WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGER
1 19 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran 1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
7.993.050 100 persen 17.655.000 2.847.920 2.506.010 2.914.100 8.268.030 46,83 8.268.030 103,44 Kesbangpolinmas 1 19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
201.390.337 100 persen 292.200.000 86.939.397 101.656.142 76.158.043 264.753.582 90,61 264.753.582 131,46 Kesbangpolinmas
1 19 01 Penyediaan Jasa Administrasi
keuangan
557.881.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas 1 19 01 07 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket 554.400.000 298.077.000 350.425.800 648.502.800 116,97 648.502.800 Kesbangpolinmas 1 19 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
tersedianya jasa kebersihan
kantor
12.236.500 100 persen 25.000.000 6.488.600 ‐ 14.766.900 21.255.500 85,02 21.255.500 173,71 Kesbangpolinmas 1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 83.466.465 100 persen 133.552.000 5.813.150 33.317.438 83.895.100 123.025.688 92,12 123.025.688 147,40 Kesbangpolinmas 1 19 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan 45.067.600 100 persen 34.400.000 5.930.000 2.294.500 6.860.400 15.084.900 43,85 15.084.900 33,47 Kesbangpolinmas 1 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 33.395.250 100 persen 15.511.720 2.873.588 ‐ 10.943.000 13.816.588 89,07 13.816.588 41,37 Kesbangpolinmas
1 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
28.233.000 100 persen 22.396.000 2.535.000 14.970.000 5.600.000 23.105.000 103,17 23.105.000 81,84 Kesbangpolinmas
1 19 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makan dan
minuman
48.408.000 100 persen 27.500.000 5.326.000 21.904.000 27.230.000 99,02 27.230.000 56,25 Kesbangpolinmas 1 19 01 18 Rapat‐rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
2.329.989.127 100 persen 2.104.390.784 182.114.100 669.130.419 376.742.818 1.227.987.337 58,35 1.227.987.337 52,70 Kesbangpolinmas
1 19 01 20 Penyediaan jasa dokumentasi
kantor tersedianya jasa dokumentasi kantor 40.061.280 100 persen 177.000.000 46.262.200 83.140.900 54.001.500 183.404.600 103,62 183.404.600 457,81 Kesbangpolinmas 1 19 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran 1 paket 1.008.239.000 215.250.000 479.920.000 745.019.000 1.440.189.000 142,84 1.440.189.000 Kesbangpolinmas
1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat
menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
60.000.000 13.050.000 2.280.000 2.289.470 4.485.530 3.995.000 13.050.000 100,00 13.050.000 21,75 SatpolPP & WH 1 19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
1.260.000.000 177.270.544 222.000.000 43.625.665 78.989.839 33.708.328 91.041.102 247.364.934 111,43 424.635.478 33,70 SatpolPP & WH
1 19 01 Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan
316.180.000 ‐ ‐ ‐ 316.180.000 SatpolPP & WH 1 19 01 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
192.500.000 6.488.600 6.488.600 198.988.600 SatpolPP & WH 1 19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
643.000.000 103.757.882 39.130.588 60.954.382 17.841.700 117.926.670 113,66 117.926.670 18,34 SatpolPP & WH 1 19 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
tersedianya jasa kebersihan
kantor
217.000.000 51.775.600 6.974.500 20.986.500 7.450.000 35.411.000 68,39 35.411.000 16,32 SatpolPP & WH 1 19 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan
bangunan kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
113.000.000 204.112.000 19.898.600 2.873.588 16.963.262 19.836.850 99,69 223.948.850 198,18 SatpolPP & WH
1 19 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.722.000.000 341.665.000 476.882.000 246.881.000 20.594.000 124.841.500 392.316.500 82,27 733.981.500 42,62 SatpolPP & WH 1 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
46.000.000 10.440.000 15.785.000 (11.645.000) 4.140.000 8.280.000 79,31 8.280.000 18,00 SatpolPP & WH
1 19 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
