REALISASI (RP.) PERSEN TASE (%)
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 20.250.000 19.874.000 98,14
JUMLAH SKPD 20.250.000 19.874.000 98,14
JUMLAH PROGRAM 1.825.435.000 551.492.900 30,21
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : SETDA (Bag. Umum dan
Protokol)
1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
285.596.000 273.898.000 95,90
JUMLAH SKPD 285.596.000 273.898.000 95,90
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang
150.000.000 148.543.900 99,03 3. Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Setda
25.000.000 24.965.000 99,86
4. Rumpun SKPD 200.000.000 181.772.500 90,89
5. Pengendalian Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Kecamatan
385.000.000 377.708.300 98,11
JUMLAH SKPD 760.000.000 732.989.700 96,45
SKPD : Sekretariat DPRD
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
442.500.000 409.071.000 92,45 7. Penyusunan Renja SKPD 14.453.000 14.428.000 99,83 8. Penyusunan LAKIP 7.134.000 6.936.000 97,22 9. Penyusunan RKA dan DPA Murni serta
Perubahan
28.906.000 25.727.000 89,00
JUMLAH SKPD 492.993.000 456.162.000 92,53
SKPD : DPKAD
10. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
20.000.000 12.480.000 62,40 11. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
20.000.000 17.090.000 85,45 12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
63.000.000 25.054.000 39,77 13. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)
21.000.000 20.580.000 98,00 14. Penyusunan Renja SKPD 26.500.000 25.962.250 97,97 15. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
172.720.000 133.860.000 77,50 16. Evaluasi Standar Pelayanan Publik 26.500.000 8.300.000 31,32 17. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA
Perubahan 72.000.000 63.615.000 88,35 JUMLAH SKPD 421.720.000 306.941.250 72,78 SKPD : Inspektorat 18. Penyusunan lakip 15.500.000 15.499.500 100,00 19. Penyusunan renja skpd 15.500.000 15.499.500 100,00 20. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) JUMLAH SKPD 99.504.000 89.296.500 89,74
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
22. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 2.475.000 2.475.000 100,00 23. Penyusunan lakip 1.935.000 1.935.000 100,00 24. Penyusunan lkpj skpd 3.525.000 3.525.000 100,00 25. Penyusunan renja skpd 3.465.000 3.465.000 100,00 26. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
49.998.000 49.998.000 100,00
JUMLAH SKPD 61.398.000 61.398.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.665.000 15.665.000 100,00 28. Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara
dan pembantu
49.120.000 49.020.000 99,80
JUMLAH SKPD 64.785.000 64.685.000 58,53
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
29. Penyusunan RKA dan DPA 1.377.500 1.377.500 100,00 30. Penyusunan Lakip 1.177.500 1.177.500 100,00 31. Penyusunan LKPJ SKPD 1.177.500 1.140.000 96,82 32. Penyusunan Renja 1.177.000 1.177.000 100,00 33. Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara
dan Pembantu
46.950.000 46.950.000 100,00
JUMLAH SKPD 51.859.500 51.822.000 99,24
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
34. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60.000.000 60.000.000 100,00 35. Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara
dan pembantu
79.665.000 79.665.000 100,00
JUMLAH SKPD 139.665.000 139.665.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
36. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.056.000 2.056.000 100,00 37. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
3.395.000
3.395.000
100,00 38. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 8.425.000 8.375.000 99,41 39. Penyusunan lakip 1.795.000 1.795.000 100,00 40. Penyusunan renja skpd 3.360.000 3.340.000 99,40 41. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu 63.555.000 63.395.000 99,92 42. Penyusunan lkpj skpd 1.795.000 1.795.000 100,00 JUMLAH SKPD 84.381.000 84.151.000 99,92 SKPD : Kecamatan Gunungpati
43. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.915.000 6.912.000 99,96 44. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
52.620.500 52.620.000 100,00
JUMLAH SKPD 59.535.500 59.532.000 99,99
SKPD : Kecamatan Tugu
45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.667.000 11.667.000 100,00 46. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
47.070.500 47.070.500 100,00
JUMLAH SKPD 58.737.500 58.737.500 100,00
SKPD : Kecamatan Mijen
47. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.212.500 18.212.500 100,00 48. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
54.458.500 54.458.500 100,00
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Kecamatan Genuk
49. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.501.000 4.423.700 52,04
50. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
34.500.000 34.500.000 100,00
JUMLAH SKPD 43.001.000 38.923.700 90,52
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
51. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22.000.000 21.948.350 99,77 52. Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara
dan Pembantu
57.420.000 57.420.000 100,00
JUMLAH SKPD 79.420.000 79.368.350 99,93
SKPD : Kecamatan Tembalang
53. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja SKPD
13.080.000 13.080.000 100,00 54. Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
9.672.000 9.672.000 100,00 55. Penyusunan LAKIP 3.224.000 3.224.000 100,00 56. Penyusunan LKPJ SKPD 4.500.000 4.500.000 100,00 57. Penyusunan RENJA SKPD 2.980.000 2.980.000 100,00 58. Penunjang Kinerja pa,ppk,bendahara
pembantu
67.020.850 67.020.850 100,00 59. Penyusunan laporan CALK 2.710.000 2.710.000 100,00
JUMLAH SKPD 103.186.850 103.186.850 100,00
SKPD : Kecamatan Candisari
60. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.110.000 9.110.000 100,00 61. Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara &
Pembantu
40.700.500 40.700.500 100,00
JUMLAH SKPD 49.810.500 49.810.500 100,00
SKPD : Kecamatan Banyumanik
62. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.250.000 4.250.000 100,00 63. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
46.420.000 46.420.000 100,00
JUMLAH SKPD 50.670.000 50.670.000 100,00
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
64. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.055.000 4.055.000 100,00 65. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu
55.155.000 55.155.000 100,00
JUMLAH SKPD 59.210.000 59.210.000 100,00
SKPD : Kecamatan Gayamsari
66. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.976.000 24.976.000 100,00 67. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
49.644.000 49.644.000 100,00
JUMLAH SKPD 74.620.000 74.620.000 100,00
SKPD : Kecamatan Pedurungan
68. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu
10.000.000 10.000.000 100,00 69. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
64.860.000 64.860.000 100,00
JUMLAH SKPD 74.860.000 74.860.000 100,00
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
70. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.212.500 18.982.500 98,80 71. Penyusunan Laporan Keuangan 8.212.500 8.210.250 99,97
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
72. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
8.212.500 8.050.250 98,02 73. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
19.212.500 19.212.500 100,00 74. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7.260.000 7.260.000 100,00 75. Penyusunan LKPJ 19.212.500 19.206.500 99,97 76. Penunjang Kinerja PA,PPK,bendahara
dan pembantu
53.329.000 53.329.000 100,00 77. Penyusunan RENJA SKPD 8.212.500 8.210.250 99,97 78. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 7.260.000 7.260.000 100,00 79. Penyusunan Profil BKD 8.212.500 8.210.250 99,97 80. Penyusunan Laporan CALK 8.212.500 8.212.500 100,00
JUMLAH SKPD 166.549.000 166.144.000 99,76
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
81. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.010.000 7.003.000 99,90 82. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
3.020.000 2.968.000 98,28 83. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
3.020.000 2.968.000 98,28 84. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
7.010.000 7.003.000 99,90 85. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 4.730.000 4.723.000 99,85 86. Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan
7.010.000 7.003.000 99,90 87. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
28.200.000 28.200.000 100,00 88. Penyusunan lakip 7.010.000 6.967.000 99,39 89. Penyusunan lkpj skpd 7.010.000 6.967.000 99,39 90. Pembuatan sistem informasi kediklatan 85.000.000 83.396.200 98,11
JUMLAH SKPD 159.020.000 157.198.200 98,85
JUMLAH PROGRAM 3.513.192.850 3.305.564.850 94,09
Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : SEKRETARIAT DPRD
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
