36. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 184.624.000 11.998.010 6,50 37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
73.329.288.800 50.749.830.553 69,21 38. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 84.959.125 99,95 39. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 172.080.850 68,83 40. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
880.256.000 361.717.100 41,09 41. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 44.934.000 99,85 42. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
22.400.000 20.757.000 92,67 43. Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 218.571.050 76,69 44. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
350.000.000 334.038.210 95,44 45. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
411.080.000 375.395.000 91,32
46. Pendataan Aset DPKAD 38.800.000 0 0,00
47. Administrasi Kepegawaian 98.800.000 80.786.500 81,77 48. Belanja Jasa Penunjang Admnistrasi
Perkantoran
65.376.000 44.946.000 68,75
JUMLAH SKPD 76.045.624.800 52.500.013.398 69,04
SKPD : Inspektorat
49. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
51. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164.000.000 164.000.000 100,00 52. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
130.000.000 127.275.000 97,90 53. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
46.000.000 26.447.850 57,50 54. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.000.000 3.916.000 97,90 55. Penyediaan bahan logistik kantor 191.334.000 164.491.500 85,97 56. Penyediaan Makanan dan Minuman 62.000.000 47.061.250 75,91 57. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
400.964.000 334.437.682 83,41
JUMLAH SKPD 1.026.298.000 883.194.901 86,06
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
58. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
122.460.000 99.996.998 81,66 59. Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000 200.000 100,00 60. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.800.000 21.800.000 100,00 61. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
11.000.000 11.000.000 100,00 62. Penyediaan Makanan dan Minuman 49.400.000 49.400.000 100,00 63. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 9.652.900 64,35 64. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mugassari
26.200.000 23.536.004 89,83 65. Operaonal kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pleburan
26.200.000 24.211.558 92,41 66. Opersional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan peterongan
31.600.000 29.224.388 92,48 67. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
20.580.000 20.580.000 100
JUMLAH SKPD 201.980.000 201.980.000 93,87
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
68. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99300000 85.705.675 86,31 69. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26800000 26.800.000 100,00 70. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
15000000 15.000.000 100,00 71. Penyediaan Makanan dan Minuman 40680000 40.680.000 100,00 72. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
15000000 11.654.000 77,63 73. Operasional kelurahan percontohan
SKPD Kel. Bulu Lor
25000000 23.327.366 93,31 74. Operasional Kelurahan percontohan
skpd kelurahan Panggung Lor
25000000 24.086.210 96,34 75. Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan plombokan
25000000 23.533.074 94,13 76. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
32799923 32.799.923 100,00
JUMLAH SKPD 304.579.923 283.586.248 93,11
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
77. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
119.200.000 92.361.523 77,48 78. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.981.500 37.981.500 100,00 79. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
9.600.000 9.600.000 100,00 80. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100,00 81. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
15.000.000 10.927.500 72,85 82. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
83. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo
19.000.000 18.685.516 98,34 84. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono
19.000.000 18.596.675 97,88 85. Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
20.530.000 20.480.000 99,76
JUMLAH SKPD 319.911.500 288.232.714 90,10
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
86. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99.360.000 89.241.670 89,82 87. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
6.800.000 4.558.325 67,03 88. Penyediaan jasa administrasi keuangan 500.000 200.000 40,00 89. Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.600.000 33.600.000 100,00 90. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
15.002.000 15.002.000 100,00 91. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
5.000.000 5.000.000 100,00 92. Penyediaan Makanan dan Minuman 64.285.000 64.285.000 100,00 93. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 12.023.900 80,16 94. Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
30.000.000 27.106.808 90,36 95. Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Rejosari
30.000.000 29.437.651 98,13 96. Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
30.000.000 28.264.061 94,21 97. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
16.366.000 13.366.000 81,67
JUMLAH SKPD 345.913.000 322.085.415 93,11
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
98. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
138.770.000 116.525.998 83,97 99. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.100.000 38.100.000 100,00 100. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 18.415.000
18.413.200 99,99 101. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
2.000.000 1.981.500 99,08 102. Penyediaan Makanan dan Minuman 103.240.000 103.239.000 100,00 103. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 15.000.000
