Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 01 01 26 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 20 1.016.298.000 81.574.000 287.557.000 50.231.000 577.165.875 996.527.875 98,05 996.527.875 MPD ‐ 85,45 ‐ 87,16 SR
1 01 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur 1 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 101.221.712 168.000.000 26.863.500 24.623.700 47.030.600,00 63.524.168 162.041.968 96,45 263.263.680 Dinas Pendidikan 1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 101.400.278 168.900.000 16.630.400 8.334.300 15.387.250,00 19.441.250 59.793.200 35,40 161.193.478 Dinas Pendidikan 1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
91.509.000 348.750.000 35.535.000,00 91.216.000 126.751.000 36,34 218.260.000 Dinas Pendidikan 1 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 179.130.000 1.014.000.000 2.190.429.000 2.190.429.000 216,02 2.369.559.000 Dinas Pendidikan
1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pembangunan
Gedung Kantor 1 Gedung 11.107.000.000 385.600.000 100 % 1.795.320.000 178.900.000 457.034.100 375.533.634 0 1.011.467.734 56,34 1.397.067.734 12,58 BPPD 1 01 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional ‐ ‐ 100 % 537.250.000 ‐ ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 ‐ BPPD 1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya Kenyamanan
Kerja yang Dinamis
5 Pkt 1.120.000.000 58.275.000 100 % 416.800.000 64.550.000 235.857.000 ‐ 5.000.000 0 305.407.000 73,27 363.682.000 32,47 BPPD 1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terciptanya Kenyamanan
Kerja yang Dinamis
5 Pkt 1.323.000.000 5.000.000 100 % 279.750.000 113.072.000 74.844.000 22.490.000 74.899.000 285.305.000 101,99 290.305.000 21,94 BPPD 1 01 02 10 Pengadaan Mobiler Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
5 Pkt 228.000.000 ‐ 100 % 123.484.000 83.787.000 ‐ 22.793.000 106.580.000 86,31 106.580.000 46,75 BPPD 1 01 02 Pengadaan UPS/Stabilizer
Komputer
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
5 Pkt 228.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 BPPD 1 01 02 13 Pengadaan Komputer Terlaksananya pelayanan
Adm perkantoran 5 Pkt 1.596.000.000 136.510.000 100 % 354.000.000 231.198.000 (231.198.000) 497.590.000 497.590.000 140,56 634.100.000 39,73 BPPD 1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 Thn 150.000.000 39.495.000 100 % 113.000.000 49.940.000 ‐ 49.000.000 98.940.000 87,56 138.435.000 92,29 BPPD 1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Terciptanya Kelancaran Kerja 5 Pkt 977.000.000 88.400.000 100 % 194.125.600 17.343.300 31.393.540 30.086.890 40.854.840 119.678.570 61,65 208.078.570 21,30 BPPD 1 01 02 Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung
Kantor
5 Thn 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 BPPD
1 01 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 5 Thn 50.000.000 73.460.000 100 % 116.300.000 29.618.000 23.568.000 59.733.000 112.919.000 97,09 186.379.000 372,76 BPPD 1 01 02 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Tersedianya Pemeliharaan
Rutin Kendaraan Dinas
Kantor
10 571.000.000 100 % 92.400.000 ‐ 72.882.000 72.882.000 78,88 72.882.000 12,76 BPPD 1 01 02 46 Penunjang dan Pembinaan
Kelembagaan
Terciptanya Pembinaan
Terhadap Aparatur
4 248.000.000 19.981.000 100 % 40.000.000 ‐ 40.000.000 40.000.000 100,00 59.981.000 24,19 BPPD 1 01 02 3 Pembangunan gedung kantor 109.270.000 3.602.315.150 ‐ 630.808.600 27.527.500 1.345.024.028 2.003.360.128 55,61 2.112.630.128 MPD
1 01 02 13 Pengadaan Mobiler 17.400.000 71.050.000 ‐ 10.280.000 ‐ 10.280.000 14,47 27.680.000 MPD
1 01 02 12 Pengadaan peralatan studio
dan komunikasi 19.800.000 29.178.000 ‐ 30.040.000 ‐ 30.040.000 102,95 49.840.000 MPD 1 01 02 12 Pengadaan Komputer 116.740.000 ‐ 58.315.000 ‐ 58.315.000 49,95 58.315.000 MPD 1 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 738.450.000 ‐ 221.369.800 351.756.800 24.527.000 597.653.600 80,93 597.653.600 MPD 1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kenderaan dinas operasional
24.199.990 93.800.000 15.478.000 7.983.000 17.899.000 33.712.600 75.072.600 80,03 99.272.590 MPD 1 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 9.920.000 38.086.500 8.179.000 14.997.400 8.575.000 19.307.000 51.058.400 134,06 60.978.400 MPD 1 01 02 Penunjang pembinaan kelembagaan 20 15.450.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ MPD ‐ 77,65 ‐ 56,40 SR
1 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur tercapainya disiplin
