WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
KETAHANAN PANGAN
1 21 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran 1 21 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
100 % ######## 5.919.000 20 25.000.000 900.000 3.900.000 7.150.000,00 11.540.000 23.490.000 93,96 29.409.000 BKP LUH 1 21 01 02 Penyediaan Jasa Sumberdaya
Komunikasi, Air dan Listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
60 bln ######## 229.076.179 12 250.000.000 25.038.201 49.708.565 61.155.265,00 89.915.009 225.817.040 90,33 454.893.219 BKP LUH 1 21 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kenderaan
Dinas/Operasional
tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kenderaan
dinas/operasional
100 % ######## 18.000.000 20 32.900.000 5.000.000 5.709.900,00 13.596.000 24.305.900 73,88 42.305.900 BKP LUH
1 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 100 % ######## 57.925.000 20 100.000.000 1.334.000 51.685.100,00 44.551.000 97.570.100 97,57 155.495.100 BKP LUH 1 21 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan 100 % ######## 52.506.100 20 110.000.000 7.464.000 11.455.000 21.777.500,00 67.526.000 108.222.500 98,38 160.728.600 BKP LUH 1 21 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor/Bangunan Kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 100 % ######## 16.149.500 20 25.000.000 12.208.000 4.690.000,00 8.038.000 24.936.000 99,74 41.085.500 BKP LUH
1 21 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
1100 eksp ######## 23.976.200 50 30.000.000 4.050.000 3.330.000,00 22.521.800 29.901.800 99,67 53.878.000 BKP LUH 1 21 01 18 Rapat‐rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100 % ######## 377.558.700 20 745.000.000 24.212.500 75.660.400 109.900.500,00 273.179.954 482.953.354 64,83 860.512.054 BKP LUH
1 21 01 22 Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
80.257.000 170.182.500 246.994.000,00 273.713.000 771.146.500 771.146.500 BKP LUH 1 21 0124 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
60 bln 12 782.670.000 ‐ 0,00 ‐ BKP LUH
79,82 Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 21 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur 1 21 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya gedung kantor 1 unit ######## 120.452.500 1 unit 285.500.000 64.920.000 143.590.000,00 84.950.000 293.460.000 102,79 413.912.500 BKP LUH 1 21 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 unit ######## 52.617.000 1 unit 347.772.697 198.700.000 234.530.000,00 180.024.350 613.254.350 176,34 665.871.350 BKP LUH
1 21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas Operasional terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
1 unit ######## 103.867.711 1 unit 164.000.000 16.375.000 16.711.400 45.686.401,00 79.922.000 158.694.801 96,77 262.562.512 BKP LUH
1 21 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala
peralatan Kantor
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
1 unit ######## 6.350.000 1 unit 41.700.000 600.000 7.875.000 8.685.000,00 23.146.000 40.306.000 96,66 46.656.000 BKP LUH
118,14 SR 1 21 03 Peningkatan Disiplin Aparatur tercapainya disiplin aparatur 1 21 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya 100 stel ######## 87.615.000 20 93.000.000 92.070.000,00 92.070.000 99,00 179.685.000 BKP LUH 99,00 SR SR 1 21 15 Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 21 15 01 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
1 unit ######## 4.362.002.100 1 unit 5.650.000.000 242.870.000 1.899.646.900 1.273.807.400,00 1.530.645.000 4.946.969.300 87,56 9.308.971.400 BKP LUH
87,56
1 21 16 Peningkatan Ketahanan
Pangan
1 21 16 01 Penanganan Daerah Rawan
pangan
20 klp ######## 4.382.836.804 20 1.030.000.000 57.000.000 191.567.100,00 748.648.900 997.216.000 96,82 5.380.052.804 BKP LUH 1 21 16 14 Pengembangan Desa Mandiri
Pangan 12 bln ######## 3.613.411.000 8 450.000.000 36.430.000 950.060.000,00 1.289.628.000 2.276.118.000 505,80 5.889.529.000 BKP LUH
1 21 16 22 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
23 kab/kota ######## 365.617.200 23 290.000.000 18.500.000 113.559.600,00 20.995.000 153.054.600 52,78 518.671.800 BKP LUH 1 21 16 45 Laboratorium Uji Ketahanan
Pangan
1 lab ######## 4.286.971.370 1 2.640.000.000 8.912.000 177.473.000 701.692.000,00 1.477.967.200 2.366.044.200 89,62 6.653.015.570 BKP LUH 1 21 16 46 Koordinasi Kebijakan
Ketahanan Pangan
1 lab 1 1.200.000.000 32.397.280 16.119.000,00 426.149.000 474.665.280 39,56 474.665.280 BKP LUH