9.671.400 64,48 104. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)
20.100.000 18.629.831 92,69
105. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)
20.100.000 18.461.948 91,85 106. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan miroto (2013)
20.100.000 17.616.537 87,64 107. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 41.092.000
37.213.000 90,56
JUMLAH SKPD 416.917.000 379.852.414 91,11
SKPD : Kecamatan Gunungpati
108. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.050.000 93.788.402 93,74 109. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.950.000 42.950.000 100,00 110. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
9.964.000 9.964.000 100,00 111. Penyediaan komponen instalasi listrik / 3.000.000 3.000.000 100,00
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
112. Penyediaan Makanan dan Minuman 89.400.000 89.400.000 100,00 113. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 12.515.300 83,44 114. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plalangan
28.054.000 26.833.844 95,65 115. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurrejo
28.054.000 27.389.116 97,63 116. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro
28.054.000 27.587.400 98,34 117. Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
15.321.000 15.321.000 100,00
JUMLAH SKPD 359.847.000 348.749.062 96,92
SKPD : Kecamatan Tugu
118. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
64.800.000 60.845.000 93,90 119. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.400.000 17.400.000 100,00 120. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
9.600.000 9.600.000 100,00 121. Penyediaan Makanan dan Minuman 54.150.000 54.150.000 100,00 122. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 15.000.000 100,00 123. Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
2.410.000 2.410.000 100,00 124. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang wetan
30.000.000 30.000.000 100,00
125. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang kulon
30.000.000 30.000.000 100,00
126. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo
30.000.000 29.349.416 97,83 127. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
32.688.000 32.688.000 100,00
JUMLAH SKPD 286.048.000 281.442.416 98,39
SKPD : Kecamatan Mijen
128. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
108.180.000 84.575.551 78,18 129. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.709.000 37.709.000 100,00 130. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
10.766.000 10.766.000 100,00 131. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
2.000.000 2.000.000 100,00 132. Penyediaan Makanan dan Minuman 74.400.000 74.400.000 100,00 133. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 13.485.200 89,90 134. Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Kelurahan Wonolopo
28.500.000 24.173.757 84,82
135. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Kelurahan Jatisari
31.500.000 30.852.534 97,94
136. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Kelurahan Polaman
29.500.000 28.900.732 97,97
JUMLAH SKPD 337.555.000 306.862.774 90,91
SKPD : Kecamatan Genuk
137. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
131.160.000 105.668.243 80,56
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
139. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.096.000 8.096.000 100,00
140. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.730.000 2.730.000 100,00
141. Penyediaan Makanan dan Minuman 55.160.000 54.660.000 99,09 142. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
15.000.000 8.254.900 55,03
143. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)
55.000.000 52.711.585 95,84
144. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)
55.000.000 52.744.938 95,90
145. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)
55.000.000 52.893.594 96,17
146. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
91.596.000 69.076.000 75,41
JUMLAH SKPD 501.518.000 439.611.260 87,66
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
147. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
97.200.000 84.964.860 87,41 148. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.850.000 32.850.000 100,00 149. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
20.150.000 20.050.000 99,50 150. Penyediaan Makanan dan Minuman 39.300.000 39.300.000 100,00 151. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
15.000.000 10.614.900 70,77 152. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor
25.000.000 22.792.343 91,17 153. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur
25.000.000 22.534.468 90,14 154. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendungan
25.000.000 22.583.139 90,33
JUMLAH SKPD 279.500.000 255.689.710 91,48
SKPD : Kecamatan Tembalang
155. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.200.000 55.200.000 100,00 156. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
9.884.000 9.884.000 100,00 157. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
8.107.000 8.107.000 100,00 158. Penyediaan Makanan dan Minuman 96.800.000 96.800.000 100,00 159. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 10.187.900 67,92 160. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kedungmundu
22.000.000 21.802.000 99,10 161. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang
22.000.000 19.432.350 88,33 162. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan meteseh
22.000.000 20.902.400 95,01 163. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
3.750.000 3.750.000 100,00
JUMLAH SKPD 254.741.000 246.065.650 96,59
SKPD : Kecamatan Candisari
164. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.086.000 75.268.500 54,12 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.233.150 20.650.000 78,72 166. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000 25.000 8,33 167. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
168. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
280.140.000 272.080.000 97,12 169. Penyediaan Makanan dan Minuman 42.073.550 33.650.000 79,98 170. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
15.000.000 8.603.500 57,36 171. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kelurahan Candi
25.000.000 21.414.732 85,66 172. Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Tegalsari
25.000.000 18.971.725 75,89 173. Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Jatingaleh
25.000.000 22.200.000 88,80 174. Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
35.502.000 16.344.000 46,04
JUMLAH SKPD 618.934.700 494.807.457 79,95
SKPD : Kecamatan Banyumanik
175. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
135.900.000 109.817.483 80,81 176. Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.200.000 43.200.000 100,00 177. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
10.150.000 10.150.000 100,00 178. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
200.000.000 139.790.000 69,90 179. Penyediaan Makanan dan Minuman 88.200.000 88.200.000 100,00 180. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
20.000.000 20.000.000 100,00 181. Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan srondol wetan
20.000.000 18.559.171 92,80 182. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto
20.000.000 19.595.447 97,98 183. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik
20.000.000 17.085.429 85,43 184. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
67.256.000 67.256.000 100,00
JUMLAH SKPD 624.706.000 533.653.530 85,42
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
185. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
124.800.000 106.183.358 85,08 186. Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.105.000 28.105.000 100,00 187. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
11.850.000 11.850.000 100,00 188. Penyediaan Makanan dan Minuman 47.400.000 47.400.000 100,00 189. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 9.879.900 65,87 190. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
33.000.000 32.472.123 98,40 191. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
33.000.000 32.179.030 97,51 192. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
33.000.000 31.805.976 96,38 193. Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
38.906.000 38.906.000 100,00
JUMLAH SKPD 365.061.000 338.781.387 92,80
SKPD : Kecamatan Gayamsari
194. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
115.400.000 74.193.868 64,29
195. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 24.000.000 100,00 196. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
197. Penyediaan Makanan dan Minuman 84.000.000 84.000.000 100,00 198. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 10.678.000 71,19 199. Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan sambirejo
28.600.000 25.012.404 87,46 200. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gayamsari
28.600.000 28.509.036 99,68 201. Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd
28.600.000 23.413.276 81,86
JUMLAH SKPD 339.800.000 285.406.584 83,99
SKPD : Kecamatan Pedurungan
202. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
89.428.000 87.447.945 97,79 203. Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.462.000 47.462.000 100,00 204. Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
7.584.800 7.584.800 99,99 205. Penyediaan Komponen Instalasi / Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 6.000.000 100,00 206. Penyediaan Makanan & Minuman 76.800.000 76.800.000 100,00 207. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
15.000.000 10.639.400 70,93 208. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Palebon
39.560.000 38.206.799 96,58 209. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan Kidul
36.840.000 33.058.432 89,74 210. Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan Tengah
36.840.000 34.358.745 93,26
211. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
16.544.000 16.544.000 100,00
JUMLAH SKPD 372.058.800 358.102.121 96,25
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
212. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
70.400.000 46.191.024 65,61 213. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12.410.000 11.710.000 94,36 214. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
23.300.000 23.259.400 99,83 215. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.891.000 64.881.530 99,99 216. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
90.000.000 90.000.000 100,00 217. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 1.000.000 100,00 218. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
8.000.000 7.494.272 93,68 219. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 100,00 220. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.000.000 999.000 99,90 221. Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000 19.997.050 99,99 222. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
208.000.000 207.869.050 99,94 223. Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 53.604.000 53.064.700 98,99 224. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
20.000.000 19.815.000 99,08
JUMLAH SKPD 577.605.000 551.281.026 95,44
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
225. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
227. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.500.000 34.344.175 96,74 228. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
1.480.000 1.479.700 99,98 229. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.625.000 72.658.200 93,60 230. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3.000.000 3.000.000 100,00 231. Penyediaan Makanan dan Minuman 52.500.000 48.142.750 91,70 232. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 105.000.000 44.291.300 42,18 JUMLAH SKPD 415.627.000 291.575.290 70,15 JUMLAH PROGRAM 111.241.532.32 7 82.658.639.561 74,31
