PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
90
Jumlah Konsumsi Protein Hewani
Jumlah konsumsi protein hewani pada Tahun 2015 sebesar 16,18 gr/kpt/hari dari target sebesar 15,26 gr/kpt/hari sehingga capaian kinerja sebesar 106,03%. Hal tersebut menunjukan peningkatan jumlah konsumsi protein hewani di Kota Denpasar semakin meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tahun Jumlah Konsumsi Protein Hewani
Target Realisasi Capaian Kinerja
2011 12,12 gr/kpt/hari 13,09 gr/kpt/hari 108% 2012 12,25 gr/kpt/hari 13,32 gr/kpt/hari 108,73% 2013 13,37 gr/kpt/hari 14,54 gr/kpt/hari 108,75% 2014 14,81 gr/kpt/hari 15,97 gr/kpt/hari 107,83% 2015 15,26 gr/kpt/hari 16,18 gr/kpt/hari 106,03%
Dilihat pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah Konsumsi protein hewani tiap tahun semakin meningkat, keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut juga tidak terlepas dari program peningkatan produksi hasil perternakan dengan kegiatan Pendistribusian bibit, Pembibitan dan perawatan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, pengembangan agribisnis perternakan. Selain itu juga terdapat program pencegahan dan penanggulangan penyakiot ternak dengan kegiatan pendataan masalah perternakan dan juga terdapat program peningkatan pemasaran hasil produksi perternakan. Adapun jumlah anggaran Tahun 2015 dari program tersebut sebesar Rp. 504.951.550,00 dari target Rp. 545.190.000,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93%.
13.09 13.32 14.54 15.97 16.18
0 10 20
jumlah konsumsi protein hewani
g r/ Kp t/ H ar i Tahun
Jumlah Konsumsi Protein Hewani Tahun 2011-2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
91
Peningkatan Indikator Jumlah Konsumsi Protein Hewani di Kota Denpasar disebabkan karena adanya :
1. Zero case (tidak pernah ditemukan kasus) isu penyakit zoonosis pada BAH (Bahan Hasil Hewan)/HBAH (Hasil Bahan Hewan) di Kota Denpasar dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015; dan
2. Pendapatan rata-rata masyarakat Kota Denpasar meningkat dan oleh karena itu kebutuhan pangan sangat diperhatikan berhubung fungsi dari protein hewani sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih besar, sehingga produktivitas kerja masyarakat Kota Denpasar lebih meningkat.
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2015 sebesar 931,9 ton dari target 789,20 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,08%. Hal tersebut menunjukan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun-tahun sebelumnya, dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tahun Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Target Realisasi Capaian Kinerja
2011 840,00 ton 893,39 ton 106,36%
2012 840,00 ton 893,39 ton 106,36%
2013 790,21 ton 786,20 ton 99,49%
2014 789,21 ton 726,1 ton 92,00%
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
92
Dilihat pada tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2011 sama dengan Tahun 2012, namun mengalami penurunan pada Tahun 2013 hingga 2014 dan selanjutnya meningkat secara signifikan pada Tahun 2015. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak terlepas dari program perikanan tangkap dengan kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengembangan teknologi perikanan tangkap, dengan jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 738.019.650,00 dari target Rp. 874.410.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 84%.
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2015 sebesar 1.039,3 ton dari target sebesar 1.013,5 ton sehingga capaian kinerja sebesar 102,55%. Hal tersebut juga menunjukan peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table sebagai berikut :
Tahun Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Target Realisasi Capaian Kinerja
2011 454,50 ton 976,45 ton 214,84% 2012 518,08 ton 504,30 ton 97,34% 2013 703,27 ton 859,60 ton 122,23% 2014 863,33 ton 1.006,7 ton 116,61% 2015 1.013,5 ton 1.039,3 ton 102,55% 893.39893.39786.2 726.1 931.9 0 1000
jumlah produksi perikanan tangkap
Ton
Tahun
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
93
Dilihat pada tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun Tahun 2013 mulai mengalami peningkatan kembali hingga Tahun 2015 jumlah perikanan budidaya semakin melonjak. Keberhasilan capaain indikator kinerja tersebut tidak lepas dari program Budidaya Perikanan dengan kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, peningkatan sarana perikanan budidaya, pencegahan dan penanggualan penyakit ikan dengan jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.595.432.000,00 dari target sebesar Rp.1.785.469.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 89,3%.