aparatur 1 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
164.740.200 425 Orang 417.000.000 106,25 448.999.000 448.999.000 107,67 613.739.200 Dinas Pendidikan
1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Terciptanya Disiplin Kerja
Pegawai
190 Stel 340.000.000 12.760.000 100 % 134.575.000 125.184.000 64.760.000 55.809.000 0 245.753.000 182,61 258.513.000 76,03 BPPD 1 01 03 Pengadaan Pakaian Korpri Terciptanya Disiplin Kerja
Pegawai
95 Stel 53.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 BPPD
1 01 03 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari‐Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Dinas
Harian dan Limas
95 Org 75.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 BPPD
1 01 03 04 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
84.180.000 77.580.000 ‐ ‐ 77.580.000 92,16 77.580.000 MPD
‐ 127,48 ‐ 25,34 S
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 01 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
terpenuhinya kapasitas
sumberdaya aparatur 1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan
Formal
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
124.088.700 ‐ 124.088.700 Dinas Pendidikan
1 01 05 04 Pembinaan mental dan fisik
Aparatur
terlaksananya pembinaan
mental dan fisik aparatur
144.650.000 113.860.000 6.000.000 35.400.000,00 50.940.000 92.340.000 81,10 236.990.000 Dinas Pendidikan 1 01 05 10 Peningkatan kualitas pelayanan publik terselenggaranya pelayanan publik 2.809.969.300 7.242.542.500 462.849.000 485.125.924 1.392.386.315,00 5.872.766.600 8.213.127.839 113,40 11.023.097.139 Dinas Pendidikan 1 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 291 248.000.000 25.300.000 100 % 50.000.000 12.830.000 6.000.000 10.500.000 0 29.330.000 58,66 54.630.000 22,03 BPPD ‐ 84,39 ‐ 22,03 SR 1 01 06 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 01 06 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
####### ‐ ‐ ‐ ######## 23.730.000 0,66 ######
SR
1 01 15 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Peningkatan layanan
pendidikan yang bermutu
bagi anak usia dini 1 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
terlaksananya pelatihan
Kompetensi Tenaga
Pendidik
45 Kegiatan 26.679.283.792 4.662.837.497 831.474.133 847.622.200 1.241.962.800,00 2.089.585.000 251,31 6.752.422.497 25,31 Dinas Pendidikan 1 01 15 18 Pengadaan alat praktik dan
Peraga siswa
Tersedianya alat mainan
edukasi TK/ PAUD
persen 9.873.594.700 90 % 8.888.200.000 ‐ 0,00 9.873.594.700 Dinas Pendidikan
1 01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah tersedianya meubileur
sekolah
324 Sekolah 20.600.784.925 5.393.368.700 100 Sekolah 11.248.951.401 4.666.144.000 4.666.144.000 41,48 10.059.512.700 48,83 Dinas Pendidikan 1 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat bangunan
sekolah
5 Sekolah 373.739.358 8.650.000 90 % 470.000.000 332.740.000 332.740.000 70,80 341.390.000 91,34 Dinas Pendidikan
1 01 15 58 Pengembangan pendidikan
anak usia dini
Terlaksananya
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini
2350 Guru
PAUD
11.331.337.350 487.230.000 90 % 4.064.618.950 529.374.000 1.246.257.000,00 489.102.500 2.264.733.500 55,72 2.751.963.500 24,29 Dinas Pendidikan
1 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
Terlaksananya hari anak
nasional dan pelatihan
tenaga pengelola PAUD
25 Kegiatan 12.195.560.626 2.041.589.000 90 % 2.426.597.385 100.000.000,00 3.017.146.200 3.117.146.200 128,46 5.158.735.200 42,30 Dinas Pendidikan 1 01 15 60 Pengembangan Data dan
Informasi PAUD
Terpilihnya siswa/ sekolah
terbaik
5 Kegiatan 2.088.247.770 396.622.000 235.122.000 235.122.000 59,28 235.122.000 11,26 Dinas Pendidikan
1 01 15 61 Penyusunan Kebijakan
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Terlaksananya Penyusunan
Kebijakan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
9 Sekolah 1.223.763.840 237.874.000 86.542.000 118.895.000,00 205.437.000 86,36 205.437.000 16,79 Dinas Pendidikan
1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PAUD
Terlaksananya
Pengembangan
Kurikulum,Bahan Ajar dan
Model Pembelajaran PAUD 6100 Buku
Paket
5.317.748.525 708.382.000 710.726.000 710.726.000 100,33 710.726.000 13,37 Dinas Pendidikan
1 01 15 64 Perencanaan dan Penyusunan
Program Anak Usia Dini
Terlaksananya Perencanaan
dan Penyusunan Program
Anak Usia Dini
5 Kegiatan 1.722.275.390 98 % 410.784.000 89.043.800 93.800.000,00 182.843.800 44,51 182.843.800 10,62 Dinas Pendidikan