1 21 16 48 Diversifikasi Pangan melalui
Moderisasi Aneka Ragam
Pengelohan Pangan Lokal di
Tingkat Rumah Tangga
1 lab ######## 5.567.429.675 1 1.700.000.000 66.623.000 152.938.500 3.158.169.600,00 2.935.680.200 6.313.411.300 371,38 11.880.840.975 BKP LUH
1 21 16 50 Pengembangan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM) 9 LPDM ######## 1.357.090.000 9 625.000.000 64.455.400 841.650.100 1.197.589.600,00 2.584.647.000 4.688.342.100 750,13 6.045.432.100 BKP LUH SR 1 21 18 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 21 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna 7.400.000 646.744.700 1.597.242.300,00 1.810.209.650 4.061.596.650 4.061.596.650 BKP LUH 1 21 20 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 21 20 04 Pendidikan dan Pelatihan bagi
Penyuluh 810 org ######## 6.238.219.140 810 7.995.000.000 661.544.700 1.923.205.810 783.314.900,00 2.983.174.900 6.351.240.310 79,44 12.589.459.450 BKP LUH 79,44 SR 1 21 22 Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan 1 21 22 01 Rapat‐rapat/Koordinasi Penyuluhan 12 bln ######## 260.836.000 12 550.000.000 73.300.000 175.584.000,00 87.691.200 336.575.200 61,20 597.411.200 BKP LUH 1 21 22 03 Pengembangan sarana dan
prasarana penyuluhan 260 BPP ######## 30.566.068.050 260 34.562.706.544 2.672.494.400 9.071.618.630,00 12.232.997.520 23.977.110.550 69,37 54.543.178.600 BKP LUH 65,28 SR 1 21 23 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 21 23 01 Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 166.391.000 87.595.500 272.149.780,00 534.202.400 1.060.338.680 1.060.338.680 BKP LUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 22 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 22 01 01. Penyedian Jasa Surat
Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
100 % 13.983.000 20 41.280.000 900.000 15.719.900 2.250.000,00 18.405.000 37.274.900 90,30 51.257.900 BPM 1 22 01 02. Penyedian Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
60 bln 282.883.414 12 461.386.000 25.038.201 155.446.684 110.694.861,00 100.133.238 391.312.984 84,81 674.196.398 BPM 1 22 01 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 100 % 83.168.600 20 109.537.380 ‐ 69.584.000 0,00 33.180.000 102.764.000 93,82 185.932.600 BPM 1 22 01 11. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
100 % 14.992.600 20 25.154.200 7.464.000 4.513.400 8.325.000,00 25.311.800 45.614.200 181,34 60.606.800 BPM 1 22 01 12. Penyediaan komponen
instalasi listrik /penerangan
Bangunan Kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
100 % 236.432.180 20 83.604.800 ‐ 7.373.200 89.914.000,00 20.235.350 117.522.550 140,57 353.954.730 BPM
1 22 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
tersedianya peralatan
perlengkapan kantor
100 Unit 71.099.000 20 911.415.600 ‐ 674.680.000 111.613.000,00 243.174.000 1.029.467.000 112,95 1.100.566.000 BPM 1 22 01 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang‐
Undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
1100 eksp 18.360.000 50 19.188.000 ‐ 8.820.000 2.010.000,00 7.890.000 18.720.000 97,56 37.080.000 BPM 1 22 01 17. Penyediaan Makanan dan
Minuman
tersedianya makan dan
minuman
100 % 44.380.000 20 39.875.000 ‐ 20.440.700 6.872.400,00 12.450.400 39.763.500 99,72 84.143.500 BPM 1 22 01 18. Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100 % 155.822.400 20 187.425.000 24.212.500 29.312.000 32.030.600,00 62.690.000 148.245.100 79,10 304.067.500 BPM 1 22 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran 100 % 22.450.000 20 967.420.000 80.257.000 77.035.700 0,00 512.058.788 669.351.488 69,19 691.801.488 BPM 104,94 SR
1 22 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
1 22 02 03. Pembangunan Gedung Kantor tersedianya gedung kantor 1 Unit 858.083.000 1 Unit 773.933.000 195.770.000 410.232.000,00 194.463.000 800.465.000 103,43 1.658.548.000 BPM 1 22 02 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 25.000.000 1 Unit 75.000.000 950.000 6.900.000 0,00 58.549.000 66.399.000 88,53 91.399.000 BPM 1 22 02 24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Unit 178.423.925 1 Unit 336.150.000 109.936.200 75.508.025,00 136.445.450 321.889.675 95,76 500.313.600 BPM 1 22 02 28. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 53.517.850 1 Unit 126.000.000 12.670.600 26.591.000 48.528.000,00 35.726.500 123.516.100 98,03 177.033.950 BPM 1 22 02 30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1 Unit 40.968.000 1 Unit 45.200.000 2.900.000 23.028.000 6.830.000,00 19.908.450 52.666.450 116,52 93.634.450 BPM