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.939.450.000 3.110.567.000 78,96 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
3.812.160.000 3.013.194.000 79,04 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85.075.000 78.705.000 92,51 4. Pengadaan Mebelair 1.791.595.000 1.566.097.800 87,41 5. Pengadaan Komputer 6.591.840.000 1.305.064.700 19,80 6. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
547.275.000 428.456.500 78,29 7. Pengadaan Alat Studio 287.075.000 232.192.020 80,88 8. Pengadaan Alat Komunikasi 435.925.000 230.445.500 52,86
JUMLAH SKPD 17.490.395.000 9.964.722.520 56,97
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.809.488.000 1.655.082.936 91,47 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kanto
3.983.917.000 3.497.706.300 87,80 11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
223.365.000 182.867.074 81,87 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.886.025.400 2.440.723.250 84,57 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1.839.468.750 1.610.342.900 87,54 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1.725.183.250 1.627.275.458 94,32 15. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 31.475.000 25.135.000 79,86 16. Pembangunan Gedung Kantor 271.945.000 265.024.000 97,46
JUMLAH SKPD 12.498.922.400 11.039.132.918 88,52
SKPD : Sekretariat DPRD
17. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.823.600.000 1.231.595.000 67,54 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
363.178.000 330.013.000 90,87 19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 292.962.000 249.911.400 85,31 20. Pengadaan Mebelair 513.344.000 430.971.000 83,95
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
125.367.000 111.152.132 88,66 22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
201.995.000 187.439.840 92,79 23. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
1.502.028.000 1.462.246.205 97,35 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
118.434.000 96.932.000 81,84 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
176.893.000 128.342.300 72,55 26. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 14.100.000 94,00 27. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 177.120.000 169.965.000 95,96 28. Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Kantor 229.960.000 206.290.000 89,71 JUMLAH SKPD 5.539.881.000 4.618.957.877 83,38 SKPD : DPKAD 29. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000 424.480.000 94,33 30. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
581.767.800 448.758.350 77,14 31. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 325.000.000 300.102.200 92,34 32. Pengadaan Mebeluer 125.000.000 100.863.350 80,69 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.727.440.000 1.104.980.849 63,97 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
570.000.000 405.127.150 71,07 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
200.000.000 150.567.000 75,28 36. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 14.500.000 96,67
JUMLAH SKPD 3.994.207.800 2.949.378.899 73,84
SKPD : Inspektorat
37. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
127.181.500 121.808.500 95,78 38. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
22.601.000 22.601.000 97,45 39. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
88.460.000 73.273.500 82,83 40. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
40.000.000 34.122.500 85,31 41. Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
16.500.000 14.924.000 90,45
JUMLAH SKPD 294.742.500 266.729.500 90,30
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
42. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
240.500.000 237.530.720 98,77 43. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 10.800.000 98,18 44. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
120.000.000 112.850.000 94,04 45. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
161.224.000 151.665.700 94,07 46. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
5.000.000 5.000.000 100,00 47. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12.100.000 12.100.000 100,00 48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 895.963.000 880.727.000 98,30 49. Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
4.496.000 4.162.200 92,58
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
51. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 52. Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
25.320.000 25.320.000 100,00 53. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
97.182.000 89.052.801 91,64 54. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
8.800.000 8.428.000 95,77 55. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 180.000.000 179.600.000 99,78 56. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 430.000.000 418.952.000 97,43 57. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
2.950.000 2.933.600 99,44
JUMLAH SKPD 1.079.081.000 1.055.586.401 99,09
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
58. Pengadaan Perlengkapan Kantor 296.500.000 294.550.000 99,34 59. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
111.177.000 111.177.000 100,00 60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
121.440.000 121.440.000 100,00 61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
10.000.000 9.500.000 95,00 62. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 63. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 820.000.000 817.819.000 99,73 64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
8.005.500 8.005.500 100,00
JUMLAH SKPD 1.368.622.500 1.363.991.500 101,15
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 361.882.000 358.522.000 99,07 66. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 67. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