2.129.000.000 367.915.975 530.972.000 41.204.400 459.871.963 (208.862.783) 86.265.085 378.478.665 71,28 746.394.640 35,06 SatpolPP & WH 1 19 01 07 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran 3.408.000.000 671.580.000 30.589.861 415.950.139 (35.601.875) 232.442.132 643.380.257 95,80 643.380.257 18,88 SatpolPP & WH 1 19 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah tenaga ahli yang
dibayar, jumlah jam lembur
yang dibayar, jumlah mobil
yang dihias, frekuaensi
pembayaran iuran HT,
jumlah jasa cleaning servis
yang dibayar dll
3.070.000.000 285.733.119 661.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 285.733.119 9,31 SatpolPP & WH
- 86,06 80,55 SR
1 19 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
1 19 02 03 Pembangunan Gedung kantor tersedianya gedung kantor 362.198.600 1 paket 1.211.104.000 453.370.600 606.168.400 1.059.539.000 87,49 1.421.737.600 Kesbangpolinmas
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.325.440 1 tahun 214.100.000 49.868.550 56.857.525 35.058.650 141.784.725 66,22 378.110.165 Kesbangpolinmas
1 19 02 pengadaan peralatan gedung
kantor
463.737.100 1.615.000 157.630.000 159.245.000 622.982.100 Kesbangpolinmas
1 19 02 pengadaan mobileur 92.340.500 ‐ ‐ 92.340.500 Kesbangpolinmas
1 19 02 pengadaan komputer 425.080.300 ‐ ‐ 425.080.300 Kesbangpolinmas
1 19 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
139.838.100 1 tahun 194.250.000 ‐ 208.851.000 208.851.000 107,52 348.689.100 Kesbangpolinmas
1 19 02 42 Rehab sedang/berat gedung
kantor
terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat rumah gedung kantor
1.122.765.000 1 paket 772.300.000 592.764.000 174.300.000 767.064.000 99,32 1.889.829.000 Kesbangpolinmas
1 19 02 46 Penunjang dan pembinaan
kelembagaan
terlaksananya penunjang
dan pembinaan
kelembagaan
2.088.274.670 1 tahun 177.080.000 51.852.000 33.356.000 85.208.000 48,12 2.173.482.670 Kesbangpolinmas
1 19 02 03 Pembangunan gedung kantor tersedianya gedung kantor 2.176.000.000 1.096.920.000 1.053.965.000 293.658.600 (31.263.578) 287.250.000 549.645.022 52,15 1.646.565.022 75,67 SatpolPP & WH 1 19 02 05 Pengadaan kenderaan
dinas/operasional
Jumlah mobil dan motor
yang dibeli
3.588.000.000 1.040.000.000 87.908.075 799.591.925 887.500.000 85,34 887.500.000 24,74 SatpolPP & WH 1 19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
terlaksananya
pemeliharaan rumah dinas
secara rutin/berkala
849.000.000 192.957.990 140.000.000 30.375.000 78.735.000 (29.951.900) 48.687.000 127.845.100 91,32 320.803.090 37,79 SatpolPP & WH
1 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.486.000.000 314.360.542 389.000.000 33.709.280 169.644.278 90.834.757 294.188.315 75,63 608.548.857 24,48 SatpolPP & WH 1 19 02 26 Pemeliharan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 274.000.000 51.652.000 95.100.000 ‐ 24.145.000 14.525.000 38.670.000 40,66 90.322.000 32,96 SatpolPP & WH - 75,38 39,13 SR 1 19 03 Peningkatan Disiplin Aparatur tercapainya disiplin aparatur 1 19 03 05 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
146.060.000 112 pasang 50.500.000 100.000.000 100.000.000 198,02 246.060.000 Kesbangpolinmas
1 19 03 Pengadaan pakaian kopri jumlah pns yang
memperoleh pakaian kopri
152 82.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 SatpolPP & WH 1 19 03 Pengadaan Pakaian khusus
hari tertentu
jumlah pns yang
memperoleh pakaian
khusus
152 91.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 SatpolPP & WH
1 19 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
100 589.000.000 382.550.000 20 140.400.000 100.000.000 7.870.400 32.333.400 140.203.800 99,86 522.753.800 88,75 SatpolPP & WH
- 148,94 29,58 SR
1 19 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terpenuhinya kapasitas
sumberdaya aparatur 1 19 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
253.491.600 1 tahun 30.000.000 825.000 2.550.000 2.800.000 6.175.000 20,58 259.666.600 Kesbangpolinmas
1 19 05 1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