1 22 02 Pembangunan Kantor Kepala
Kampung
20 Unit 1.736.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM 1 22 02 Mobiler kantor kepala
kampung
2 Paket 266.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM 1 22 02 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional untuk
Kepala kampung (reje
kampung)
48 Unit 1.008.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM
1 22 02 Pembangunan Pasar
Gampong Desa Keude Dua
Kecamatan Darul Ihsan
1 Unit 195.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM
1 22 02 Rehabilitasi Kantor Geuchik 1 Unit 45.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM
50,23 SR 1 22 03 Peningkatan Disiplin Aparatur tercapainya disiplin aparatur 1 22 03 02. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
20 Stel 20 Stel 83.655.000 592.297.000 0,00 592.297.000 708,02 592.297.000 BPM
1 22 03 03. Pengadaan pakaian kerja
lapangan tersedianya pakaian lapangan kerja 20 Stel 20 Stel 78.300.000 66.825.000,00 10.795.000 77.620.000 99,13 77.620.000 BPM 403,58 ST 1 22 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terpenuhinya kapasitas
sumberdaya aparatur 1 22 05 32 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
20 org 74.665.840 20 84.000.000 7.500.000 5.000.000,00 8.750.000 21.250.000 25,30 95.915.840 BPM
25,30 SR
1 22 15 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Gampong
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 22 15 01. Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
20 % 378.025.495 20 1.045.645.000 57.020.600 464.116.433 156.255.300,00 206.963.230 884.355.563 84,58 1.262.381.058 BPM 1 22 15 09 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga teknis
dan masyarakat
817.308.600 39.740.000 101.164.200 300.904.766,00 441.808.966 54,06 441.808.966 BPM
1 22 15 10 Pembinaan Sosial Budaya
Masyarakat dan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
20 % 20 695.363.126 100.415.442 1.734.429.650 3.251.638.020,00 5.086.483.112 731,49 5.086.483.112 BPM
1 22 15 11 Pemberdayaan masyarakat
pesisir melalui pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA)
471.026.000 158.664.000 52.116.167,00 169.680.000 380.460.167 80,77 380.460.167 BPM
1 22 15 15 Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi teknologi tepat
guna bagi masyarakat
Gampong
20 % 20 1.945.726.000 7.380.000 613.264.767 558.784.400,00 371.333.294 1.550.762.461 79,70 1.550.762.461 BPM
1 22 15 Pembinaan sosial budaya
masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 7.492.633.874 10.718.562.712 10.718.562.712 143,05 10.718.562.712 BPM 195,61 T 1 22 16 Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong 1 22 16 12 Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan ‐ Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) 1.412.677.250 6.508.226.000 317.335.425 2.984.665.800 1.241.021.850,00 1.006.429.150 5.549.452.225 85,27 6.962.129.475 BPM
1 22 16 26. Pembinaan Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM) 20 % 39.791.125 20 % 91.000.000 4.665.000 40.975.000,00 23.680.000 69.320.000 76,18 109.111.125 BPM 80,72 SR 1 22 17 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong 1 22 17 06 Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Mukim dan
Gampong 16.402.000 534.644.900 692.472.450,00 93.303.500 1.336.822.850 1.336.822.850 BPM 1 22 17 08 Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong 23.621.139.470 1.462.740.000 3.700.000 76.091.000 99.122.000,00 247.569.933 426.482.933 29,16 24.047.622.403 BPM
1 22 17 09 Pemberdayaan Adat Sosial
Masyarakat dan Gampong
482.340.600 81.792.800 160.061.900,00 220.339.266 462.193.966 95,82 462.193.966 BPM 1 22 17 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mukim dan
Gampong 11.778.567.000 8.336.883.967 8.336.883.967 70,78 8.336.883.967 BPM 65,25 1 22 18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong 1 22 18 03 Pelatihan aparatur
pemerintah gampong dalam
bidang manajemen
pemerintah gampong
1.155.950.000 277.330.917 259.921.683,00 333.300.883 870.553.483 75,31 870.553.483 BPM
75,31 SR
1 22 21 Peningkatan Imum Mukim
dan Kelembagaan 1 22 21 01 Koordinasi dan Pembinaan
Kelembagaan Mukim 4.644.340.000 1.142.335.000 1.561.779.000,00 1.896.746.000 4.600.860.000 99,06 4.600.860.000 BPM 99,06 SR 1 22 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 22 Pemberian Modal Usaha