10.239.594.000 2.069.205.025 20,21 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko
46.500.000 -
0,00
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 3.666.750.000 2.162.898.200 58,99 4 Rapat-rapat Paripurna 722.214.000 437.582.500 60,59 5 Kegiatan Reses 3.125.000.000 1.787.500.000 57,20 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
7 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
2.983.524.000 2.615.284.000 87,66 8 Pengembangan Forum Konsultasi
Kelegislatifan dengan Instansi Pemerintah Pusat
1.216.160.000 974.755.600 80,15
9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
2.078.768.000 1.022.126.140 49,17
JUMLAH PROGRAM 42.201.202.000 15.797.258.565 37,43
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
674.480.600 470.160.200 69,71
2 Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang
92.000.000 60.979.400 66,28 3 Pengiriman Peserta Rakor
Pemerintahan
53.850.000 21.361.300 39,67
JUMLAH SKPD 820.330.600 552.500.900 67,35
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
4 Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam/Luar Negeri Melaksanakan Tugas
Pemerintahan
650.000.000 589.910.440 90,76
JUMLAH SKPD 650.000.000 589.910.440 90,76
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
5 Rapat koordinasi unsur muspida 1.221.252.000 992.852.000 81,30 6 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
800.000.000 612.895.541 76,61 7 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat &
Pemerintah Daerah Lainnya
2.503.140.000 1.786.779.150 71,38 8 Peningkatan stabilitas wilayah 1.917.236.000 1.506.285.750 78,57 9 Kegiatan Keprotokolan 750.000.000 588.456.400 78,46
JUMLAH SKPD 7.191.628.000 5.487.268.841 76,30
JUMLAH PROGRAM 8.661.958.600 6.629.680.181 76,54
3. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
1. Penyusunan Standar Satuan Harga 578.499.000 460.372.000 79,58 2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengelolaan BMD di Lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
120.155.000 103.268.000 85,95
3. Penyusunan Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang
91.670.000 76.614.000 83,58
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
131.000.000 111.939.000 85,45
JUMLAH SKPD 921.324.000 752.193.000 81,64
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
5. Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah
125.000.000 118.082.650 94,47 6. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
APBD
50.000.000 47.069.200 94,14 7. Pengadaan Sistem E-Procurement 240.000.000 188.636.191 78,60 8. Penyusunan Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
50.000.000 43.085.000 86,17 9. Peningkatan Administrasi Kegiatan
Pembangunan
77.500.000 71.723.100 92,55 10. Peningkatan dan Pengembangan Unit
Layanan Pengadaan
2.380.000.000 2.223.457.392 93,42
JUMLAH SKPD 2.922.500.000 2.692.053.533 92,11
SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)
11. Peningkatan kualitas SDM BUMD 49.330.000 49.080.500 99,49 12. Sistem Perekonomian Daerah 49.330.000 16.372.500 33,19 13. Penyusunan Raperda penyertaan modal 174.330.000 122.207.300 70,10 14. Penyusunan Raperda Pendirian
PD.Pasar
99.330.000 71.656.600 72,14 15. Penunjang peningkatan sarana
perekonomian kota Semarang
99.330.000 38.057.750 38,31
JUMLAH SKPD 471.650.000 297.374.650 63,05
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
16. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
51.738.000 51.738.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
17. Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
212.223.500 153.580.325 72,37
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
18. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
156.000.000 156.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
19. Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
80.000.000 77.632.500 97,04
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
20. Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
81.000.000 67.568.500 83,42
SKPD : Kecamatan Gunungpati
21. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
172.000.000 171.893.500 99,94
SKPD : Kecamatan Tugu
22. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
37.000.000 35.752.500 96,63
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
23. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
120.000.000 118.027.500 98,36
SKPD : Kecamatan Genuk
24. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