1 01 15 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor 5.087.760.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 15 02 Pembangunan ruang kelas
sekolah
Tersedianya ruang kelas
sekolah
2.253.840.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 15 03 Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Tersedianya Ruang Kelas
Baru
40 Sekolah 12.581.739.127 956.110.800 8 483.840.000 2.996.330.410,00 2.996.330.410 619,28 3.952.441.210 31,41 Dinas Pendidikan
1 01 15 01 Pembangunan Gedung
Sekolah
Tersedianya Gedung
Sekolah
93 Unit 25.148.324.978 1.241.523.000 17 4.737.760.000 9.200.000,00 4.285.828.760 4.295.028.760 90,66 5.536.551.760 22,02 Dinas Pendidikan
1 01 15 67 Pembangunan pagar sekolah Tersedianya Pagar Sekolah 7855 Meter 2.213.196.174 1.012.080.600,00 64.205.760 1.076.286.360 1.076.286.360 48,63 Dinas Pendidikan
1 01 15 87 Pembangunan pagar sekolah Tersedianya Pagar Sekolah 17 Sekolah 3.296.259.250 362.458.625 4 3.297.900.000 691.123.700,00 691.123.700 20,96 1.053.582.325 31,96 Dinas Pendidikan 1 01 15 04 Penambahan Ruang Guru
Sekolah
Tersedianya Ruang Guru
Baru
5 Sekolah 1.062.000.000 494.024.500,00 494.024.500 494.024.500 46,52 Dinas Pendidikan
1 01 15 09 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan fasilitas
parkir
Tersedianya
Taman,Lapangan Upacara
Dan Fasilitas Parkir 22.69
0
m3 664.883.333 110.788.730 160.000.000 581.324.100,00 161.745.900 743.070.000 464,42 853.858.730 128,42 Dinas Pendidikan
1 01 15 14 Pembangunan Sarana air
bersih dan sanitasi
Tersedianya Sarana air
bersih dan sanitasi
50 Sekolah 372.373.290 69.340.000 91.604.400,00 91.604.400 160.944.400 43,22 Dinas Pendidikan
1 01 15 15 Pengadaan Buku ‐ Buku dan
Alat Tulis Siswa
Tersedianya Buku ‐ Buku
dan Alat Tulis Siswa
5 Paket 602.420.000 85.140.000 148.690.000 148.690.000 233.830.000 38,82 Dinas Pendidikan
1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik
Seragam Siswa
Tersedianya Alat Praktik
Seragam Siswa
569 Sekolah 21.816.044.053 9.873.594.700 303.939.900,00 2.194.128.750.100 2.194.432.690.000 2.204.306.284.700 10104,06 Dinas Pendidikan
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas dinas kepala
sekolah,guru,penjaga sekolah
terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat Ruang dinas
Kepala
Sekolah,Guru,Penjaga
Sekolah
15 Sekolah 45.979.290 ‐ ‐ 0,00 Dinas Pendidikan
1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi
dan Kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
Terlaksananya Koordinasi
dan Kerjasama Pendidikan
Anak Usia dini
5 Kegiatan 1.447.102.440 231.058.700 ‐ 231.058.700 15,97 Dinas Pendidikan
1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Tersedianya Publikasi dan
Sosialisasi Pendidikan Anak
Usia Dini
10 Kegiatan 3.314.556.820 242.299.000 ‐ 242.299.000 7,31 Dinas Pendidikan
1 01 15 Perencanaan Teknis Sarana
Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2015 (MIGAS)
Terlaksanananya
Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini Tahun 2015
1 Paket 150.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 15 Pengadaan Alat Bermain
Sekolah PAUD(MIGAS)
Tersedianya Alat Bermain
Sekolah PAUD
1.198.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 15 Bantuan Operasional TK/PAU
(MIGAS)
Tersedianya Bantuan
Operasional
700.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 15 Pelatihan Manajemen Kepala
PAUD/TK (MIGAS)
80.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 15 Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan
dan Peningkatan Kreatifitas
Anak
Usia Dini (MIGAS)
285.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 15 Penyediaan Dukungan Pendidikan Berkebutuhan Khusus (SDLB/SLB dan Reguler) (MIGAS) 349.650.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 15 Pengadaan Alat Permainan
Edukasi (APE) TK dan
PAUD(MIGAS)
Tersedianya Alat Permainan
Edukasi (APE) TK dan PAUD
40 Paket 500.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 15 Biaya Operasional
PAUD(MIGAS)
Adanya Biaya Operasional
PAUD
100 Paud 500.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 15 60 Pengembangan data dan
informasi pendidikan anak
usia dini
Terpetakannya akses
menurut wilayah dan
golongan masyarakat dalam
memperoleh Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
100 % 210.304.500 295.415.000 ‐ 160.385.000 ‐ 3.500.000 163.885.000 55,48 163.885.000 77,93 MPD
83,56 494,56
SR
1 01 16 Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan layanan
pendidikan menengah yang