Kepada Kelompok Usaha
Ekonomi Perempuan Miskin
10 Klp 150.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM
1 22 Pelatihan Kepada Kelompok
Usaha Ekonomi Perempuan
Miskin
1 Keg 65.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM
1 22 Sosialisasi Teknologi Tepat
Guna Pedesaan 75.103.000 ‐ 0,00 ‐ BPM 1 22 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB‐Posyandu‐ PAUD 30.000.000 ‐ 0,00 ‐ BPM - SR 1 24 KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 24 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 24 01 01. Penyedian Jasa Surat
Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
100 % 24.990.000 20 35.400.000 1.020.000 10.350.000 4.500.000,00 17.100.000 32.970.000 93,14 57.960.000 ARPUS 1 24 01 02. Penyedian Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
60 bln 718.655.547 12 871.453.717 168.700.307 140.696.921 268.164.552,00 256.469.819 834.031.599 95,71 1.552.687.146 ARPUS 1 24 01 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 100 % 66.903.500 20 92.860.000 31.664.500 27.112.000 17.046.000,00 3.100.000 78.922.500 84,99 145.826.000 ARPUS 1 24 01 11. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100 % 118.771.000 20 422.875.000 120.020.000 20.805.000 40.480.000,00 122.061.000 303.366.000 71,74 422.137.000 ARPUS 1 24 01 12. Penyediaan komponen
instalasi listrik /penerangan
Bangunan Kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
100 % 24.981.000 20 42.240.000 1.230.000 12.105.000,00 12.951.500 26.286.500 62,23 51.267.500 ARPUS
1 24 01 13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100 Unit 20 2.218.250.000 423.605.000 2.072.350.000 461.650.000,00 998.250.000 3.955.855.000 178,33 3.955.855.000 ARPUS
1 24 01 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang‐
Undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
1100 eksp 83.372.000 50 442.180.000 23.000.000 48.008.000 35.999.000,00 66.690.000 173.697.000 39,28 257.069.000 ARPUS 1 24 01 17. Penyediaan Makanan dan
Minuman
tersedianya makan dan
minuman
100 % 134.850.000 20 302.450.000 58.718.500 38.160.500 44.419.500,00 125.381.000 266.679.500 88,17 401.529.500 ARPUS 1 24 01 18. Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100 % 568.048.800 20 1.296.481.000 34.919.600 131.255.599 308.248.640,00 311.450.560 785.874.399 60,62 1.353.923.199 ARPUS 1 24 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran 100 % 20 1.439.000.000 221.325.600 295.575.600 392.001.200,00 452.110.200 1.361.012.600 94,58 1.361.012.600 ARPUS 86,88 SR
1 24 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
1 24 02 03 Pembangunan gedung kantor tersedianya gedung kantor 1 unit 1 535.000.000 19.950.000 138.777.000 0,00 338.693.000 497.420.000 92,98 497.420.000 ARPUS 1 24 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 1 1.420.000.000 346.000.000 ‐ 1.148.050.000 1.494.050.000 105,21 1.494.050.000 ARPUS 1 24 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 unit 771.137.300 1 763.770.000 3.450.000 299.630.000 84.500.000,00 317.715.000 705.295.000 92,34 1.476.432.300 ARPUS 1 24 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor tersedianya peralatan gedung kantor 1 unit 247.860.000 1 179.000.000 22.950.000 85.900.000 62.900.000,00 79.500.000 251.250.000 140,36 499.110.000 ARPUS 1 24 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 471.536.000 1 1.852.500.000 25.770.000 575.038.000 205.120.000,00 1.334.145.000 2.140.073.000 115,52 2.611.609.000 ARPUS 1 24 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 unit 229.233.585 1 382.020.000 56.192.830 60.803.080 116.706.817,00 98.786.539 332.489.266 87,03 561.722.851 ARPUS
1 24 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
1 unit 321.002.800 1 386.800.000 56.500.000 119.219.000 77.415.000,00 113.000.000 366.134.000 94,66 687.136.800 ARPUS
1 24 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1 unit 206.500.000 1 291.500.000 19.668.000 19.893.000 35.070.000,00 214.503.000 289.134.000 99,19 495.634.000 ARPUS
1 24 02 46 Kegiatan pembinaan
kelembagaan
Pembinaan Kelembagaan
DW, IPI dan AAI
648.682.000 603.000.000 46.663.000 330.573.600 162.082.700,00 479.191.307 1.018.510.607 168,91 1.667.192.607 ARPUS 110,69 SR 1 24 03 Peningkatan Disiplin Aparatur tercapainya disiplin aparatur 1 24 03 02 Pengadaan Pakain Dinas
Beserta Perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
100 stel 468.400.000 67.000.000 359.788.000 0,00 38.280.000 465.068.000 99,29 465.068.000 ARPUS
99,29 SR