176 988.000.000 175.418.255 232.200.000 3.375.000 83.220.800 61.821.100 148.416.900 63,92 323.835.155 32,78 SatpolPP & WH
1 19 05 04 Pembinaan mental dan fisik
aparatur
terlaksananya pembinaan
mental dan fisik aparatur
3.363.000.000 148.436.100 654.742.300 30.720.000 217.708.000 289.500.000 537.928.000 82,16 686.364.100 20,41 SatpolPP & WH 1 19 05 Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan 174.623.600 ‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ SatpolPP & WH 1 19 05 Peningkatan Kegiatan Keagamaan 106.890.000 ‐ 77.160.000 31.210.000 108.370.000 215.260.000 SatpolPP & WH 1 19 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan terlaksananya peningkatan kegiatan keagamaan 624.000.000 111.320.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ 0,00 SatpolPP & WH 1 19 05 02 Sosialisasi peraturan perundang‐undangan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang‐ undangan
8 1.067.000.000 70 frek 297.165.000 ‐ 96.427.100 113.435.800 209.862.900 70,62 209.862.900 19,67 SatpolPP & WH
- 39,55 18,21 SR
1 19 06 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 1 19 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya data informasi
kinerja SKPA
1 keg 173.330.000 35.732.000 58.010.000 75.975.000 169.717.000 97,92 169.717.000 Kesbangpolinmas
1 19 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan
Keuangan SKPA
1 keg 83.000.000 13.228.000 50.998.000 64.226.000 77,38 64.226.000 Kesbangpolinmas
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 - 87,65 SR 1 19 16 Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Menurunnya ketegangan
dan ancaman konflik antar
kelompok antar golongan di
daerah konflik 1 19 16 06 Pengkajian/Analisis
Perkembangan Situasi dan
Kondisi Daerah
84.800.000 100 persen 159.439.424 21.820.000 61.070.000 8.710.000 91.600.000 57,45 176.400.000 Kesbangpolinmas
1 19 16 24 Pelaksanaan koordinasi
pemantauan orang asing dan
tenaga kerja asing
31.921.000 100 persen 81.620.000 350.000 16.360.000 6.620.000 23.330.000 28,58 55.251.000 Kesbangpolinmas 1 19 16 27 Koordinasi Penanganan Konflik 278.574.800 100 persen 894.506.272 59.064.200 137.441.100 348.136.600 544.641.900 60,89 823.216.700 Kesbangpolinmas 1 19 16 Sosialisasi Pencegahan, peredara/Penanggulangan
Miras dan Narkoba
92.916.900 ‐ ‐ 92.916.900 Kesbangpolinmas
1 19 16 menurunnya ketegangan dan
ancaman konflik antar
kelompok dan/ antar
golongan di daerah rawan
konflik
20 % 136.996.666.629 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas
1 19 16 18 Peningkatan Peran dan
Efektifitas Komunitas Intelijen
Daerah
318.881.408 ‐ ‐ 0,00 ‐ Kesbangpolinmas
1 19 16 11 Monitoring kegiatan kinerja
PPNS se‐kab/kota
Jumlah laporan, monitoring
dan evaluasi kinerja PPNS
kob/kota
114 Keg 449.000.000 205.619.900 800 kasus 86.015.000 10.570.000 ‐ 14.078.000 25.127.000 49.775.000 57,87 255.394.900 56,88 SatpolPP & WH 1 19 16 Pembinaan dan Konsolidasi
Wilayatul Hisbah (WH)
Jumlah operasi gabungan 254 Keg 3.276.000.000 552.568.100 50 keg 693.317.000 63.416.000 208.402.300 174.122.000 114.919.100 560.859.400 80,90 1.113.427.500 33,99 SatpolPP & WH 1 19 16 13 Koordinasi pelestarian dan
pelaksanaan kegiatan PPNS se‐
kab/kota
jumlah fasilitas
penyelesaian kasus di
kab/kota
51 kasus 1.251.000.000 78.318.800 45 keg 273.533.460 25.250.000 42.275.000 67.942.400 150.061.620 285.529.020 104,39 363.847.820 29,08 SatpolPP & WH 1 19 16 02 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
jumlah pertemuan
kerjasama antara aparatur
keamanan
1184 orang 545.000.000 150.895.400 1 keg 108.139.500 ‐ ‐ 76.264.100 76.264.100 70,52 227.159.500 41,68 SatpolPP & WH
1 19 16 03 kerjasama pengembangan
kemampuan aparat pol PP
dengan TNI/POLRI dan
kejaksaan
jumlah personil satpol pp
dan wh yang mengikuti
pelatihan
231 orang 606.000.000 73.380.500 1 keg 140.440.000 ‐ ‐ 99.605.000 99.605.000 70,92 172.985.500 28,55 SatpolPP & WH
1 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa didaerah
jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
368 orang 375.000.000 1 keg 105.915.000 ‐ ‐ 78.625.000 78.625.000 74,23 78.625.000 20,97 SatpolPP & WH