bermutu dan berdaya saing 1 01 16 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Kopentensiterlaksananya Tenaga pelatihan Pendidik 70 Kegiatan 64.780.300.800 8.475.330.900 4.067.500.000 2.089.585.000,00 2.089.585.000 51,37 10.564.915.900 16,31 Dinas Pendidikan
1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Tersedianya ruang kelas
baru
56 Unit 115.156.253.187 3.961.066.100 90 % 26.902.725.632 17.627.000 15.753.847.192 15.771.474.192 58,62 19.732.540.292 17,14 Dinas Pendidikan 1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium
dan Ruang Praktikum Sekolah
Tersedianya Labratorium 127 Ruang 33.601.044.284 985.251.000 90 % 12.354.082.094 9.006.000 904.196.400,00 4.977.828.386 5.891.030.786 47,68 6.876.281.786 20,46 Dinas Pendidikan 1 01 16 11 Pembangunan Ruang Ibadah Tersedianya ruang ibadah 84 Ruang 18.291.165.602 609.787.000 90 % 6.492.402.330 731.139.400,00 3.796.539.100 4.527.678.500 69,74 5.137.465.500 28,09 Dinas Pendidikan 1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Tersedianya alat‐alat
peraga dan praktik siswa
3326 Unit 435.111.803.735 40.165.339.500 100 % 38.489.338.000 33.300.000 25.035.283.300 25.068.583.300 65,13 65.233.922.800 14,99 Dinas Pendidikan 1 01 16 19 Pengadaan Meubiller Sekolah Tersedianya Meubeluer
sekolah
2E+05 Set 439.780.387.782 53.150.734.400 90 % 23.245.442.500 25.680.396.900 25.680.396.900 110,47 78.831.131.300 17,93 Dinas Pendidikan
1 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Sekolah
Tersedianya ruang kelas
yang layak
30 Unit 3.206.598.676 195.233.000 960.570.331 574.782.480 574.782.480 59,84 770.015.480 24,01 Dinas Pendidikan
1 01 16 Rehabilitasi sedang/berat
Sarana Air Bersih dan Sanitary
Tersdianya Sarana Air
Bersih dan Sanitary
2 Ruang 30.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 53 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Ibadah
Tersedianya ruang ibadah
yang layak dan nyaman
6 Unit 937.805.040 24.327.000 2 Ruang 176.232.376 164.570.000 164.570.000 93,38 188.897.000 20,14 Dinas Pendidikan
1 01 16 46 Rehabilitasi sedang/berat
Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah,
Tersedianya Labratorium
dan Ruang Praktikum
18 Unit 448.907.200 17.877.200 100.000.000 86.704.000 86.704.000 86,70 104.581.200 23,30 Dinas Pendidikan
1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
Penguasaan Kerikulum 35 Kegiatan 13.073.861.691 1.706.898.000 7 Kegiatan 6.926.440.000 ‐ 0,00 1.706.898.000 13,06 Dinas Pendidikan
1 01 16 63 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS )
jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta Pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non Islam setara
SD dan SMP
Tersedianya Biaya
Operasional Sekolah
150 Paket 15.666.429.400 2.953.050.000 90 % 2.907.500.000 31.500.000 1.408.870.000,00 1.503.370.000 2.943.740.000 101,25 5.896.790.000 37,64 Dinas Pendidikan
1 01 16 65 Penyediaan Buku pelajaran
untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS
Buku Perpustakaan Sekolah 60 Paket 36.599.340.671 2.691.379.200 90 % 6.589.718.000 16.000.000 1.287.961.155,00 4.576.113.695 5.880.074.850 89,23 8.571.454.050 23,42 Dinas Pendidikan Rata‐rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 1 01 16 69 Pembinaan Kelembagaan
Sekolah dan Manajemen
Sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah
( MBS ) di Satuan Pendidikan Dasar
Kepala SD/ SMP/ SMA dan
guru yang menguasai MBS
dan Manajemen Guru
1443 Kepala
Sekolah
6.224.366.400 763.129.000 90 % 1.302.840.000 140.856.000,00 922.604.100 1.063.460.100 81,63 1.826.589.100 29,35 Dinas Pendidikan
1 01 16 70 Pembinaan Minat,Bakat dan
Kreativitas Siswa
Terpilihnya siswa/ Sekolah
terbaik dalam berbagai
cabang olahraga, Seni, dan
Mata pelajaran se Aceh
35 Kegiatan 78.839.365.533 11.424.003.560 90 % 13.847.381.937 100.660.000 1.859.410.986 4.575.256.000,00 3.420.754.100 9.956.081.086 71,90 21.380.084.646 27,12 Dinas Pendidikan
1 01 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Tersalurnya Dana Beasiswa
bagi anak yatim dalam
lingkup Pendidikan Dasar
dan Menengah serta yang
setingkat
6E+05 Orang 6.539.048.695 408.272.200 90 % 1.498.950.000 70.000.000 176.488.800,00 744.613.000 991.101.800 66,12 1.399.374.000 21,40 Dinas Pendidikan
1 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Terakreditiasinya lembaga
pendidikan dasar dan pra‐
sekolah
115 Kab/Kota 10.271.282.535 922.728.500 90 % 1.500.000.000 648.590.000 648.590.000 43,24 1.571.318.500 15,30 Dinas Pendidikan 1 01 16 81 Pengembangan Kurikulum
dan Pembinaan Kesiswaan
SD/MI dan SMP/MTs
Guru yang memahami
kurikulum dan siswa yang