1 24 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terpenuhinya kapasitas
sumberdaya aparatur 1 24 05 01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
100 orang 322.570.600 20 761.440.000 1.950.000 146.343.730,00 143.529.800 291.823.530 38,33 614.394.130 ARPUS 1 24 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang‐Undangan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang‐ undangan 3 Kali 3 80.775.000 ‐ 0 67.449.000 67.449.000 83,50 67.449.000 ARPUS
1 24 05 06 Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis)
Terlaksananya Rakorda 66 0rang 124.800.000 ‐ 226.184.000 200.716.100 ‐ 0,00 200.716.100 88,74 325.516.100 ARPUS
1 24 05 10 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan dan layanan
Perpustakaan di Luar Jam
dinas
60 bln 3.669.676.000 12 936.330.000 88.883.000 212.230.000 279.550.000,00 225.048.148 805.711.148 86,05 4.475.387.148 ARPUS
1 24 05 16 Pengelolaan Perpustakaan
Satuan Kerja
Bimbingan Teknis Pengelola
Perpustakaan
3E+05 org 466.005.000 400.271.000 ‐ 0,00 400.271.000 85,89 400.271.000 ARPUS
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 24 05 32 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Tersedianya Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
92 org 117.927.000 598.568.000 121.550.000 384.932.000,00 506.482.000 84,62 624.409.000 ARPUS
77,85 SR
1 24 15 Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan 1 24 15 01 Pembangunan Data base
informasi kearsipan
Tersedianya data base Arsip 60 bln 12 324.854.000 45.476.100 140.678.100,00 51.459.800 237.614.000 73,14 237.614.000 ARPUS
1 24 15 02 Pengumpulan Data Terkumpulnya arsip 3 Kali 3 211.900.000 63.965.600 29.000.000,00 50.435.000 143.400.600 67,67 143.400.600 ARPUS
1 24 15 09 Apresiasi Kearsipan Terlaksananya Apresiasi
Kearsipan 23 kab/kota 148.050.000 87.760.000,00 28.255.000 116.015.000 78,36 116.015.000 ARPUS 73,06 SR 1 24 16 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 24 16 01 Pengadaan Sarana
Pengolahan dan Penyimpanan arsip
Penyimpanan dan
Pengolahan Arsip yang baik
100 % 10.374.000.000 ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0,00 ARPUS
1 24 16 02 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Penyusutan dan
Pemusnahan Arsip
100 % 2.195.370.000 189.509.500 274.160.000 24.847.800 17.500.000 68.498.100,00 117.749.300 228.595.200 83,38 418.104.700 19,04 ARPUS 1 24 16 03 Penduplikasian
Dokumen/Arsip Daerah dalam
Bentuk Informasi
Terduplikasinya dokumen 35000 Kali 163.300.000 1.000.000 1.000.000 0,00 60.847.600 62.847.600 38,49 62.847.600 ARPUS
1 24 16 05 Survey / Pelacakan dan Ganti
Rugi Dokumen / wawancara
Tokoh Pelaku Sejarah
Terlaksanany
Survey/Pelacakan dan Ganti
Rugi Dokumen/wawancara
tokoh pelaku sejarah
100 % 3.489.240.000 98.190.800 20 197.344.000 4.900.000 0,00 128.103.100 133.003.100 67,40 231.193.900 6,63 ARPUS
1 24 16 06 Pengolahan Arsip Tersediany Arsip yang
Diolah/DiTata
100 % 2.273.700.000 161.500.000 20 407.250.000 28.500.000 97.900.000 27.750.000,00 43.550.000 197.700.000 48,55 359.200.000 15,80 ARPUS 1 24 16 08 Reproduksi / Alih Media Pemeliharaan Koleksi Arsip
dan Bahan Pustaka
100 % 3.508.750.000 226.979.000 20 320.350.000 6.970.000 7.950.000 156.075.000,00 32.413.000 203.408.000 63,50 430.387.000 12,27 ARPUS
60,26 10,75 SR
1 24 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana
Kearsipan
1 24 17 02 Pemeiharaan Rutin / Berkala
Arsip Daerah
Terlaksana Perawatan dan
Pemeliharan Arsip
4 Kali 324.952.000 764.100.000 7.400.000 160.821.000 439.746.600,00 118.295.000 726.262.600 95,05 1.051.214.600 ARPUS 1 24 17 03 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Kondisi Data
Terlaksana Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Kondisi Data Arsip
8 Kali 216.900.000 9.980.000 8.450.000 74.610.000,00 46.490.000 139.530.000 64,33 139.530.000 ARPUS 79,69 SR 1 24 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 24 18 03 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan
instansi Pemerintah/ Swasta
Pelatihan Tenaga Kearsipan 92 org 97.650.000 83.930.000 0,00 83.930.000 85,95 83.930.000 ARPUS
1 24 18 04 Bimbingan Penyuluhan
Kearsipan
Terlaksanan Bimbingan
Teknis dan Penyuluhan
Kearsipan
45 org 117.117.000 219.240.000 49.060.000 114.560.000,00 163.620.000 74,63 280.737.000 ARPUS
80,29 SR
1 24 19 Peningkatan SDM Kearsipan 1 24 19 01 Tim Penilai Arsiparis
Berprestasi
Penilai Arsiparis Berprestasi 100 % 655.200.000 ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0,00 ARPUS