1 19 16 06 Pengkajian/analisis
perkembangan situasi dan
kondisi daerah
jumlah laporan 115 laporan 1.318.000.000 164.857.000 1 keg 134.954.300 1.530.000 11.957.000 78.869.300 92.356.300 68,44 257.213.300 19,52 SatpolPP & WH
1 19 16 07 Pembekalan teknis PULBAKET
dalam rangka deteksi cegah
dini
adanya pembekalan teknis
PULBAKET
260 orang 271.000.000 44.074.600 1 keg 48.825.520 ‐ 47.551.220 47.551.220 97,39 91.625.820 33,81 SatpolPP & WH 1 19 16 08 Monitoring kegiatan polisi
pamong praja se‐kab/kota
jumlah kab/kota yang
dilakukan monitoring dan evaluasi
114 Keg 571.000.000 145.867.800 1 keg 120.529.100 6.452.000 34.344.000 785.000 85.652.540 127.233.540 105,56 273.101.340 47,83 SatpolPP & WH 1 19 16 Pelaksana hari jadi ulang
tahun
kelembagaan/organisasi
212.212.300 ‐ ‐ ‐ 212.212.300 SatpolPP & WH
1 19 16 10 Koordinasi pelaksanaan
kegiatan polisi pamong praja
se‐kab/kota
jumlah kasus yang
dilakukan koordinasi
7184 kasus 773.000.000 152.596.300 1 keg 175.669.200 6.325.000 8.426.500 100.599.300 11.378.000 126.728.800 72,14 279.325.100 36,14 SatpolPP & WH
1 19 16 15 sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan WH
serta ulama se‐kab/kota
dalam wilayah aceh
adanya ketersediaan WEB SITE
1200 Keg 1.868.000.000 347.114.000 361.577.500 7.500.000 19.378.000 174.835.000 56.182.000 257.895.000 71,32 605.009.000 32,39 SatpolPP & WH
1 19 16 16 Peningkatan pendidikan dan
pelatihan syariat islam bagi
aparatur
adanya diklat 304 orang 902.000.000 104.148.500 172.988.460 3.030.000 117.398.460 52.560.000 172.988.460 100,00 277.136.960 30,72 SatpolPP & WH 1 19 16 19 Peningkatan kapasitas Pol PP jumlah personil yang
mengikuti diklat dasar
68 orang 1.432.000.000 632.988.782 714.480.000 ‐ 627.036.660 627.036.660 87,76 1.260.025.442 87,99 SatpolPP & WH 1 19 16 20 Peningkatan kapasitas
penyidik pegawai negeri sipil
(PNS)
407.954.700 ‐ 325.522.718 121.542.282 447.065.000 855.019.700 SatpolPP & WH
1 19 16 peningkatan kapasitas PPNS jumlah pns yang mengikuti
Diklat PPNS
80 orang 2.295.000.000 560.925.000 325.522.718 325.522.718 58,03 325.522.718 14,18 SatpolPP & WH
1 19 16 21 Pengawasan pelaksanaan
perda/qanun, pergub,kepgub
dan ingub tentang
ketentraman dan ketertiban
umum
20.107.910.000 22.683.060.000 4.864.500.000 5.883.310.000 3.821.740.000 7.530.345.000 22.099.895.000 97,43 42.207.805.000 SatpolPP & WH
1 19 16 Peningkatan dan pelatihan
syariat islam bagi aparatur
jumlah personil yang
mengikuti diklat
304 orang 906.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 9,82 SatpolPP & WH
1 19 16 22 Pelaksanaan eksekusi bagi
pelanggar qanun
jumlah eksekusi terhadap
pelanggar qanun
40 kasus 474.000.000 43.075.000 102.530.000 7.800.000 ‐ 60.990.000 68.790.000 67,09 111.865.000 23,60 SatpolPP & WH
- 71,55 32,19 SR
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 19 17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 19 17 05 Fasilitasi peningkatan
pemahaman hak azasi
manusia
100 persen 175.448.848 1.970.000 111.125.600 31.960.800 145.056.400 82,68 145.056.400 Kesbangpolinmas
1 19 17 Seminar Talk Show Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
374.030.200 195.910.204 195.910.204 569.940.404 Kesbangpolinmas
1 19 17 Pemantapan Idiologi dan Bela
Negara
349.870.400 154.966.100 154.966.100 504.836.500 Kesbangpolinmas
1 19 17 Meningkatnya wawasan kebangsaan
70 % 8.043.882.026 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas 1 19 17 06 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama 50 orang 254.087.120 34.420.600 106.656.400 110.510.000 251.587.000 99,02 251.587.000 Kesbangpolinmas - 90,85 - SR 1 19 18 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan 1 19 18 02 Seminar, talk show, diskusi
peningkatan wawasan
kebangsaan
9 kali 360.083.704 1.921.000 300.512.704 302.433.704 83,99 302.433.704 Kesbangpolinmas
1 19 18 05 Pemantapan ideologi dan bela
negara
60 orang 318.198.848 ‐ 241.056.200 241.056.200 75,76 241.056.200 Kesbangpolinmas
- 79,87 SR