terbina
5 Kegiatan 46.103.922.102 1.145.685.000 90 % 12.214.279.000 917.712.700 4.731.810.000,00 3.509.209.100 9.158.731.800 74,98 10.304.416.800 22,35 Dinas Pendidikan
1 01 16 Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai Informasi tentang
pendidika dasar
Tersebarnya Informasi dan
Sosialisasi Tentang
Pendidikan Dasar
280 Orang 3.400.780.900 534.240.000 91.431.700 ‐ 306.767.200 398.198.900 74,54 398.198.900 11,71 Dinas Pendidikan
1 01 16 01 Pembangunan gedung
sekolah
Tersedianya Gedung
Sekolah
18 Unit 3.263.316.560 838.569.000 750.000.000 9.200.000,00 358.746.000 367.946.000 49,06 1.206.515.000 36,97 Dinas Pendidikan
1 01 16 02 Pembangunan Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah
Tersedianya Rumah Dinas
Sekolah,Guru,Penjaga
Sekolah
216 Unit 9.447.227.517 1.046.039.000 2.364.825.000 404.329.800,00 1.584.604.200 1.988.934.000 84,10 3.034.973.000 32,13 Dinas Pendidikan
1 01 16 09 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan fasilitas
parkir
Tersedianya
Taman,Lapangan Upacara
Dan Fasilitas Parkir
68 Sekolah 11.587.039.911 230.112.100 2.651.053.982 6.685.000 574.639.100,00 6.836.213.200 7.417.537.300 279,80 7.647.649.400 66,00 Dinas Pendidikan
1 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Tersedianya Perpustakaan Sekolah 36 Perpustak aan 1.120.771.980 18.402.000 3.260.560.000 224.130.000 224.130.000 6,87 242.532.000 21,64 Dinas Pendidikan 1 01 16 14 Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary
Tersedianya Sarana Air
Bersih dan Sanitary
43 Sekolah 2.865.223.464 230.578.000 180.000.000 91.604.400,00 366.435.600 458.040.000 254,47 688.618.000 24,03 Dinas Pendidikan 1 01 16 17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah
Raga 10 Kabupate n 1.327.500.000 246.960.000 3 Kabupate n 402.000.000 ‐ 0,00 246.960.000 18,60 Dinas Pendidikan 1 01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya Perlengkapan Sekolah Sekolah
570 Unit 14.579.192.139 2.747.203.000 105 857.175.000 177.780.075,00 961.932.175 1.139.712.250 132,96 3.886.915.250 26,66 Dinas Pendidikan 1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru
Sekolah
Tersedianya Ruang Guru
Baru
78 Ruang 5.832.019.900 945.722.700 494.024.500,00 329.405.916 823.430.416 1.769.153.116 30,34 Dinas Pendidikan
1 01 16 07 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Olah Raga
20 Paket 189.232.470 27.426.500 248.000.000,00 248.000.000 275.426.500 145,55 Dinas Pendidikan
1 01 16 08 Pembangunan Ruang Serba
Guna/Aula
Tersedianya Ruang Serba
Guna/Aula
20 Unit 1.320.729.249 216.827.000 338.170.000 338.170.000 554.997.000 42,02 Dinas Pendidikan
1 01 16 13 Pembangunan Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah Dan
Perlengkapannya
Tersedianya Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah Dan
Perlengkapannya
5 Sekolah 334.530.000 62.780.000 ‐ 62.780.000 18,77 Dinas Pendidikan
1 01 16 15 Pengadaan Buku ‐ Buku dan
Alat Tulis Siswa
Tersedianya Buku ‐ Buku
Dan Alat Tulis Siswa
52 Paket 15.766.749.500 748.740.500 12 4.011.020.000 932.476.000 932.476.000 23,25 1.681.216.500 10,66 Dinas Pendidikan
1 01 16 Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
Tersedinya Pakaian
Seragam sekolah
15604 Siswa 3.289.496.900 157.830.000,00 567.090.000 724.920.000 724.920.000 22,04 Dinas Pendidikan
1 01 16 17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah
Raga
15 Paket 1.858.500.000 246.960.000 248.763.900 248.763.900 495.723.900 26,67 Dinas Pendidikan
1 01 16 20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Tersedianya Perlengkapan
Sekolah 15658 Unit 20.718.498.853 2.747.203.000 ##### Unit 2.294.350.000 177.780.075,00 177.780.075 7,75 2.924.983.075 14,12 Dinas Pendidikan
1 01 16 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas Kepala
Sekolah,Guru,Penjaga Sekolah
Tersedianya Rumah Dinas
Sekolah,Guru,Penjaga
Sekolah
5 Unit 2.019.144.411 7.300.000 ‐ 7.300.000 0,36 Dinas Pendidikan
1 01 16 Rehabilitasi sedang/berat
Bangunan Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat Bangunan
Sekolah
25 Sekolah 2.425.984.633 ‐ ‐ 0,00 Dinas Pendidikan
1 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
Sekolah
65 Sekolah 4.659.836.515 195.233.000 90 % 1.060.570.331 273.523.700,00 273.523.700 25,79 468.756.700 10,06 Dinas Pendidikan
1 01 16 45 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Guru Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat Ruang Guru Sekolah
7 Sekolah 857.887.000 26.760.000 13.000.000,00 81.750.000 94.750.000 121.510.000 14,16 Dinas Pendidikan