1 24 19 02 Tim Penilai Angka Kredit
Arsiparis
Penilai Angka Kredit (PAK)
Arsiparis
100 % 524.160.000 ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0,00 ARPUS
1 24 19 03 Bimbingan Teknis Tenaga
Kerja Arsiparis
Terlaksana Bimtek Arsiparis 100 % 2.533.440.000 ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0,00 ARPUS
1 24 19 04 Penilaian Arsiparis Terlaksana Penilaian
Arsiparis
100 % 982.890.000 68.500.000 147.340.000 0 ‐ 0,00 68.500.000 6,97 ARPUS
- 1,74
1 24 20 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 24 20 01 Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
Terlaksananya Penyukluhan
Minat Baca di Kab/Kota
4 keg 2.214.260.000 330.458.000 150.390.000 0,00 87.770.000 238.160.000 72,07 238.160.000 10,76 ARPUS
1 24 20 '02 Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Lomba bercerita 2 keg 3.261.541.000 142.010.300 219.485.000 ‐ 157.590.000,00 33.850.000 191.440.000 87,22 333.450.300 10,22 ARPUS 1 24 20 03 Supervisi, Pembinaan dan
Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Peprustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat
Pembinaan dan pendataan
Perpustakaan 23 kab/kota 4.385.940.000 293.490.000 664.700.000 19.430.000 37.675.000 160.530.000,00 174.481.000 392.116.000 58,99 685.606.000 15,63 ARPUS 1 24 20 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling 60 bln 62.877.482.911 6.639.138.600 1.239.105.000 88.391.900 780.760.900 259.137.000,00 1.128.289.800 91,06 7.767.428.400 12,35 ARPUS Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 24 20 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakan
dan Minat Baca di Daerah
Pengadaan Buku
Perpustakaan Umum,
Sekolah dan Rumah Ibadah
368 bk 160.269.220.000 15.022.958.550 14.622.122.909 3.942.459.500 9.766.863.400 4.210.482.800,00 17.919.805.700 122,55 32.942.764.250 20,55 ARPUS
1 24 20 06 Penyelenggaraan koordinasi
Pengembangan Budaya Baca
Penusunan/penambahan
buku bernuansa Daerah dan
Penyusunan KCKR
4 keg 32.190.405.000 1.213.262.000 1.115.142.000 26.430.000 167.122.000 96.060.000,00 289.612.000 25,97 1.502.874.000 4,67 ARPUS 1 24 20 07 Perencanaan dan Penyusunan
Program Budaya Baca
Penyusunan Program
kegiatan tahunan
2 lbg 8.023.501.000 371.682.700 740.153.000 47.329.800 151.464.380 84.183.200,00 282.977.380 38,23 654.660.080 8,16 ARPUS
1 24 20 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Pameran Buku di Daerah (Koleksi Deposit dan
Umum), Dialog Interaktif di
TV dan Radio, Story Telling
dan Pemilihan Raja dan
Ratu Baca, Pameran Buku
Perpustakaan (Koleksi
Deposit dan Umum)
6 keg 4.818.820.000 303.343.800 1.002.070.000 33.050.000 147.243.000 337.887.000,00 518.180.000 51,71 821.523.800 17,05 ARPUS
1 24 20 09 Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Daerah
Pengadaan Buku
Perpustakaan
75 buku 40.042.432.206 2.685.614.188 3.044.805.254 1.342.794.000 626.295.000,00 1.969.089.000 64,67 4.654.703.188 11,62 ARPUS
1 24 20 10 Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 23 kab/kota 1.923.360.300 337.671.000 375.417.000 9.450.000 22.219.000 143.720.000,00 175.389.000 46,72 513.060.000 26,68 ARPUS 1 24 20 11 Pembangunan Gedung Perpustakaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum,
Kecamatan dan gampong 23 kab/k ota kab/kota 230.047.232.824 10.041.066.000 6.107.850.000 251.625.000 1.504.162.500 2.293.432.500,00 4.049.220.000 66,30 14.090.286.000 6,12 ARPUS 65,95 13,07 SR
1 24 Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan 1 24 Pengadaan Sarana Prasarana
Perpustakaan Daerah 1 Unit 570.000.000 0 ‐ 0,00 ‐ ARPUS 1 24 Pengadaan Peralatan Perpustakaan Umum 1 Paket 440.000.000 0 ‐ 0,00 ‐ ARPUS 1 24 Pengadaan Mobiler Perpustakaan Umum 1 Paket 488.000.000 0 ‐ 0,00 ‐ ARPUS - 2 PILIHAN 2 01 PERTANIAN 2 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran
2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tercapainya Penyampaian
Hasil & Laporan Tepat
Waktu serta mempercepat
proses administrasi
perkantoran
5 Thn 244.000.000 0 23.723.340 1 33.000.000 153.000 9.439.230 3.371.460 16.022.710 28.986.400 87,84 52.709.740 21,60 DISTAN TP
2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Lancarnya administrasi
Perkantoran
5 Thn 5.494.000.001 0 758.647.926 1 1.090.600.000 143.655.940 172.177.057 353.820.203 339.478.402 1.009.131.602 92,53 1.767.779.528 32,18 DISTAN TP 2 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya proses
percepatan pelayanan
adminstrasi perkantoran