1 19 19 Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat 1 19 19 05 Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat 136.463.600 100 persen 99.999.764 47.354.500 ‐ 47.354.500 47,35 183.818.100 Kesbangpolinmas 1 19 19 06 Peningkatan Koordinasi antara
perangkat gampong dan
aparat keamanan 400.000.000 100 persen 399.999.812 49.323.000 242.794.500 28.675.000 320.792.500 80,20 720.792.500 Kesbangpolinmas 1 19 19 07 Penyelenggaraan gampong sadar hukum 431.939.500 100 persen 299.999.960 160.695.900 41.122.100 201.818.000 67,27 633.757.500 Kesbangpolinmas 1 19 19 Optimalisasi penyelesaian
sengketa berbasis masyarakat
50 % 22.268.152.347 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas
1 19 19 08 Penyusunan dan penyesuaian
reusam gampong berbasis
peka konflik
196.614.000 100 persen 500.000.000 78.193.900 150.234.300 184.626.400 413.054.600 82,61 609.668.600 Kesbangpolinmas
1 19 19 02 sosialisasi peran Pol PP dan
WH dengan pengusaha
jumlah pertemuan dengan
pengusaha
5 pertemua n
666.000.000 69.957.700 1 keg 134.270.000 15.520.800 81.690.000 97.210.800 72,40 167.168.500 25,10 SatpolPP & WH 1 19 19 03 Peningkatan kerja sama ulama
dan Pol PP dalam pelaksanaan
Syariat Islam di Aceh
jumlah pertemuan dengan
ulama
5 pertemua n
546.000.000 85.565.000 1 keg 135.400.600 ‐ ‐ 102.700.600 102.700.600 75,85 188.265.600 34,48 SatpolPP & WH
1 19 19 04 Rapat koordinasi dalam
rangka pengawasan qanun
Syariat Islam
jumlah peserta yang
mengikuti rapat
200 orang 492.000.000 91.010.000 1 keg 100.400.000 68.130.000 5.050.000 7.350.000 80.530.000 80,21 171.540.000 34,87 SatpolPP & WH
- 72,27 23,61 SR
1 19 21 Pendidikan Politik Masyarakat 1 19 21 08 Sosialisasi kebijakan politik
pemerintah aceh
455.554.075 100 persen 1.219.826.664 75.851.000 509.770.625 756.811.125 1.342.432.750 110,05 1.797.986.825 Kesbangpolinmas 1 19 21 09 Forum komunikasi dan
Konsultasi bagi Fungsionaris
Partai Politik/Ormas/LSM
Aceh
158.297.800 100 persen 488.400.000 71.061.500 62.350.200 235.846.900 369.258.600 75,61 527.556.400 Kesbangpolinmas
1 19 21 10 Sosialisasi regulasi tentang
tata cara pendaftaran ormas
dan LSM
186.488.400 100 persen 52.904.568 10.166.300 26.852.724 6.960.000 43.979.024 83,13 230.467.424 Kesbangpolinmas
1 19 21 11 Koordinasi dan pemantauan
organisasi asing
58.836.400 100 persen 82.824.568 4.540.000 21.570.000 24.515.000 50.625.000 61,12 109.461.400 Kesbangpolinmas
1 19 21 12 Penyusunan database
paarpol, ormas, lsm dan
lembaga asing
236.500.200 100 persen 707.122.348 159.569.400 248.079.948 140.828.938 548.478.286 77,56 784.978.486 Kesbangpolinmas
1 19 21 13 Pasilitasi pendidikan politik
bagi pengurus parpol
239.051.550 100 persen 166.363.416 7.350.000 65.592.300 72.942.300 43,85 311.993.850 Kesbangpolinmas
1 19 21 14 Penguatan kapasitas
masyarakat dalam berpolitik
229.571.095 100 persen 164.018.560 54.250.000 64.778.200 119.028.200 72,57 348.599.295 Kesbangpolinmas
1 19 21 16 Penguatan kapasitas politik
perempuan
394.321.000 100 persen 413.300.968 104.877.900 112.231.500 211.422.400 428.531.800 103,69 822.852.800 Kesbangpolinmas 1 19 21 17 Penguatan kapasitas
organisasi masyarakat
191.159.700 100 persen 332.092.080 148.950.000 221.195.300 370.145.300 111,46 561.305.000 Kesbangpolinmas 1 19 21 meningkatnya kesadaran dan
partisipasi politik masyarakat
50 % 27.095.181.563 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas 1 19 21 meningkatnya wawasan
masyarakat tentang
kekhususan dan keistimewaan
aceh
70 % 11.109.024.441 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 - 82,11 - SR
1 19 24 Pembauran Kebangsaaan Meningkatnya pemahaman
pembauran dan
harmonisasinya hubungan
antar umat beragama
dan/atau antar etnik 1 19 24 01 Sosialisasi pembauran dan
kerukunan umat beragama
247.194.000 75 orang 307.844.816 121.100.600 11.250.000 108.952.000 241.302.600 78,38 488.496.600 Kesbangpolinmas 1 19 24 02 Koordinasi pembauran kebangsaan 129.995.300 750 orang 239.884.568 29.239.450 87.785.100 68.522.000 185.546.550 77,35 315.541.850 Kesbangpolinmas - 77,87 SR 1 19 25 Pengembangan Data Informasi Meningkatnya
pengembangan data dan
informasi 1 19 25 01 Penyediaan basic data