133.000.000 117.415.000 88,28
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
25. Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
63.000.000 62.182.500 98,70
SKPD : Kecamatan Tembalang
26. Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
241.000.000 229.277.000 95,14
SKPD : Kecamatan Candisari
27. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
62.450.000 55.348.750 88,63
SKPD : Kecamatan Banyumanik
28. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
179.000.000 169.430.000 94,65
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
29. Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
198.000.000 179.293.500 90,55
SKPD : Kecamatan Gayamsari
30. Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
61.000.000 55.011.250 90,18
SKPD : Kecamatan Pedurungan
31. Optimalisasi Pemungutan PBB OlehPemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
236.000.000 234.437.500 99,34
JUMLAH SKPD 2.083.411.500 1.934.588.325 92,86
SKPD : DPKAD
32. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
105.890.000 78.673.400 74,30 33. Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
101.690.000 64.800.400 63,72 34. Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi
273.000.000 155.991.650 57,14
35. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
692.655.000 602.048.700 86,92 36. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
335.612.000 225.388.050 67,16 37. Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD
296.159.000 174.597.000 58,95 38. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
316.459.000 217.321.900 68,67 39. Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
206.477.000 161.145.450 78,05
40. Evaluasi Pendapatan dan Penyerapan Anggaran
377.000.000 259.671.200 68,88 41. Pemeriksaan Pajak Daerah 536.676.000 463.890.000 86,44 42. Pemberian Hadiah kepada WP dan
Petugas PBB berprestasi
655.000.000 546.785.500 83,48 43. Pemberian Hadiah Kepada WP Daerah
yang Berprestasi
151.275.000 86.714.100 57,32 44. Penyusunan Laporan Keuangan Dana
Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
46. Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
200.000.000 172.400.200 86,20 47. Publikasi Laporan Keuangan Daerah 279.630.000 169.305.500 60,55 48. Penyusunan Produk Hukum 314.000.000 185.533.103 59,09 49. Pedampingan Pelaksanaan
Pemeriksaan Ikd
102.520.000 96.219.600 93,85 50. Penatausahaan Pendapatan dan
Belanja (Rekening Timbal Balik)
145.167.000 107.289.900 73,91 51. Pemantapan LPJ APBD kpd Bend
Penerima,Pengeluaran,PPK,Pembuku dlm Rangka Penyusunan LKD
556.979.000 502.656.250 90,25
52. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 395.200.000 182.454.000 46,17 53. Publikasi Perda APBD dan Perda
Perubahan APBD
360.580.000 336.917.000 93,44 54. Penyusunan peraturan KDH tentang
Pergeseran Anggaran
28.000.000 18.443.000 65,87 55. Penyusunan CALK 94.299.000 77.424.500 82,11 56. Verifikasi Lapangan Perpanjangan
SKPD Reklame
220.000.000 188.640.300 85,75 57. Penagihan Pajak Restoran 0 195.190.000 97,60 58. Pengelolaan dan Pengembangan
Simpad
200.000.000 51.517.000 34,34 59. Sosialisasi Perencanaan dan
Penganggaran APBD
150.000.000 56.676.500 56,68 60. Pengadministrasian penerbitan dan
pengiriman SKPD, SKPDKB/SPSM
100.000.000 119.993.600 81,32 61. Monitoring dan Evaluasi Laporan
Keuangan
147.560.000 86.779.000 98,12 62. Penyusunan himpunan SK tentang
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
88.442.000 118.120.750 94,80
63. Penyusunan Neraca 124.597.000 110.378.150 81,69 64. Penyusunan Laporan Operasional 135.117.000 153.160.500 96,13 65. Penyusunan LRA Rincian 159.328.000 82.112.500 90,58 66. Penyusunan Arus Kas 90.652.000 502.656.250 90,25 67. Penyusunan Pengantar LPJP APBD 31.461.000 22.305.100 70,90 68. Validasi Data Penerimaan BPHTB 450.000.000 339.509.500 75,45 69. Penunjang Kegiatan Kas Daerah 200.000.000 163.750.000 81,88 70. Penyusunan Buku Selayang Pandang 84.000.000 61.905.000 73,70 71. Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan SKPD
191.900.000 74.730.000 38,94 72. Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 99.000.000 44.700.000 45,15 73. Operasi Sisir PBB 373.427.000 104.387.500 27,95 74. Pekan Panutan PBB 141.475.000 113.764.250 80,41 75. Operasi Bhakti PBB 288.890.000 157.337.050 54,46 76. Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan
PBB
1.564.275.000 915.404.435 58,52 77. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran
PBB