1 01 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat
taman,lapangan upacara dan
Fasilitas Parkir
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat
taman,lapangan upacara
dan Fasilitas Parkir
5 Sekolah 55.526.670 10.357.000 ‐ 10.357.000 18,65 Dinas Pendidikan
1 01 16 54 Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah
5 Unit 28.145.548 5.300.000 ‐ 5.300.000 18,83 Dinas Pendidikan
1 01 16 Sosialisasi Kurikulum SD/MI
dan SMP/MTs
Terlaksananya Sosialisasi
Kurikulum SD/MI dan
SMP/MTs
22 Kegiatan 20.291.383.168 4.800.000,00 3.594.117.200 3.598.917.200 3.598.917.200 17,74 Dinas Pendidikan
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 01 16 87 Pembangunan pagar sekolah Tersedianya Pagar Sekolah 75614 Meter 26.721.903.568 4.120.604.850 ##### Meter 15.563.740.687 4.130.000 686.993.700,00 8.281.486.236 8.972.609.936 57,65 13.093.214.786 49,00 Dinas Pendidikan 1 01 16 Pennyediaan Jasa Pendidikan
Dan Tenaga Kependidikan
Non PNS
Tersedianya Jasa
Pendidikan Dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
2E+05 Orang 202.473.262.700 ‐ ‐ 0,00 Dinas Pendidikan
1 01 16 Pusat Layanan Autis Aceh Tersedianya Layanan Autis
Aceh
3 Kegiatan 1.688.488.925 13.371.000,00 13.371.000 13.371.000 0,79 Dinas Pendidikan
1 01 16 08 Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan
dan Pelatihan bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Tersedianya Mutu dan
Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
30 Kegiatan 288.488.994.685 38.588.926.537,00 38.588.926.537 38.588.926.537 13,38 Dinas Pendidikan
1 01 16 04 Pembinaan Kelompok Kerja
Guru (KKG)
Terlaksananya Pembinaan
Kelompok Kerja Guru (KKG)
6 Kegiatan 3.310.000.000 293.110.000,00 293.110.000 293.110.000 8,86 Dinas Pendidikan
1 01 16 06 Pembinaan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Guru (PPPG)
Terlaksananya Pembinaan
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Guru (PPPG)
21 Lembaga 9.237.746.347 ‐ ‐ 0,00 Dinas Pendidikan
1 01 16 07 Pendidikan Lanjutan Bagi
Pendidik untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi
Terlaksananya Pendidikan
Lanjutan Bagi Pendidik
untuk Memenuhi Standar
Kualifikasi
1800 Orang 18.298.427.670 6.838.221.900,00 6.838.221.900 6.838.221.900 37,37 Dinas Pendidikan
1 01 16 Biaya Penunjang kegiatan
SD/SMP Unggul(MIGAS) Tersedianya Biaya Operasional Sekolah 1.600.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik(MIGAS) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 1.027.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pengadaan Alat Lab. (MIGAS) Tersedianya Pengadaan Alat
Lab. Multimedia
3.154.200.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Peningkatan Bakat dan
Prestasi Siswa (MIGAS)
Meningkatnya Bakat dan
Prestasi Siswa
842.545.643 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pengadaan Alat Lab. Bahasa
(MIGAS)
Tersedianya Alat Lab.
Bahasa
1.411.573.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pelatihan Penilik dan
Pengelola LKP dan Sanggar
Seni di Sekolah (MIGAS)
117.189.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pelaksanaan OSN SD (MIGAS) 460.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pelaksanaan Kompetensi
Siswa Berprestasi (MIGAS)
710.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Perencanaan Teknis Sarana
Prasarana Pendidikan Dasar
(MIGAS)
250.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pembangunan Kantor Guru
(MIGAS)
Tersedianya Kantor Guru 466.200.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pembangunan Sumur Bor
(MIGAS)
Tersedianya Sumur Bor 174.825.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pembangunan Mess SDN
Bukit Bintang Indah Kec. Louser (MIGAS)
Tersedianya Mess SD 241.450.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pembangunan SDN Alur
Nangka (MIGAS)
Tersedianya SD 734.265.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Kegiatan FLS2N SMP (MIGAS) 69.872.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Pengadaan Alat Multimedia
untuk SD/SMP (MIGAS) Tersedianya Alat Multimedia untuk SD/SMP 750.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Pengadaan Komputer/Laptop Untuk SD/SMP (MIGAS) Tersedianya Komputer/Laptop Untuk SD/SMP 800.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Olympiade Sains SD Se‐ Kabupaten Pidie(MIGAS)
1 Paket 59.429.937 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Biaya Operasional Sekolah
Inklusif SD(MIGAS)
1 Paket 690.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 16 Biaya Sekolah Khusus Inklusif
(Tingkat SMP)(MIGAS)