dinamika penanganan pasca
konflik
40.720.000 100 persen 98.800.000 8.100.000 13.500.000 26.324.100 47.924.100 48,51 88.644.100 Kesbangpolinmas
1 19 25 Meningkatnya pengembangan
data dan informasi
70 % 100.094.238.178 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas
- 48,51 - SR
1 19 26 Konsolidasi Perdamaian Aceh meningkatnya perdamaian
Aceh 1 19 26 04 Tinjauan capaian penanganan
konflik Aceh
300.344.804 100 persen 354.212.844 ‐ 298.660.900 298.660.900 84,32 599.005.704 Kesbangpolinmas 1 19 26 09 Konferensi/seminar/lokakarya
/dialog capaian penanganan
konflik Aceh
327.753.600 100 persen 168.967.424 91.783.750 39.434.968 131.218.718 77,66 458.972.318 Kesbangpolinmas
1 19 26 11 Penyediaan dan pemeliharaan
memorial perdamaian
260.707.700 100 persen 305.689.136 7.030.000 7.801.000 208.715.000 223.546.000 73,13 484.253.700 Kesbangpolinmas
1 19 26 meningkatnya perdamaian
aceh
90 % 28.420.590.132 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas 1 19 26 11 Pengawasan dan evaluasi
penguatan perdamaian 85.360.000 100 persen 82.899.712 2.560.000 10.561.000 11.750.000 24.871.000 30,00 110.231.000 Kesbangpolinmas - 66,28 - SR 1 19 Peningkatan Kelembagaan Peka Konflik Menguatkan kapasitas
kelembagaan peka konflik 1 19 Menguatkan kapasitas
kelembagaan peka konflik
65 % 3.622.403.700 ‐ ‐ ‐ 0,00 Kesbangpolinmas - SR Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
4.242.104 89 persen 5.280.000.000 1.138.382.850 1.218.660.296 935.666.900,00 0 3.292.710.046 62,36 3.296.952.150 Sekretariat Daerah
Aceh
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan &
minuman
6.197.974 89 persen 6.980.000.000 1.303.335.250 1.681.750.650 0 2.985.085.900 42,77 2.991.283.874 Sekretariat Daerah
Aceh 1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya Pelayanan
administrasi perkantoran
7.522.064 89 persen 7.197.000.000 3.788.134.730 7.091.000.942 8.453.879.900,00 0 19.333.015.572 268,63 19.340.537.636 Sekretariat Daerah
Aceh
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 587.744.900 48.308.900 287.040.800 15.236.950,00 0 350.586.650 59,65 350.586.650 Biro Umum
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
100 persen 631.000.000 5.500.000 199.392.000 44.575.000,00 0 249.467.000 39,54 249.467.000 Biro Umum
1 20 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik & Penerangan
Bangunan Kantor
1.024.000.000 73.416.000 223.276.000 292.455.000,00 0 589.147.000 57,53 589.147.000 Biro Umum
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
Pimpinan
100 persen 3.210.000.000 567.673.000 1.466.982.000 211.609.000,00 0 2.246.264.000 69,98 2.246.264.000 Biro Umum 1 20 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1.195.000.000 152.656.267 580.063.917 106.682.983,00 0 839.403.167 70,24 839.403.167 Biro Umum 1 20 01 Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran 24.640.376.000 3.788.134.730 10.879.135.672 4.665.745.170,00 0 19.333.015.572 78,46 19.333.015.572 Biro Umum 1 20 01 26 Penyediaan bahan operasional perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Perkantoran
100 persen 324.000.000 53.970.000 112.455.000 ‐166425000 0 ‐ 0,00 ‐ Biro Umum 1 20 01 11. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 persen 97.177.000 5.500.000 193.892.000 50.075.000,00 0 249.467.000 256,71 249.467.000 Biro Isra
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 20 01 13. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan
Kantor
100 persen 319.500.000 44.500.000 125.825.000,00 0 170.325.000 53,31 170.325.000 Biro Isra 1 20 01 22. Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 persen 914.195.000 3.788.134.730 7.091.000.942 0 10.879.135.672 1190,02 10.879.135.672 Biro Isra
1 20 01 27. Peningkatan Operasional
Pelayanan Kesehatan
Aparatur
Terpenuhinya Pelayanan
Kesehatan Aparatur dan
keluarga di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh
13.088.000 100 persen 15.000.000 12.760.000,00 0 12.760.000 85,07 25.848.000 Biro Isra
1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Terselesaikannya adm. Keu.