654.220.000 259.660.800 39,69 78. Orientasi dan Pengembangan Forum
TAPD
350.000.000 112.206.600 32,06 79. Penatausahaan dan Optimalisasi Uang
Kas Daerah
166.005.000 52.500.000 91,15 80. Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan
APBD
57.600.000 151.937.500 91,53 81. Pengadministrasian penerbitan dan
penyampaian SPPT PBB Tahun 2014
1.591.974.000 1.501.390.950 94,31 82. Asistensi dan Koordinasi Penyusunan
Anggaran Gaji, Tunjangan
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
83. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Penggajian PNS
81.000.000 37.368.450 46,13 84. Penyusunan dan Pengendalian Data
Rekapitulasi Potongan Gaji PNS
67.700.000 22.960.050 33,91 85. Monitoring dan Evaluasi
Pertanggungjawaban Laporan
Bendahara SKPD dilingkungan Pemkot Semarang
216.000.000 118.776.900 54,99
86. Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan provinsi
150.000.000 115.839.000 77,23 87. Pengawas, Pemungutan dan
Penungguan Pajak Daerah
550.000.000 401.017.950 72,91 88. Monitoring dan Koordinasi Dana Bagi
Hasil (BDH) Pusat
200.000.000 128.167.300 64,08 89. Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak
Reklame dan Piutang Pajak Daerah
394.527.000 172.600.000 43,75 90. Penatausahaan Pelaksanaan
Pendaerahan PBB dan BPHTB
986.979.000 791.529.970 80,20 91. Optimalisasi Penerimaan PPh 21 250.000.000 111.516.400 44,61 92. Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB
Tahun 2015
400.000.000 365.149.950 91,29 93. Updating NJOP Tahun 2015 408.000.000 395.943.750 97,05 94. Penyelesaian Rsetitusi/Kelebihan PBB
dan BPHTB
150.000.000 102.466.800 68,31 95. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi
Pinjaman Daerah
96.334.000 19.878.000 20,63 96. Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000 17.834.000 17,83 97. Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil dari provinsi
100.000.000 73.884.500 73,88 98. Monitoring dan pengendalian
Penyerapan DBHCHT
150.000.000 75.338.200 50,23 99. Kajian Optimalisasi DBHCHT 100.000.000 34.652.300 34,65 100. Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan
DAK, DAU dan Dana Penyesuaian
250.000.000 105.156.100 42,06 101. Asistensi Peraturan Perundang-
Undangan Pengelolaan Keuangan SKPD Penerima Dana Transfer
221.870.000 92.390.000 41,64
JUMLAH SKPD 19.604.908.000 14.108.403.958 71,96
JUMLAH PROGRAM 26.003.793.500 19.784.613.466 76,08 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : DPKAD
1 Asistensi Laporan Keuangan pada
SKPD 146.904.000 112.945.000
76,88
JUMLAH PROGRAM 146.904.000 112.945.000 76,88
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Inspektorat
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.061.704.500 912.378.000 85,94 2 Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
143.596.500 119.663.100 83,33 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
218.700.000 123.093.000 56,28 4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 884.700.000 741.808.050 83,85 5 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
158.156.500 114.211.660 72,21 6 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
138.750.000 128.996.650 92,97 7 Evaluasi lakip skpd 58.850.000 56.667.400 96,29 8 Review laporan keuangan pemerintah
daerah
22.850.000 20.364.600 89,12 9 Sidak penegakan disiplin aparatur 244.400.000 200.959.750 82,23 10 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-
pajak pribadi (lp2p)
70.000.000 66.013.390 94,30 11 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 397.764.000 312.137.650 78,47 12 Evaluasi spip 73.410.000 62.177.700 84,70
JUMLAH SKPD 3.472.881.500 2.858.470.950 82,31
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
13 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.056.658.500 843.329.000 79,81 14 Penanganan Kasus Pada Wilayah
Pemerintahan Dibawahnya
42.650.000 21.303.500 49,95 15 Monitoring dan Evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
177.750.000 169.284.650 95,24
16 Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Kecamatan
157.600.000 154.665.500 98,14
17 Kerja Bakti Massal Kota Semarang 378.505.000 207.619.250 54,85 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana 141.700.000 139.186.850 98,23 19 Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik
Pertanahan di Kota Semarang
100.000.000 55.319.500 55,32 20 Pembinaan dan monitoring aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
122.836.000 113.009.950 92,00