7 Unit 180.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Penyelesaian Pembangunan
MIN Lambhuk (MIGAS)
1 Paket 250.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 16 Penyelesaian Pembangunan
MIN Ulee Kareng(MIGAS)
1 Paket 250.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
42,50 23,60 SR
1 01 17 Pendidikan Menengah Peningkatan layanan
pendidikan menengah yang
bermutu dan berdaya saing 1 01 17 01. Pembangunan gedung
sekolah
Tersedianya Gedung
Sekolah
43 Unit 7.086.309.764 893.579.500 90 % 1.277.004.264 9.200.000,00 128.000.000 137.200.000 10,74 1.030.779.500 14,55 Dinas Pendidikan 1 01 17 02. Pembangunan rumah dinas
kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
Tersedianya Rumah Dinas
Sekolah,Guru,Penjaga
Sekolah
36 Unit 26.900.301.993 437.925.000 90 % 12.807.200.000 404.329.800,00 1.261.226.200 1.665.556.000 13,00 2.103.481.000 7,82 Dinas Pendidikan
1 01 17 15. Pengadaan buku‐buku dan
alat tulis siswa
Tersedianya Buku ‐ Buku
dan Alat Tulis Siswa
81 Unit 28.528.029.471 1.366.033.800 90 % 3.632.114.144 927.882.000 927.882.000 25,55 2.293.915.800 8,04 Dinas Pendidikan
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 01 17 18. Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Tersedianya Alat Praktik
dan Peraga Siswa
2019 Unit 274.013.588.962 46.030.539.908 90 % 47.557.806.547 38.582.448.900 38.582.448.900 81,13 84.612.988.808 30,88 Dinas Pendidikan
1 01 17 19. Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Meubeluer
sekolah
27150 Set 64.769.228.267 21.805.420.325 90 % 11.909.569.452 9.826.878.000 9.826.878.000 82,51 31.632.298.325 48,84 Dinas Pendidikan
1 01 17 44. Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas
yang layak
45 Unit 10.500.000.000 199.193.000 90 % 1.900.000.000 273.523.700,00 1.721.508.800 1.995.032.500 105,00 2.194.225.500 20,90 Dinas Pendidikan 1 01 17 58. Pelatihan penyusunan
kurikulum
Penguasaan Kerikulum 1.691.913.900 8 kegiatan 6.438.262.000 ‐ 0,00 1.691.913.900 Dinas Pendidikan
1 01 17 61. Penyediaan bantuan
operasional manajemen mutu
(BOMM)
Terselenggaranya proses
belajar mengajar yg
bermutu
115 kab/kota 38.609.331.400 10.622.326.500 90 % 3.792.992.000 312.260.000 1.323.472.427,00 3.662.299.760 5.298.032.187 139,68 15.920.358.687 41,23 Dinas Pendidikan
1 01 17 63. Penyelenggaraan paket C
setara SMU
Terselenggaranya paket C &
UNPK setara SMA sesuai
jadwal
5 Kegiatan 1.069.279.860 100.000.000 90 % 4.014.398.000 ‐ 0,00 100.000.000 9,35 Dinas Pendidikan
1 01 17 66. Peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dan dunia
industri
Siswa yang terampil 30 Kegiatan 50.603.465.000 4.179.207.545 3 kegiatan 10.606.600.000 117.332.000 ‐ 1.923.750.800,00 8.492.554.600 10.533.637.400 99,31 14.712.844.945 29,07 Dinas Pendidikan 1 01 17 68. Penyelenggaraan akreditasi
sekolah menengah
Terakreditasinya Lembaga
Pendidikan Menengah
5 Kegiatan 5.910.480.200 60.000.000 90 % 2.155.098.500 ‐ 0,00 60.000.000 1,02 Dinas Pendidikan
1 01 17 72. Lomba kompetensi siswa (LKS)
dan OSN siswa SMA Provinsi
NAD
siswa berprestasi dalam
kegiatan LKS dan OSN
109 Kegiatan 87.607.133.919 12.698.252.418 90 % 16.753.398.408 3.907.839.700 4.885.325.431,00 11.233.752.539 20.026.917.670 119,54 32.725.170.088 37,35 Dinas Pendidikan
1 01 17 77. Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Siswa SMA/MA
Berwawasan Keunggulan
Terselenggaranya PBM yang
bermutu tinggi bagi anak
cerdas
13 Kegiatan 16.019.451.119 5.463.400.300 90 % 2.857.881.000 900.000.000,00 779.750.000 1.679.750.000 58,78 7.143.150.300 44,59 Dinas Pendidikan
1 01 17 78 Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya Pagar Sekolah 10390 Meter 17.550.779.858 1.235.207.000 1 Sekolah 9.430.422.120 1.012.080.600,00 4.972.371.566 5.984.452.166 63,46 7.219.659.166 41,14 Dinas Pendidikan 1 01 17 Peningkatan sarana dan
prasarana SMA dan SMK
berstandar internasional
Tersedianya Sarana dan
Prasarana SMA dan SMK
Berstandar Internasional
300.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Tersedianya ruang kelas
baru
134 Unit 61.752.604.237 2.105.340.000 17.300.972.000 6.562.677.176 6.562.677.176 37,93 8.668.017.176 14,04 Dinas Pendidikan
1 01 17 04 Penambahan ruang guru
sekolah
Tersedianya Ruang Guru
Baru
43 Unit 12.186.644.284 525.901.200 3.179.640.000 494.024.500,00 1.763.090.916 2.257.115.416 70,99 2.783.016.616 22,84 Dinas Pendidikan
1 01 17 05 Pembangunan Laboratorium
dan Ruang Praktikum Sekolah
(Laboratorium Bahasa,
Komputer IPA, IPS dan Lain‐
lain)