5 Thn 457.000.001 0 75.293.500 1 351.150.000 19.954.900 189.288.500 17.109.100 303.458.795 529.811.295 150,88 605.104.795 132,41 DISTAN TP
2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya Pajak
Kenderaan Operasional
Dinas
1125 Unit 4.584.000.001 0 594.716.669 200 893.800.000 98.217.200 258.977.200 207.085.000 312.855.500 877.134.900 98,14 1.471.851.569 32,11 DISTAN TP
2 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terciptanya rasa kenyaman
dalam proses kinerja
aparatur
5 Thn 404.000.001 0 623.817.700 1 66.650.000 3.541.300 9.808.500 44.922.000 7.289.100 65.560.900 98,37 689.378.600 170,64 DISTAN TP 2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Kelancaran
Kegiatan Adminstrasi Perkantoran 5 Thn 1.991.000.001 0 220.559.240 1 347.165.360 66.900.950 85.450.580 84.542.220 407.755.573 644.649.323 185,69 865.208.563 43,46 DISTAN TP 2 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan Terselenggaranya Proses adm Perkantoran 5 Thn 372.000.000 0 48.797.500 1 50.000.000 1.200.000 18.294.750 10.155.250 19.223.250 48.873.250 97,75 97.670.750 26,26 DISTAN TP 2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya kelancaran Proses Kegiatan Perkantoran 5 Thn 659.000.000 0 19.786.250 1 20.000.000 3.678.500 5.197.500 1.638.500 59.424.250 69.938.750 349,69 89.725.000 13,62 DISTAN TP
2 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga Kantor
5 Thn 100.000.000 87.660.000 1 12.000.000 ‐ 12.000.000 ‐ 12.000.000 100,00 99.660.000 99,66 DISTAN TP 2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Pertauran Perundang‐
undangan
Tersedianya bahan bacaan
untuk mendukung keg.
dinas
5 Thn 135.000.001 0 13.360.000 1 14.580.000 150.000 10.335.000 4.290.000 23.628.350 38.403.350 263,40 51.763.350 38,34 DISTAN TP 2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Optimasi
pelayanan aparatur dan
makan siswa
5 Thn 23.099.000.000 0 3.352.975.000 1 3.916.000.000 45.675.000 1.579.417.500 369.071.500 1.286.546.000 3.280.710.000 83,78 6.633.685.000 28,72 DISTAN TP
2 01 01 18 Rapat‐rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Terwujudnya koordinasi
kegiatan dg pihak terkait
5 Thn 2.696.000.001 0 582.013.599 1 745.240.000 23.628.045 113.333.300 128.248.500 138.800.000 404.009.845 54,21 986.023.444 36,57 DISTAN TP
Predikat kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 2 01 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Peningkatran Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Thn 22.292.000.000 0 ‐ 1 4.827.380.000 892.200.000 1.011.715.000 1.362.970.000 1.459.459.000 4.726.344.000 97,91 4.726.344.000 21,20 DISTAN TP
2 01 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0 23.017.000 20 25.000.000 8.161.000 ‐ 16.829.900 24.990.900 99,96 48.007.900 KESWANNAK 2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0 290.518.611 12 350.000.000 141.620.038 99.642.334 103.833.375 345.095.747 98,60 635.614.358 KESWANNAK 2 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
0 49.995.000 ‐ 75.000.000 28.010.000 ‐ 22.130.200 50.140.200 66,85 100.135.200 KESWANNAK 2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0 33.500.000 20 50.000.000 ‐ 35.352.000 17.293.000 52.645.000 105,29 86.145.000 KESWANNAK
2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0 260.754.250 20 300.000.000 8.613.200 138.969.075 150.274.075 297.856.350 99,29 558.610.600 KESWANNAK 2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0 49.944.000 20 61.524.710 ‐ ‐ 59.980.000 59.980.000 97,49 109.924.000 KESWANNAK 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 0 49.890.500 20 50.521.150 12.471.200 ‐ 37.921.100 50.392.300 99,74 100.282.800 KESWANNAK 2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 14.979.500 21.455.000 12.288.500 ‐ 9.159.000 21.447.500 99,97 36.427.000 KESWANNAK
2 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0 24.975.000 20 439.960.000 ‐ 95.890.000 207.400.000 303.290.000 68,94 328.265.000 KESWANNAK 2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
0 10.000.000 200 18.600.000 2.550.000 3.575.000 13.300.000 19.425.000 104,44 29.425.000 KESWANNAK 2 01 01 18 Rapat‐rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0 204.420.300 20 338.000.000 82.415.740 54.167.900 86.325.300 222.908.940 65,95 427.329.240 KESWANNAK 2 01 01 22 Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0 20 538.500.000 175.750.000 105.450.000 283.740.500 564.940.500 104,91 564.940.500 KESWANNAK 2 01 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0 19.998.500 20 30.000.000 7.500.000 2.500.000 7.450.000 12.410.000 29.860.000 99,53 49.858.500 DISBUN 2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0 386.067.976 12 363.800.000 97.869.701 196.480.550 52.362.326 215.574.572 562.287.149 154,56 948.355.125 DISBUN 2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0 37.959.768 20 44.700.000 ‐ 6.615.000 ‐ 21.398.400 28.013.400 62,67 65.973.168 DISBUN