21 Fasilitasi Pengumuman relas 37.500.000 37.175.500 99,13 22 Fasilitasi penyelesaian tapal batas
wilayah antar daerah
190.000.000 142.861.100 75,19 23 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 125.400.000 119.484.000 95,28 24 Monitoring dan Evaluasi implementasi
Perwal Administrasi Kecamatan
93.800.000 77.355.100 82,47 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN
75.310.000 69.243.000 91,94
26 Fasilitasi implementasi Kecamatan Unggulan
81.097.000 70.380.100 86,79
JUMLAH SKPD 2.780.806.500 2.220.217.000 79,84
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
28 Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran
317.308.000 294.691.520 92,87
JUMLAH SKPD 644.179.000 613.860.370 95,29
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
29 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
20.000.000 20.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 20.000.000 20.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
31 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
24.145.000 24.145.000 100,00
JUMLAH SKPD 24.145.000 24.145.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
32 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan
32.000.000 32.000.000 100,00 Implementasi penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( Paten )
39.628.000 39.460.500 99,58
JUMLAH SKPD 71.628.000 71.460.500 99,77
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
33 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan
20.000.000 20.000.000 100,00
34 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
59.850.000 59.522.000 99,45
JUMLAH SKPD 79.850.000 79.522.000 99,59
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
35 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
34.400.000 33.350.000 96,95
JUMLAH SKPD 34.400.000 33.350.000 96,95
SKPD : Kecamatan Gunungpati
36 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
32.000.000 32.000.000 100,00
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
20.290.000 20.265.000 99,88
JUMLAH SKPD 52.290.000 52.265.000 99,95
SKPD : Kecamatan Tugu
37 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Mijen
38 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
34.000.000 34.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 34.000.000 34.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Genuk
39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelengaraan Tata Pemerinthan Kecamatan
26.000.000 20.685.000 79,56
JUMLAH SKPD 26.000.000 20.685.000 79,56
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
40 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
16.000.000 16.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 16.000.000 16.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Tembalang
41 Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
24.000.000 22.560.000 94,00
JUMLAH SKPD 24.000.000 22.560.000 94,00
SKPD : Kecamatan Candisari
42 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Banyumanik
43 Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
22.000.000 22.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 22.000.000 22.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
44 Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
20.000.000 17.000.000 85,00
JUMLAH SKPD 20.000.000 17.000.000 85,00
SKPD : Kecamatan Gayamsari
45 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Pedurungan
46 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
24.000.000 24.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 24.000.000 24.000.000 100,00
JUMLAH PROGRAM 7.388.180.000 6.171.535.820 83,53
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : DPKAD
1 Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD
150.000.000 76.646.000 51,10 2 Penyusunan Kode Program, kegiatan
dan Belanja APBD
30.000.000 24.202.000 80,67 3 Updating data pegawai dan pencetakan
Daftar Gaji Pegawai
130.593.000 88.441.700 67,72 4 Monitoring dan Evaluasi Data Realisasi
Belanja Gaji Pegawai
117.058.600 81.773.300 69,86
JUMLAH SKPD 427.651.600 00,00
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
5 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan 48.800.000 48.434.700 99,25
JUMLAH SKPD 48.800.000 48.434.700 99,25
7. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)
1 Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Semarang
244.000.000 203.400.000 83,36
JUMLAH PROGRAM 244.000.000 203.400.000 83,36
8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam penyediaan Pelayanan Publik