secara tertib sesuai
ketentuan
90 persen 949.562.000 3.788.134.730 7.091.000.942 8.453.879.900,00 0 19.333.015.572 2035,99 19.333.015.572 Biro Humas
1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan dan pelayanan
administrasi perkantoran
98 Persen 511.530.000 10.879.135.672 8.453.879.900,00 0 19.333.015.572 3779,45 19.333.015.572 Biro Hukum
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
Tersedianya bahan bacaan 3.990.000 97 Persen 75.000.000 660.000 700.000 1.050.000,00 0 2.410.000 3,21 6.400.000 Biro Hukum 1 20 01 04 Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan
Perundang‐undangan
Tersusun dan terbahas
serta terbentuknya Qanun
Aceh dan ditetapkannya
Pergub, Kepgub, serta
produk hukum lainnya
1.441.008.101 4 Qanun 1.200.000.000 708.733.600 0 708.733.600 59,06 2.149.741.701 Biro Hukum
1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan dan pelayanan
administrasi perkantoran
98 Persen 511.530.000 10.879.135.672 8.453.879.900,00 0 19.333.015.572 3779,45 19.333.015.572 Biro Hukum
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
Tersedianya bahan bacaan 3.990.000 97 Persen 75.000.000 660.000 700.000 1.050.000,00 0 2.410.000 3,21 6.400.000 Biro Hukum 1 20 01 04 Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan
Perundang‐undangan
Tersusun dan terbahas
serta terbentuknya Qanun
Aceh dan ditetapkannya Pergub, Kepgub, serta
produk hukum lainnya
1.441.008.101 4 Qanun 1.200.000.000 708.733.600 0 708.733.600 59,06 2.149.741.701 Biro Hukum
1 20 01 1 penyediaan jasa surat
menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
30.389.480 100 persen 32.940.000 2.910.900 8.966.210 3.286.560,00 15.163.670 46,03 45.553.150 Sekretariat DPRA 1 20 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
2.514.188.970 100 persen 3.616.341.208 779.056.482 879.617.620 775.372.551,00 2.434.046.653 67,31 4.948.235.623 Sekretariat DPRA
1 20 01 3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
91.625.000 100 persen 44.000.000 ‐ 12.611.280,00 12.611.280 28,66 104.236.280 Sekretariat DPRA
1 20 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
tersedianya jasa kebersihan
kantor
944.238.000 100 persen ‐ ‐ 944.238.000 Sekretariat DPRA 1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 236.034.675 100 persen 230.524.600 72.048.650 92.895.100,00 164.943.750 71,55 400.978.425 Sekretariat DPRA 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
887.337.572 100 persen 1.448.937.000 1.274.000 313.801.400 131.448.500,00 446.523.900 30,82 1.333.861.472 Sekretariat DPRA
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
158.423.000 100 persen 190.679.700 ‐ 87.623.000,00 87.623.000 45,95 246.046.000 Sekretariat DPRA
1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100 persen 714.600.000 196.730.000 304.600.000 65.087.000,00 566.417.000 79,26 566.417.000 Sekretariat DPRA 1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
315.000.000 100 persen 387.125.000 27.280.000 147.412.300 50.680.000,00 225.372.300 58,22 540.372.300 Sekretariat DPRA
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
tersedianya makan dan minum
3.719.214.500 100 persen 3.717.877.000 406.862.500 557.091.000 1.302.046.500,00 2.266.000.000 60,95 5.985.214.500 Sekretariat DPRA 1 20 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar Daerah koordinasitersedianya dan rapat konsultasi‐rapat
keluar daerah
1.931.611.900 100 persen 1.465.800.000 10.520.000 691.958.346 571.207.400,00 1.273.685.746 86,89 3.205.297.646 Sekretariat DPRA
1 20 01 20 Penyediaan jasa dokumentasi
kantor
tersedianya jasa
dokumentasi kantor
1.371.966.010 100 persen 1.362.500.000 64.090.000 151.910.200 263.825.000,00 479.825.200 35,22 1.851.791.210 Sekretariat DPRA 1 20 01 22 Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
tersedianya Pelayanan
administrasi perkantoran
5.229.129.900 100 persen 5.126.919.950 621.600.000 1.793.442.000 1.130.503.000,00 3.545.545.000 69,16 8.774.674.900 Sekretariat DPRA
1 20 01 27 Peningkatan operasional
pelayanan kesehatan aparatur
terselenggaranya
operasional pelayanan
kesehatan
100 persen 261.650.111 184.000.000 46.196.000,00 230.196.000 87,98 230.196.000 Sekretariat DPRA
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terkirimnya surat‐surat
dinas
100 % 1.123.300.000 2.100.000 100 % 7.000.000 300.000 4.126.000 3.900.000 0 8.326.000 118,94 10.426.000 0,93 DKA 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon,
air dan listrik
60 bulan 4.132.123.500 505.153.304 12 906.600.000 181.416.632 189.352.206 172.010.956 0 542.779.794 59,87 1.047.933.098 25,36 DKA 1 20 01 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100 % 2.770.677.000 20 597.000.000 58.523.647 107.788.912 165.825.193 0 332.137.752 55,63 332.137.752 11,99 DKA
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Ketersediaan jasa
kebersihan kantor
100 % 479.304.650 307.680.000 20 435.553.000 57.700.000 85.613.000 46.956.000 0 190.269.000 43,68 497.949.000 103,89 DKA 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis
kantor
100 % 2.258.298.170 238.269.361 20 292.283.000 39.980.000 68.117.500 57.220.000 0 165.317.500 56,56 403.586.861 17,87 DKA 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
100 % 952.478.390 120.687.000 20 123.850.000 9.476.500 3.287.000 0 12.763.500 10,31 133.450.500 14,01 DKA 1 20 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100 % 735.947.594 35.771.900 20 142.908.000 8.536.900 ‐ 0 8.536.900 5,97 44.308.800 6,02 DKA