2 01 01 22 Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
0 ‐ 20 1.021.400.000 81.400.000 322.393.000 246.048.000 447.632.600 1.097.473.600 107,45 1.097.473.600 DISBUN 2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0 99.000.000 20 ‐ ‐ ‐ ‐ 99.000.000 DISBUN 2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0 145.492.000 20 159.960.800 ‐ 36.723.500 34.388.000 95.363.000 166.474.500 104,07 311.966.500 DISBUN 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 0 199.973.600 20 176.630.000 ‐ 31.909.000 37.832.600 116.850.000 186.591.600 105,64 386.565.200 DISBUN 2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 107.535.330 36.700.000 ‐ 18.349.000 ‐ 18.200.000 36.549.000 99,59 144.084.330 DISBUN
2 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0 730.650.000 20 697.000.000 3.500.000 308.600.000 730.710.000 454.100.000 1.496.910.000 214,76 2.227.560.000 DISBUN 2 01 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
0 32.510.000 20 69.750.000 14.240.000 21.120.000 5.640.000 54.930.000 95.930.000 137,53 128.440.000 DISBUN 2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
0 6.720.000 200 48.640.000 2.160.000 2.160.000 ‐ 7.820.000 12.140.000 24,96 18.860.000 DISBUN 2 01 01 18 Rapat‐rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0 253.797.895 20 460.186.758 6.720.000 68.842.200 22.210.000 160.950.550 258.722.750 56,22 512.520.645 DISBUN
- 112,18 53,60 SR
2 01 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksanaya Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 2 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Prasarana
kerja dinas, 4 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan
5 Thn 35.606.000.000 0 ‐ 1 6.682.000.000 ‐ 2.113.414.900 4.386.777.280 2.381.959.820 8.882.152.000 132,93 8.882.152.000 24,95 DISTAN TP 2 01 02 07 Pengadaan Perlengakapan
Gedung Kantor
Tersedia kelengkapan
sarana kerja 1 Dinas, 4
UPTD dan 3 Sekolah
5 Thn 5.700.000.000 0 494.850.000 1 326.000.000 46.870.000 183.400.000 ‐ 174.800.000 405.070.000 124,25 899.920.000 15,79 DISTAN TP
2 01 02 10 Pengadaan Mobilier Tersedianya Meubeilair 1
dinas, 4 UPTD dan 3 sekolah
5 Thn 5.700.000.000 0 1.036.223.000 1 100.000.000 ‐ 97.900.000 ‐ 748.292.000 846.192.000 846,19 1.882.415.000 33,02 DISTAN TP 2 01 02 13 Pengadaan Komputer Terwujudnya Kegiatan
Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan
157 Unit 2.220.000.000 0 611.025.000 41 648.000.000 45.000.000 396.500.000 ‐ 43.980.000 485.480.000 74,92 1.096.505.000 49,39 DISTAN TP 2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpelihara Sarana dan
Prasarana Kerja
5 Thn 7.500.000.000 0 21.995.000 1 25.000.000 1.495.000 12.711.000 2.380.000 8.004.000 24.590.000 98,36 46.585.000 0,62 DISTAN TP 2 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan Gedung Kantor
Terpelihara Sarana dan
Prasarana Kerja dalam
melayani kepentingan
Publik secara optimal
5 Thn 659.000.000 0 48.900.000 1 82.800.000 13.890.000 26.440.000 15.190.000 25.570.000 81.090.000 97,93 129.990.000 19,73 DISTAN TP
2 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
mobilier
Terpelihara Sarana dan
Prasarana Meubeulair
5 Thn 131.000.001 0 8.996.000 1 10.000.000 ‐ 4.146.000 1.100.000 4.750.000 9.996.000 99,96 18.992.000 14,50 DISTAN TP
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 2 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Gedung Kantor
Terpelihara kembali
gedung kantor yang rusak
5 Pkt 26.000.000.000 0 723.924.000 1 958.000.000 ‐ 2.145.724.300 1.153.570.800 2.087.550.900 5.386.846.000 562,30 6.110.770.000 23,50 DISTAN TP 2 01 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 543.400.000 ‐ 1.550.426.799 ‐ 185.950.000 438.200.000 624.150.000 40,26 1.167.550.000 KESWANNAK 2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala
Peralatan Gedung/Kantor
0 ‐ ‐ 450.000.000 ‐ 320.433.100 320.433.100 71,21 320.433.100 KESWANNAK 2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala
Kenderaan Dinas/Operasional
0 360.810.825 ‐ 375.950.000 172.710.700 199.086.900 371.797.600 98,90 732.608.425 KESWANNAK