900.000.000 748.818.310 83,20
JUMLAH SKPD 900.000.000 748.818.310 83,20
SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)
2 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
424.330.000 376.383.860 88,70
3 DBHCHT penguatan kerjasama / kemitraan usaha industry tembakau
158.832.500 82.520.500 51,95 4 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi
percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia
58.832.500 48.015.000 81,61
JUMLAH SKPD 641.995.000 506.919.360 78,96
JUMLAH PROGRAM 1.541.995.000 1.255.737.670 81,44
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Hukum)
1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
2.440.347.000 1.334.281.520 54,68 2 Penyusunan rencanakerja rancangan
peraturan perundang-undangan
91.400.000 83.107.500 90,93 3 Legislasi rancangan peraturan
perundangundangan
396.328.000 390.518.000 98,53 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
349.238.000 302.166.700 86,52 5 Publikasi peraturan perundang-
undangan
508.669.000 485.324.500 95,41 6 Kajian peraturan perundang-undangan 714.406.000 640.849.600 89,70
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
7 Penanganan permasalahan hukum 404.627.000 255.294.800 63,09 8 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
287.074.000 258.390.050 90,01 9 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 172.428.000 125.168.550 72,59 JUMLAH PROGRAM 5.664.517.000 4.089.156.220 72,19
10. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)
1 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan
130.000.000 67.936.100 52,26 2 Penyusunan Profil Satuan Kerja
Perangkat Daerah
97.000.000 64.139.500 66,12 3 Penyusunan Indeks Kepuasaan
Masyarakat
90.000.000 95.702.500 106,34
4 Analisis Jabatan SKPD 240.310.000 0,00
5 Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD
75.000.000 67.129.500 89,51
6 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
284.858.000 194.790.500 68,38 7 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 131.000.000 109.708.000 83,75 8 Penyusunan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
265.750.000 137.860.750 51,88 9 Forum Sekretaris Daerah Seluruh
Indonesia (FORSESDASI)
15.000.000 10.000.000 66,67
JUMLAH SKPD 1.328.918.000 747.266.850 56,23
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
10 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda dan Rumdin
95.709.000 73.648.000 76,95
11 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kantor di Kota Semarang
91.341.000 75.700.250 82,88
JUMLAH SKPD 187.050.000 149.348.250 79,84
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)
12 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang
105.330.000 102.295.860 97,12 13 Penyusunan LAKIP Kota Semarang 130.138.000 121.114.200 93,07 14 Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah daerah
65.751.750 18.991.050 28,88 15 Pengembangan Kapasitas penyelenggaraan Pemda 117.120.000 97.748.800 83,46 JUMLAH SKPD 418.339.750 340.149.910 81,31 JUMLAH PROGRAM 1.934.307.750 1.236.765.010 63,94
11. Program Pengelolaan Aset Daerah
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : DPKAD
1 Penelusuran Aset Daerah 200.000.000 190.186.900 95,09 2 Persertifikatan Asset Daerah 350.000.000 103.806.180 29,66 3 Pengadministrasian Asset Daerah 201.250.000 195.113.000 96,95 4 Pengamanan Asset Daerah 635.000.000 489.552.650 77,09 5 Penghapusan Asset Daerah 150.000.000 122.292.600 81,53 6 Revaluasi/Apraisal Asset Daerah 950.000.000 847.230.100 89,18 7 Penyediaan Jaminan Barang Milik
Daerah
5.050.000.000 3.489.284.777 69,09 8 Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan
barang Milik Daerah
100.000.000 98.374.450 98,37 9 Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan
DKBMD / DKPBMD
100.000.000 84.352.050 84,35 10 Pengendalian Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah
381.113.000 365.922.100 96,01 11 Peningkatan Tertib Administrasi
Pengelolaan Barang Daerah
106.250.000 104.103.550 97,98 12 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan
Tanah Ex-Bengkok
350.000.000 321.298.576 91,80 13 Pengembangan GIS Aset Tanah dan
Bangunan
265.000.000 16.064.750 6,06 14 Pengadaan Tanah 327.753.800 29.985.100 9,15 15 Penyediaan Lahan untuk West
Semarang Water Supply
80.000.000.000 74.200.000 0,09 16 Kajian dan Pembelian Aset di Kota
Lama 35.000.000.000 8.969.218.000 25,63 JUMLAH PROGRAM 124.166.366.80 0 15.500.984.783 12,48
