MATRIK BIDANG PEMBANGUNAN Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
2. Jumlah fasilitasi, pelayanan, dan pembangunan sekber FKUB provinsi, dan
kab/kota
743 743 785 825 873 915
1.1.1 Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama
Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama
1. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan
183 218 255 288 323 360
2. Jumlah fasilitasi, pelayanan, dan pembangunan sekber FKUB provinsi , dan kab/kota
743 743 785 825 873 915
3. Jumlah sosialisasi peraturan perundang- undangan terkait kerukunan umat beragama
509 559 570 575 580 530
2. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
2.1 Program Penyelenggaraan Haji
Dan Umrah
Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib dan Lancar
Indeks kepuasan jemaah haji 82,69 (2013) 84.00 85.00 86.25 87.50 90.00 Kementerian
Agama
2.1.1 Pelayanan Haji Dalam Negeri Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam
Negeri
1. Jumlah Rehabilitasi dan Pengembangan Asrama haji
4 10 9 7 12 10
2. Jumlah lokasi Pelayanan pendaftaran dan dokumen haji
506 506 506 506 506 506
3. Jumlah Pelayanan transportasi udara dan pelindungan jemaah haji
155,200 155,200 194,000 194,000 194,000 194,000
2.1.2 Pelayanan Haji Luar Negeri Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Luar
Negeri
Jumlah penyediaan akomodasi jemaah haji di Luar Negeri
155,200 155,200 194,000 194,000 194,000 194,000
Jumlah penyediaan katering jemaah haji di Luar Negeri
155,200 155,200 194,000 194,000 194,000 194,000
Jumlah Pelayanan transportasi darat dan kesehatan jemaah haji
155,200 155,200 194,000 194,000 194,000 194,000
Jumlah dokumen hasil pengawasan operasional haji
1 1 1 1 1 1
2.1.3 Pembinaan Haji dan Umrah Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah
Haji dan Umrah
Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima
1490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490
Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima
2600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
VII. AGAMA
Kementerian Agama
1.1 Program Kerukunan Umat
Beragama dan Bimbingan Umat Khonghucu
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
Jumlah rekrutmen Tenaga musiman PPIH arab saudi
589 589 589 589 589 589
Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji yang bersertifikasi
800 1,300 1,500 1,600 1,700 2,000
Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji
168,800 168,800 211,000 211,000 211,000 211,000
Jumlah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan ibadah haji khusus dan umrah
671 671 671 671 671 671
Jumlah naskah penyusunan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pembinaan haji dan umrah
4 4 4 4 4 4
2.1.4 Pengelolaan Dana Haji Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Haji
Jumlah Penyusunan Regulasi tentang Penetapan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
1 1 1 1 1 1
Jumlah penyusunan peraturan badan pengelola keuangan haji
- 2 2 2 - -
Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan pengembangan Dana Haji
34 34 34 34 34 34
Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji
34 34 34 34 34 34
Jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat
1 1 1 1 1 1
Jumlah Dokumen Laporan hasil nilai manfaat setoran awal
1 1 1 1 1 1
Jumlah Dokumen laporan aset haji 34 34 34 34 34 34
2.2 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
3
3 3 3 3 3 Kementerian Kesehatan
2.2.1 Peningkatan Kesehatan Jemaah
Haji
Meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan.
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)
60 65 70 75 80
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA - Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
3.1 Program Bimbingan Masyarakat
Islam
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Keagamaan Islam
Persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
30% 40% 50% 60% 70% 80%
Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
3.1.1 Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf
Jumlah lembaga wakaf yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
2,867 2,867 2,867 2,867 2,867 2,867
Jumlah sertifikat tanah wakaf 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Jumlah pengelola lembaga wakaf yang
difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan
102 152 204 258 307 359
3.1.2 Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat
Jumlah lembaga zakat yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
2,187 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187
Jumlah pengelola lembaga zakat yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan
300 360 390 420 450 480
3.1.3 Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam
Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
75,313 75,313 75,313 75,313 75,313 75,313
Jumlah Lembaga Penerangan Agama Islam yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
6,691 6,691 6,691 6,691 6,691 6,691
Jumlah Lembaga Pembinaan Kerukunan Intern Umat Beragama Islam yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
- - 10 11 13 15
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional
303 303 303 303 303 303 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan
Pembinaan Penerangan Agama Islam
Kementerian Agama
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
3.
