Org 322 15 lembaga/6 4 org 350 20 Lembaga/64 Org 510 20 Lembaga/64 Org 585 22 Lembaga/70 Org 600 2,755
- Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah, TKSM,KT dan Orsos yang diberdayakan
46 Org 11 lembaga/46
- Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Jumlah, TKSM,KT dan Orsos yang diberdayakan
15 lembaga/6
4 org
- Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSM)
Jumlah TKSM yang diberdayakan 77 Org 77 Org 77 Org
- Pemberdayaan melalui kemitraan sosial. Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan kessos
24 lembaga 25 Lembaga
25 Lembaga
80 KK 641 100 KK 600 120 KK 700 130 KK 800
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- Pembinaan kelembagaan jaminan kesejahteraan
sosial
- Perlindungan jaminan sosial dan bantuan bencana
sosial
Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana bid. linjamsos - Pendataan dan penyuluhan sosial
- Pelayanan kesejahteraan sosial anak - Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia - Rehabilitasi sosial tuna sosial
- Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
-Rehabilitasi sosial korban napza
1.750 Org Jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang memperoleh layanan
165 Org 135 Org 210 Org 285 Org 370 Org 480 org
Kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2016
2,672 2,981
1,500 1,145 1,579 2,445
Dilaksanakan mulai TA. 2014
39 KK 1,193 60 KK 800
Program Pemberdayaan Sosial 60 KK 281 388 1.105
Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial di Lokasi KAT
SKPD PENANGGUNG JAWAB Catatan Penting TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
TAHUN 2014 akhir Periode Renstra Kondisi Kinerja Pada SKPD TAHUN 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Nomenklatur kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2015
Nomenklatur kegiatan menjadi Pemberdayaan Fakir Miskin
Nomenklatur kegiatan menjadi Pembangunan Sarana dan Prasarana KAT
Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial Terwujudnya peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (TAHUN 2011) Terwujudnya peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Fasilitasi KAT
Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE
TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Misi Kedua : Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kesejahteraan sosial serta memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial
Dinas Sosial Prov Gorontalo
Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan dan pemberdayaan sosial
Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT 900 KK Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Sosial Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Sosial
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
-Dilaksanakan mulai TA. 2014 Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Misi Keempat: Meningkatkan pelayanan kesejahteraan PMKS melalui upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan
Nomenklatur kegiatan menjadi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
97 lembaga/
70 Org
Dilaksanakan hanya untuk TA. 2014 dan TA. 2015 Dialihkan penganggarannya di DKPAD Prov. Gorontalo mulai TA. 2015
Misi Ketiga : Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dan PMKS
Kegiatan dilaksanakan hanya sampai dengan TA. 2013
Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat Terwujudnya peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
529 KK 4,734
Kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2016 Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Terwujudnya peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS
Program Rehabilitasi Sosial 105 Org
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Dilaksanakan mulai TA. 2015
Dilaksanakan mulai TA. 2015
Dilaksanakan hanya untuk TA. 2014 dan TA. 2015
Dialihkan penganggarannya di DiKPAD Prov. Gorontalo mulai TA. 2015
Kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2016
81 KK
(Dalam Juta)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Catatan Penting TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
TAHUN 2014 akhir Periode Renstra Kondisi Kinerja Pada SKPD TAHUN 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (TAHUN 2011) TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan dan pemberdayaan sosial
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- Pelayanan jasa administrasi perkantoran 100% 100% 100%
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100%
- Bimbingan Teknis/Diklat peningkatan kompetensi SDM aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
6 Org 8 Org 12 org Terlaksananya
pelayanan administrasi perkantoran
- Pelayanan jasa administrasi perkantoran Prosentase pelayanan jasa administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya optimalisasi kegiatan pada Dinas Sosial melalui peningkatan kapasitas dan kompotensi SDM
- Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
- 20 Org 20 Org 25 Org 85 Org
Terwujudnya kegiatan optimalisasi kegiatan pada Dinas Sosial melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Prosentase ketersediaan sarana prasarana Dinas Sosial.
100% 100% 100% 100% 100%
- Penyusunan anggaran dan laporan keuangan SKPD 1 Dok 1 Dok 255 1 Dok 310 100%
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program
- Perencanaan, koordinasi, monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 8 Dok Tersedianya laporan
penyelenggaraan keuangan daerah
- Peningkatan kinerja penyusunan program Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100%
4,708
4,505 3,896 6,479 7,166 7,855 7,489
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan. 1,540
Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Misi kelima : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
Peningkatan pelayanan administrasi serta kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran
Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Pindahan dari program Peningkatan Pelayanan Administrasi
871 Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
1,091 Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana prasarana perkantoran dan SDM Aparatur bidang Kesos. Terwujudnya peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur
1,825
1,960 2,070 Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur
Pindahan dari Program Pengembangan sarana dan prasarana
Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan -454 499 - 549 604 JUMLAH Tersedianya dokumen laporan pertanggung jawaban laporan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
281 ` #REF!
#REF! #REF! #REF!
3820