Tersedianya Laboratorium 219 Unit 89.638.027.831 1.530.618.400 29.031.751.440 1.628.889.900,00 9.180.415.976 10.809.305.876 37,23 12.339.924.276 13,77 Dinas Pendidikan
1 01 17 07 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Olah Raga
121 Unit 24.185.695.500 359.477.500 4.393.000.000 248.000.000,00 2.493.826.000 2.741.826.000 62,41 3.101.303.500 12,82 Dinas Pendidikan
1 01 17 08 Pembangunan Ruang
Serbaguna (Aula)
Tersedianya Ruang Serba
Guna
18 Unit 7.720.333.565 228.633.000 526.000.000 27.350.000 27.350.000 5,20 255.983.000 3,32 Dinas Pendidikan
1 01 17 09 Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
Tersedianya
Taman,Lapangan Upacara
Dan Fasilitas Parkir
92 Paket 22.886.407.268 413.997.300 12 Paket 3.339.036.663 581.324.100,00 4.354.382.900 4.935.707.000 147,82 5.349.704.300 23,38 Dinas Pendidikan
1 01 17 11 Pembangunan Ruang Ibadah Tersedianya Ruang Ibadah 80 Mushalla 13.970.167.678 308.178.000 1.945.877.000 207.142.500,00 1.614.263.500 1.821.406.000 93,60 2.129.584.000 15,24 Dinas Pendidikan 1 01 17 12 Pembangunan perpustakaan
sekolah
Tersedianya Perpustakaan
Sekolah
64 Ruang 1.141.452.000 32.286.000 2 Ruang 1.382.400.000 ‐ 0,00 32.286.000 2,83 Dinas Pendidikan
1 01 17 14 Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Sanitary
Tersedianya Sarana Air
Bersih dan Sanitary
56 Unit 13.308.653.485 144.576.000 91.604.400,00 719.612.100 811.216.500 955.792.500 7,18 Dinas Pendidikan
1 01 17 20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Tersedianya Perlengkapan
Sekolah Sekolah
19 Unit 3.937.500.000 599.222.000 120.000.000 308.535.600 308.535.600 257,11 907.757.600 23,05 Dinas Pendidikan
1 01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Bangunan
Sekolah
5 Sekolah 99.700.167 91.965.000 310.600.000 ‐ 0,00 91.965.000 92,24 Dinas Pendidikan
1 01 17 45 Rehabilitasi sedang/berat
ruang guru sekolah
terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat Ruang Guru Sekolah
5 Unit 1.062.000.000 5.610.000 200.000.000 13.000.000,00 172.640.000 185.640.000 92,82 191.250.000 18,01 Dinas Pendidikan
1 01 17 46 Rehabilitasi sedang/berat
laboratorium dan praktikum
sekolah
terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat Laboratorium
dan Praktikum Sekolah
10 Unit 1.858.500.000 113.646.000 350.000.000 23.550.000,00 523.075.000 546.625.000 156,18 660.271.000 35,53 Dinas Pendidikan
1 01 17 13 Pembangunan Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah dan
Perlengkapannya
Tersedianya Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah dan
Perlengkapannya
34 Unit 2.309.475.000 123.379.500 ‐ 123.379.500 5,34 Dinas Pendidikan
1 01 17 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Terlaksananya pelatihan
Kopentensi Tenaga Pendidik 30 Kegiatan 16.464.907.469 3.859.650.000 847.622.200 1.241.962.800,00 1.107.827.400 3.197.412.400 7.057.062.400 42,86 Dinas Pendidikan
1 01 17 58 Sosialisasi Kurikulum
SMA/SMK/MA
Terlaksananya Sosialisasi
Kurikulum SMA/SMK/MA
32 Kegiatan 23.036.169.295 161.888.200 219.105.000,00 1.176.288.100 1.557.281.300 1.557.281.300 6,76 Dinas Pendidikan
1 01 17 17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah
Raga
3 Paket 297.000.000 ‐ 297.000.000 Dinas Pendidikan
1 01 17 65 Pengembangan Materi Belajar
Mengajar Dengan
Menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Terlaksananya Belajar
Mengajar Dengan
Menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
10 Kegiatan 6.975.428.400 ‐ ‐ 0,00 Dinas Pendidikan
1 01 17 Pengadaan Peralatan
Penunjang
Media Pembelajaran (MIGAS)
Tersedianya Pengadaan
Peralatan Penunjang
Media Pembelajaran
3 Unit 216.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 01 17 Pengadaan Alat Multimedia
(MIGAS)
Tersedianya Pengadaan Alat
Multimedia (MIGAS)
2 Unit 750.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 Penyedian Beasiswa bagi
siswa/I berprestasi (MIGAS)
Tersedianya Beasiswa bagi
siswa/I berprestasi
822.700.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 Peningkatan Kompetensi
Tenaga Pendidik (MIGAS)
420.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan 1 01 17 Pengadaan Sarana dan
Prasarana olahraga (MIGAS)
Adanya Sarana dan
Prasarana olahraga
400.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 Penyediaan Dana Oprasional
SMA/SMK (MIGAS)
Tersedianya Dana
Oprasional 2.072.000.000 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 Pelaksanaan OSN, FLS2N,
O2SN, POPDA, Porseni Guru
dan Liga Pendidikan
Indonesia Piala Presiden (LPI)
(MIGAS)
615.288.765 ‐ 0,00 ‐ Dinas Pendidikan
1 01 17 Remedial Teaching (Belajar
Tambahan SMA/SMK)