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA Pengelolaan Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah
Jumlah Lembaga Pembinaan Syariah - - 10 12 14 16
Jumlah KUA yang memperoleh bantuan biaya operasional
5,382 5,382 5,382 5,382 5,382 5,382
Persentase fasilitasi sarana dan prasarana KUA yang memenuhi standar
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Jumlah pengelola KUA yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan
1,405 1,605 1,805 2,005 2,205 2,405
Jumlah Pembinaan Keluarga Sakinah 134 134 134 134 134 134
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
781 939 1,000 1,200 1,300 1,500
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
2,712 4,810 11,000 13,000 16,000 20,000
3.2.1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
2,712 4,810 11,000 13,000 16,000 20,000
Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen (kegiatan)
35 35 35 35 35 35
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
781 939 1,000 1,200 1,300 1,500
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi)
1,062 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
5 5 5 5 5 5
Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Kristen
34 34 35 35 35 35
3.3 Program Bimbingan Masyarakat
Katolik
Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan
4,000 4,000 4,600 5,290 6,084 6,996
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
200 210 342 278 320 367
Kementerian Agama Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Kristen
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Kristen
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen Kementerian Agama 3.1.4 3.2 II.L.024.103
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
3.3.1 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
4,000 4,000 4,600 5,290 6,084 6,996
Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik (kegiatan)
10 301 346 398 458 526
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
200 210 342 278 320 367
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi)
20,300 10,000 25,150 25,150 25,150 25,150
Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
1 3 1 3 3 3
Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik
1 1 1 1 1 1
3.4 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang
difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
100 150 200 250 300 350
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
2,779 2,808 3,000 3,200 3,300 3,400
3.4.1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
100 150 200 250 300 350
Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu (kegiatan)
- 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
2,779 2,808 3,000 3,200 3,300 3,400
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi)
1,000 1,000 2,900 3,000 3500g 4,000
Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
20 30 35 40 50 55
Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu
2 2 2 2 2 2
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
34 34 35 36 36
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 Kementerian Agama Kementerian Agama Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Katolik
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Katolik
3.5 Program Bimbingan Masyarakat
Buddha
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu
Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Hindu
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
2,040 2,500 2,750 3,025 3,328 3,660
Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha (kegiatan)
- 61 65 70 75 80
Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
198 1,365 500 600 700 800
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi)
251 363 399 439 483 531
Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- 44 45 50 52 55
Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha
1 - - 1 - -
3.6 Program Kerukunan Umat
Beragama dan Bimbingan Umat Khonghucu
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan, dan Pendidikan Agama Khonghucu
Jumlah Penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
100 150 200 250 300 350 Kementerian
Agama
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana keagamaan Konghucu
772 817 862 907 952 997
Jumlah Penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
100 150 200 250 300 350
3.5.1 Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Buddha
3.6.1 Bimbingan Umat Khonghucu Meningkatnya Kualitas Bimbingan Umat
Khonghucu
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pembangunan Bidang Agama
Nilai Opini Keuangan dari BPK WTP-DPP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai Kualitas Kinerja CC B B BB A A
Nilai Kualitas Pelayanan 45% 50% 55% 60% 65% 70%
Jumlah dokumen perencanaan 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150
Jumlah dokumen pelaporan Program 7,482 7,522 7,562 7,602 7,642 7,682 Jumlah Dokumen kegiatan lintas sektoral 596 616 636 656 676 696 Jumlah Dokumen Assessmen , Pembinaan dan
Pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial
107,099 112,161 117,221 122,281 127,341 132,401
Jumlah Dokumen Data PNS 222,563 229,563 230,563 231,563 232,563 233,563 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan
BMN
890 900 910 920 930 940
Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Keuangan dan BMN
93 98 103 108 113 118
Jumlah Dokumen Penataan Asset 1,822 1,880 1,940 2,000 2,060 2,120 Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan
Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum
582 590 600 610 620 630
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung/Bangunan
509 510 515 520 525 530
Jumlah Dokumen Unit Layanan Pengadaan (ULP )
509 510 515 520 525 530
4.1.3 Pembinaan Administrasi
Keuangan dan BMN
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN
4.1.4 Pembinaan Administrasi Umum Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum
4.1.1 Pembinaan Administrasi
Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan
4.1.2 Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian
4.1 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
Kementerian Agama
BASELINE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NO. PROGRAM LINTAS/PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAl SASARAN INDIKATOR TARGET TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
1 Nama program lintas ?
1.1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial.
Persentase PMKS penerima manfaat/peserta program perlindungan dan jaminan sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan dan mampu berfungsi sosial dengan baik di masyarakat
8% 13% 16% 18% 20% 25% Kementerian Sosial
Jumlah anak dalam keluarga yang
memperoleh bantuan tunai (KK) 3,200,000 4,000,000 4,700,000 5,400,000 6,600,000 7,200,000 Jumlah anak dalam keluarga yang
memperoleh pendampingan 3,200,000 4,000,000 4,700,000 5,400,000 6,600,000 7,200,000 Jumlah lanjut usia dalam keluarga yang
memperoleh bantuan tunai (KK) 804,967 1,609,933 2,414,900 3,219,866 4,024,833 Jumlah lanjut usia dalam keluarga yang
memperoleh pendampingan 804,967 1,609,933 2,414,900 3,219,866 4,024,833 1.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial
Meningkatnya inklusifitas dan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.
Persentase PMKS penerima manfaat yang /peserta program rehabilitasi sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan dan mampu berfungsi sosial dengan baik di masyarakat
8% 11% 12% 13% 14% 15% Kementerian Sosial
1.2.1 Peningkatan Pelayanan & Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
Meningkatnya inklusifitas, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan & rehabilitasi di luar sistem keluarga (Jiwa)
49,496 131,890 263,780 395,670 527,560 659,450
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas
12 24 48 96 152 180
Jumlah lanjut usia telantar yang memperoleh
pelayanan di luar sistem keluarga (Jiwa) 45,901 49,092 51,056 53,098 55,222 57,431 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki
regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia
6 12 24 48 96 120 1.2.2 Peningkatan Pelayanan &
Rehabilitasi sosial Lanjut Usia
Meningkatnya inklusifitas, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar di luar sistem keluarga
1.1.1 Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera Terlaksananya asistensi sosial bagi anak berbasis keluarga (termasuk anak dengan disabilitas)
Terlaksananya asistensi sosial bagi lanjut usia berbasis keluarga