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
100 unit 11.481.323.145 3.229.744.719 20 2.001.946.000 5.940.000 ‐ 0 5.940.000 0,30 3.235.684.719 28,18 DKA 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Ketersediaan makanan dan
minuman
100 % 1.349.531.250 73.539.500 20 250.000.000 18.629.000 36.187.500 30.575.000 0 85.391.500 34,16 158.931.000 11,78 DKA 1 20 01 18 Rapat‐rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat konsultasi dan
koordinasi ke luar daerah
100 % 7.691.935.598 687.158.487 20 1.646.952.780 102.673.036 229.333.100 293.365.047 0 625.371.183 37,97 1.312.529.670 17,06 DKA 1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 4.807.211.716 20 910.650.000 17.826.000 21.000.000 40.500.000 0 79.326.000 8,71 79.326.000 1,65 DKA 1 20 01 Penerapan ISO peningkatan
kinerja pengelolaan keuangan
daerah
100 % 297.440.000 20 497.840.000 ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 ‐ 0,00 DKA
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
5 Tahun 343.071.055 19.700.000 100 % 26.700.000 ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 19.700.000 5,74 Inspektorat 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
SDA dan Listrik
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air listrik
5 Tahun 3.322.077.968 196.696.552 100 % 247.800.000 83.411.530 76.393.947 0 159.805.477 64,49 356.502.029 10,73 Inspektorat 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 Tahun 845.428.139 177.199.500 100 % 190.529.860 44.000.000 88.000.000 0 132.000.000 69,28 309.199.500 36,57 Inspektorat 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
5 Tahun 1.010.967.929 79.826.200 100 % 86.083.300 21.987.385 12.700.000 0 34.687.385 40,30 114.513.585 11,33 Inspektorat
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang‐
undangan
Tersedianya bahan bacaan 60 Bulan 300.792.600 59.490.000 100 % 30.000.000 ‐ 14.850.000 0 14.850.000 49,50 74.340.000 24,71 Inspektorat 1 20 01 18 Rapat‐rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
5 Tahun 3.576.879.249 770.611.433 100 % 333.843.802 179.032.502 99.274.309 0 278.306.811 83,36 1.048.918.244 29,32 Inspektorat
1 20 01 22 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Tersusunnya RKA/DPA/RAK,
LAKIP dan laporan
keuangan
5 Tahun 1.129.629.000 137.482.000 100 % 583.390.000 130.240.000 121.152.710 0 251.392.710 43,09 388.874.710 34,42 Inspektorat 1 20 01 Penyediaan Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
545.922.274 12 bulan 370.900.000 42.593.629 64.403.374 61.867.632 0 168.864.635 45,53 714.786.909 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan dinas Tersedianya jasa
pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinas
65.297.600 12 bulan 156.100.000 14.895.000 16.980.000 14.920.000 0 46.795.000 29,98 112.092.600 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
246.496.000 12 bulan 242.525.560 60.000.000 60.000.000 0 120.000.000 49,48 366.496.000 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 49.859.000 1 pkt 87.741.000 ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 49.859.000 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
85.444.413 1 pkt 83.093.000 ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 85.444.413 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan komponen
instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor
24.905.000 1 pkt 38.985.000 ‐ 23.090.000 0 23.090.000 59,23 47.995.000 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
167.660.000 1 pkt 213.250.000 ‐ 17.479.000 0 17.479.000 8,20 185.139.000 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan peralatan rumah
tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 212.899.670 1 pkt 200.760.000 4.855.800 3.181.500 101.161.200 0 109.198.500 54,39 322.098.170 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang‐
undangan
9.310.000 1 pkt 21.652.000 1.320.000 1.500.000 1.410.000 0 4.230.000 19,54 13.540.000 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Penyediaan makan dan
minum
Tersedianya makan dan
minum
215.909.187 12 bulan 326.800.000 45.062.083 52.329.368 44.220.629 0 141.612.080 43,33 357.521.267 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 1 20 01 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
603.006.480 1 pkt 771.650.000 112.315.575 177.718.560 117.924.840 0 407.958.975 52,87 1.010.965.455 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 1 20 01 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 819.008.000 1 pkt 1.077.720.000 183.575.000 201.311.000 163.643.000 0 548.529.000 50,90 1.367.537.000 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 1 20 01 Pelayanan protokoler pejabat
daerah di Jakarta dan
sekitarnya
Pelayanan terhadap pejabat
daerah yang bertugas di
Jakarta dan sekitarnya
771.207.602 1 pkt 692.000.000 195.625.000 182.085.000 174.540.000 0 552.250.000 79,80 1.323.457.602 Kantor
Penghubung
Pemerintah Aceh 01 1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya biaya surat
menyurat
5 Tahun 72.000.000 9.942.000 100 % 5.500.000 594.000 1.794.000 2.388.000 0 4.776.000 86,84 14.718.000 20,44 Dinas Syariat Islam 01 1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya pembiayaan
rekening listrik, telepon dan
air
5 Tahun 2.202.000.000 237.000.303 100 % 231.600.000 40.766.447 90.534.862 48.296.416 39.058.738 0 218.656.463 94,41 455.656.766 20,69 Dinas Syariat Islam