144.240.000 135.515.000 93,95 68. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
21.200.000 21.200.000 100,00 70. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 5.000.000 5.000.000 100,00 71. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 860.000.000 852.494.000 99,13
JUMLAH SKPD 1.407.322.000 1.387.731.000 97,39
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
72. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
313.125.000 311.268.250 99,41 73. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.800.000 1.800.000 100,00 74. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
31.636.000 31.234.300 98,73 75. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
201.022.500 183.589.398 91,33 76. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
13.500.000 9.655.000 71,52 77. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 861.000.000 859.754.000 99,86 78. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
5.400.000 4.464.900 82,68
JUMLAH SKPD 1.427.483.500 1.401.765.848 87,75
SKPD : Kecamatan Gunungpati
79. Pengadaan peralatan gedung kantor 141.975.000 140.864.866 99,22 80. Pengadaan mebeluer 180.635.000 179.724.000 99,50 81. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.700.000 4.675.000 99,47 82. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
63.900.000 62.940.000 98,50 83. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
84. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.000.000 5.000.000 100,00 85. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00 86. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.415.000.000 1.401.517.000 99,05 87. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
4.600.000 4.567.300 99,29
JUMLAH SKPD 1.955.692.000 1.928.628.166 98,62
SKPD : Kecamatan Tugu
88. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 71.680.000 71.540.000 99,80 89. Pengadaan mebeluer 221.150.000 219.245.000 99,14 90. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000 4.800.000 100,00 91. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
40.440.000 40.440.000 100,00 92. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
84.240.000 59.802.000 70,99 93. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
19.500.000 19.500.000 100,00 94. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 315.000.000 313.927.000 99,66 95. Rehabilitasi sedang/berat gedung
pertemuan
105.000.000 104.224.000 99,26 96. Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
5.865.000 5.865.000 100,00 97. Operasional pengelolaan konten
website skpd
1.770.000 1.770.000 100,00
JUMLAH SKPD 869.445.000 841.113.000 96,74
SKPD : Kecamatan Mijen
98. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
604.012.000 595.899.900 98,66 99. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
37.962.000 37.962.000 100,00 101. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
142.040.000 115.940.000 81,62 102. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
11.275.000 11.275.000 100,00 103. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 2.000.000 2.000.000 100,00 104. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.100.000.000 1.096.472.000 99,68 105. Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
3.550.000 3.424.500 96,46
JUMLAH SKPD 1.903.239.000 1.865.373.400 98,01
SKPD : Kecamatan Genuk
106. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 49.320.000 43.327.556 87,85 107. Pengadaan Mebelair 199.400.000 191.922.500 96,25 108. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.513.000 1.513.000 100,00 109. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
42.744.000 41.423.000 96,91 110. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
107.560.000 96.850.000 90,04 111. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
15.980.000 14.350.000 89,80 112. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 113. Rehab sedang/erat gedung kantor 1.630.000.000 1.626.731.000 99,80 114. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perijinan Kendaraan Dinas Operasional
6.900.000 3.765.500 54,57
JUMLAH SKPD 2.058.417.000 2.024.882.556 98,37
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
115. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 284.000.000 282.544.000 99,49 116. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5.000.000 4.999.100 99,98
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
118. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
134.814.000 128.180.000 95,08 119. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
18.500.000 18.500.000 100,00 120. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung
Kantor
1.137.270.000 1.131.031.000 99,45 121. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas oprasional
5.564.000 3.143.975 56,51
JUMLAH SKPD 1.683.046.000 1.665.481.075 98,96
SKPD : Kecamatan Tembalang
122. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.400.000 4.400.000 100,00 123. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 378.500.000 378.048.000 99,88 124. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.000.000 3.881.500 77,63 125. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000 14.995.000 99,97 126. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
38.000.000 38.000.000 100,00 127. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
140.580.000 136.340.000 98,99 128. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
30.000.000 30.000.000 100,00 129. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 960.000.000 951.210.800 99,69
JUMLAH SKPD 1.571.480.000 1.556.875.300 98,34
SKPD : Kecamatan Candisari
130. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
6.800.000 2.904.605 42,71 131. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
16.600.000 14.845.000 89,43 132. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
79.250.000 79.250.000 100,00 133. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
133.490.500 105.411.000 78,97 134. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