12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Kantor Pendidikan &
Pelatihan
1 Mengirimkan peserta diklat pim. tk II 100.000.000 94.322.000 94,32 2 Mengirim peserta diklat teknis dan
fungsional
360.000.000 349.804.515 97,17 3 mengirimkan peserta diklat pim. tk III 270.000.000 270.000.000 100,00 4 Penyelenggaraan diklat pim tk. IV 1.304.100.000 1.289.399.200 98,87
5 Diklat kasi 234.975.000 221.747.500 94,37
6 Penyelenggaraan test psikologi calon peserta diklat pim
220.750.000 209.791.497 95,04
JUMLAH PROGRAM 2.489.825.000 2.435.064.712 97,80
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
138.110.000 137.225.500 99,36 2 Seleksi penerimaan calon PNS 725.000.000 508.736.140 70,17 3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS dan Penyesuaian Gaji
364.560.000 356.130.150 97,69
4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
138.700.000 137.225.500 98,94 5 Penyelenggaraan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijasah bagi PNS
28.737.000 28.162.000 98,00 6 Penyusunan formasi PNSD dan Peta
Jabatan
34.300.000 33.270.040 97,00 7 Penyusunan Tertib administrasi TPHL
Daerah Kota Semarang
5.000.000 5.000.000 100,00 8 Pengusulan Berkas, Penerimaan s/d
Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
45.000.000 38.565.000 85,70
9 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah
39.000.000 38.379.000 98,41 10 Penyelenggaraan Senam : Jantung
Sehat, Tera, Aerobik, SKJ, lomba olahraga antar pegawai
102.180.000 101.280.000 99,12
11 Penyelenggaraan Bintal aparatur 128.680.000 121.380.000 94,33 12 Pengembangan jabatan Struktural PNS 471.000.000 400.304.600 84,99 13 Pengembangan jabatan Fungsional
PNS
132.700.000 131.275.000 98,93 14 Pembekalan CPNS Pemerintah Kota
Semarang
69.300.000 66.809.540 96,41 15 Pembekalan bagi PNS Pemkot
Semarang yang akan Purna Tugas
185.000.000 184.920.000 99,96 16 Pembekalan Peningkatan disiplin PNS 60.000.000 59.720.500 99,53 17 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 70.000.000 61.726.000 88,18 18 Pengembangan disiplin PNS 103.000.000 87.612.500 85,06 19 Sosialisasi teknis penyusunan formasi
dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian
79.000.000 77.647.500 98,29
20 Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
50.000.000 30.026.900 60,05
21 Pengembangan, Pemeliharaan, dan Penataan file PNS dan CPNS
25.000.000 24.705.000 98,82 22 Penyusunan sistem tunjangan kinerja
pegawai daerah
149.000.000 147.514.850 99,00 23 Sosilalisasi Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai
40.000.000 39.861.500 99,65 24 Penyelesaian Administrasi PNS yang
akan Purna Tugas
103.200.000 99.724.800 96,63 25 Penyelenggaraan pemilihan Pegawai
Teladan PNS Pemerintah Kota Semarang
48.000.000 47.640.000 99,25
26 Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS
244.100.000 232.471.600 95,24 27 Pengurusan KPE, Biometrik (Foto), dan
Pengurusan konversi NIP
35.000.000 33.914.000 96,90
JUMLAH SKPD 3.712.317.000 3.317.823.120 89,37
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
00,00 28 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat 146.250.000 142.299.600 97,30
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
29 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan 288.636.000 239.352.875 82,93 30 Analisis kebutuhan diklat 73.600.000 73.397.200 99,72 31 Penyelenggaraan diklat pertamanan
kota
230.986.800 194.366.700 84,15 32 Penyelenggaraan diklat pengelolaan
pasar
230.454.000 187.712.450 81,45 33 Penyelenggaraan diklat perpajakan bagi
auditor
139.530.000 123.927.750 88,82 34 Sinkronisasi program pembinaan dan
pengembangan aparatur
64.500.000 62.166.900 96,38 35 Lokakarya juknis penyelenggaraan
bintek pemkot semarang
50.050.500 48.978.600 97,86 36 Diklat teknis poned bagi tenaga
kesehatan
269.100.000 0 0,00
37 Diklat teknis pemeriksa pajak hotel dan restoran
269.100.000 235.780.050 87,62 38 Diklat teknis perpajakan bagi bendahara 179.370.000 161.829.050 90,22 39 Diklat teknis achievement motivation
pengelola keuangan
230.670.000 186.350.750 80,79
JUMLAH SKPD 2.172.247.300 1.656.161.925 76,24
JUMLAH PROGRAM 5.785.814.300 4.887.389.545 84,47
20.7 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
20.8 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2014, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2014 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
20.9 PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib Otonomi