Jumlah Konsumsi Ikan
Jumlah Konsumsi Ikan pada Tahun 2015 sebanyak 33,64 Kg/kpt/th, dari target 33,90 Kg/kpt/th, sehingga capain kinerjanya sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukan angka yang sama dengan Tahun 2014, namun meningkat dibadingkan 2013, 2012 dan 2011, dapat dilihat pada table sebagai berikut :
Tahun Jumlah konsumsi Ikan
Target Realisasi Capaian Kinerja
2011 27,00 kg/kpt/th 26,50 kg/kpt/th 98,15% 2012 27,25 kg/kpt/th 27,00 kg/kpt/th 99,08% 2013 27,37 kg/kpt/th 30,00 kg/kpt/th 109,61% 2014 33,56 kg/kpt/th 33,64 kg/kpt/th 100,24% 2015 33,90 kg/kpt/th 33,64 kg/kpt/th 99,23% 976.45 504.3 859.6 1006.71039.3 0 500 1000 1500
jumlah produksi perikanan budidaya
Ton
Tahun
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
94
Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan kegiatan promosi hasil produk perikanan unggulan daerah dengan jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 108,588,000 dari target sebesar 92,910,350, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 85,56%.
26.5 27 30 33.64 33.64
0 20 40
jumlah Konsumsi Ikan
Kg /Kp t/ T h Tahun Jumlah Konsumsi Ikan
Tahun 2011-2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
95
Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 % Capaian Tahun 2015 Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Peningkatan 2% Penurunan 48,56% Peningkatan 29,38% Penurunan 38,90% Peningkatan 4.156,72% 207,836%
Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar dari Tahun 2012 s/d 2014 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 4.156,72% dari Tahun 2014. Adapun jumlah investasi tahun 2012 sebesar Rp. 1.795.851.142.995, tahun 2013 sebesar Rp.2.323.497.120.145, tahun 2014 sebesar Rp. 1.419.455.886.802 dan tahun 2015 sebesar Rp.60.422.329.645.971. Adapun upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan 2 program dan 3 kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :
Sasaran Strategis 5.4 : Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan Eksport
10,000,000,000,000 20,000,000,000,000 30,000,000,000,000 40,000,000,000,000 50,000,000,000,000 60,000,000,000,000 70,000,000,000,000 Jumlah Investasi
Perbandingan Nilai Investasi Tahun 2012 -2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
96
Sasaran Program dan Kegiatan
Meningkatnya Jumlah Investasi di Kota Denpasar Program peningkatan iklim promosi dan kerjasama Investasi Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasarn ini adalah :
1. Promosi penanaman modal
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :
1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal
Adapun jumlah target anggaran Tahun 2015 yang digunakan untuk mendukung program kegiatan tersebut sebesar Rp. 389,143,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308,873,650, sehingga capaian kinerja sebesar 79,37%.
Nilai Ekspor Bersih
Nilai ekspor bersih merupakan nilai selisih antara nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Dimana nilai Ekspor Bersih pada Tahun 2015 sebesar $ 364.816.843,78 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan penurunan Nilai Ekspor bersih dibandingkan Tahun 2014,
penurunannya sebesar $ 17.475.723,510. Dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : Adapun jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 untuk mendukung
indikator ini dapat dilihat dari jumlah anggaran program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan-kegiatan antara lain Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri, sosialisasi kebijakan
350,000,000.00 360,000,000.00 370,000,000.00 380,000,000.00 390,000,000.00
Nilai Ekspor Bersih
$
Tahun Perbandingan Nilai Ekspor Bersih Tahun
2014-2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
97
penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor, Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan, Membangun Jejaring dengan Eksportir, Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/asosiasi/pengusaha, Pengembangan Kluster Produk Ekspor, Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional, dengan jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 819,220,600.00 dari target sebesar Rp. 911,400,000.00
Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah anggaran Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Menengah, Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Startegis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor, Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif, Peningkatan Inovasi Produk Lokal, Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional, Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Produsen dengan Distributor, dengan jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 2,191,276,710.00 dari target sebesar Rp. 2,277,497,000.00
Sehingga Total Jumlah Angaran dari kedua program tersebut sebesar Rp. 3,010,497,310.00 dari target sebesar Rp. 3,188,897,000.00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,4%.
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ORGANISASI
98
Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar
Kota Kreatif memiliki ciri dan karakter mempresentasikan citra dengan ikon Lokal, mampu memberikan kontribusi ekonomi, menumbuhkan iklim bisnis, mampu menyumbangkan sumber daya terukur berbasis pengetahuan kreatif, kaya inovasi dan kreatifitas dan mampu menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar. Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan juga merupakan kota dengan program unggulan yang memiliki inovasi menonjol. Terdapat empat kategori yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Denpasar sejak awal memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
Adapun program Inovasi dari Kota Denpasar yang ada pada Tahun 2015 sebanyak 35 Inovasi Pelayanan Publik dari target 3 inovasi per Tahun sehingga capaian kinerjanya jauh lebih tinggi dari 100%. Dengan Judul Program Inovasi pelayanan Publik Kota Denpasar Tahun 2015 yang terkumpul antara lain sebagi berikut :
Sasaran Strategis 5.5 : Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan dan eksport
0 20 40
Jumlah Inovasi Kota Denpasar
Ju m lah Si n o vi k Tahun