18.000.000 11.686.900 64,93 135. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
810.000.000 805.457.000 99,44
JUMLAH SKPD 1.064.140.500 1.019.554.505 95,81
SKPD : Kecamatan Banyumanik
136. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12.000.000 12.000.000 100,00 137. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12.000.000 12.000.000 100,00 138. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
68.852.000 68.722.000 99,81 139. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
153.275.500 138.813.350 90,56 140. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12.240.000 12.240.000 100,00 141. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.128.874.000 1.117.785.000 99,02 142. Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
5.000.000 2.738.075 54,76
JUMLAH SKPD 1.392.241.500 1.364.298.425 97,99
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
143. Pengadaan Mebeleur 200.000.000 189.492.500 94,75 144. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 145. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
33.810.000 33.810.000 100,00 146. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
120.704.000 107.838.000 89,34 147. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
148. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00 149. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 865.000.000 861.219.000 99,56 150. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
160.185.000 144.385.000 90,14 151. Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
5.290.000 3.542.000 66,96
JUMLAH SKPD 1.398.589.000 1.353.886.500 96,80
SKPD : Kecamatan Gayamsari
152. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 104.223.000 104.223.000 100,00 153. Pengadaan Mebeleur 281.000.000 281.000.000 100,00 154. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 155. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
23.500.000 23.500.000 100,00 156. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
138.352.500 127.470.000 92,13 157. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
9.500.000 9.500.000 100,00 158. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 159. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.071.000.000 1.068.126.000 99,73 160. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
4.040.000 2.772.825 68,63
JUMLAH SKPD 1.638.115.500 1.623.091.825 99,08
SKPD : Kecamatan Pedurungan
161. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000 98.500.000 98,50 162. Pengadaan Meubelair 199.750.000 197.032.000 98,64 163. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
2.658.000 2.658.000 100,00 164. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
40.400.000 40.400.000 100,00 165. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
158.574.000 154.718.000 97,57 166. Pemeliharaan rutin /berkala Meubelair 5.000.000 5.000.000 100,00 167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan
Peralatan kantor 31.600.000 31.600.000 100,00 168. Rehabilitasi Sedang/Besar Rumdin/Gedung Kantor 1.748.739.200 1.736.356.500 99,29 169. Pengadaan Genset 35.000.000 34.800.000 99,43 170. Belanja jasa surat tanda nomor
kendaraan ( stnk )
5.000.000 3.761.000 75,22 171. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
1.000.000 0 00,00
JUMLAH SKPD 2.327.721.200 2.304.825.500 99,12
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
172. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7.160.000 7.000.000 97,77 173. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 76.000.000 75.896.200 99,86 174. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
220.956.000 214.303.925 96,99 175. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 6.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 310.116.000 303.200.125 97,77
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
176. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
473.950.000 457.733.500 96,58 177. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.937.372.000 1.835.270.790 94,73 178. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 587.647.700 557.203.500 94,82
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
180. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor
20.675.000 20.675.000 100,00 181. Pembuatan tempat parkir kantor 200.000.000 199.000.000 99,50 182. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
84.850.000 66.550.000 78,43 183. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
116.653.000 103.272.814 88,53 184. Pembuatan website 70.000.000 66.160.000 94,51 185. Pengadaan alat komunikasi 208.792.000 196.738.200 94,23 186. Peningkatan gedung kantor 597.349.000 319.230.000 53,44 187. Pengadaan komputer 1.370.977.000 412.404.000 30,08 188. Pengadaan penghias ruangan rumah
tangga
358.250.000 313.126.541 87,40 189. Pengadaan alat studio 190.000.000 182.768.150 96,19
JUMLAH SKPD 7.629.515.700 5.930.790.495 77,73
JUMLAH PROGRAM 72.624.644.100 59.509.856.955 81,94
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) PERSEN TASE (%) SKPD : Sekretariat DPRD
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
568.468.000 495.131.250 87,10
JUMLAH SKPD 568.468.000 495.131.250 87,10
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3.053.548.000 2.775.327.500 90,89
JUMLAH SKPD 3.053.548.000 2.775.327.500 90,89
JUMLAH PROGRAM 3.622.016.000 3.270.458.750 90,29
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
150.000.000 130.134.800 86,76
JUMLAH SKPD 150.000.000 130.134.800 86,76
SKPD : Sekretariat DPRD
2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
1.412.960.000 213.122.000 15,08
JUMLAH SKPD 1.412.960.000 213.122.000 15,08
SKPD : DPKAD
3 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
75.000.000 43.000.000 57,33 4 Peningkatan SDM Bendahara dan
bendahara Pembantu DPKAD
47.375.000 47.181.000 99,59 5 Peningkatan SDM Pemeriksa Pajak 119.850.000 98.181.100 81,92
NO KEGIATAN ANGGARAN