excellent achievement of supporting sources of economic growth, they are; investment, household consumption, and exports However, the conditions prevailing at the global
KETERANGAN DESCRIPTION
TAHUN 2011 IN 2011 REAL THN 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 SEKTOR KEBUN PLANTATION SECTOR - PT PUSRI - 737.430 - 198.704 - - PT PSP 270.716 263.350 103 - - - PT PKG 13.260 77.450 17 37.498 35 - PT PKC 103.697 93.225 111 326.264 51 - PT PKT 239.532 323.345 74 371.560 64 - PT PM 33.302 - - 18.647 179 Sub Total 640.151 757.870 84 975.853 75
Pada RKAP Tahun 2012 PT Pusri direncanakan melaksanakan penjualan urea yang berasal dari
offtake urea Anak Perusahaan, hal tersebut tidak terealisir di tahun 2011.
• Penjualan pupuk SP-36 sektor kebun, terdapat realisasi penjualan sebesar 1.999 ton dari yang tidak direncanakan sebelumnya.
• Penjualan ZA sektor kebun mencapai 13.904 ton dari RKAP sebanyak 60.000 ton atau mencapai 23% dan dibandingkan realisasi tahun 2010 mencapai 57%, penjualan ZA tahun 2011 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sektor pangan yang lebih tinggi dari rencana, sehingga penjualan sektor komersil menyesuaikan dengan ketersediaan
In 2012’s RKAP PT Pusri planned to conduct the urea sales which come from offtake urea of Subsidiary Companies, it is not realized in 2012. • The sales of SP-36 fertilizer plantation sector,
there is a sales realization of 1,999 tons of which are not planned in advance.
• The sales of ZA plantation sector reached 13,904 tons from RKAP amounted 60,000 tons or reached 23% and compared to 2010’s realization reached 57%. The ZA sales in 2011 are prioritized to meet the requirements of food sector that are higher than planned, hence the commercial sector sales adjust to the availability of existing fertilizer.
Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam meningkatkan penjualan sektor pangan adalah dengan melaksanakan sosialisasi serta menyalurkan pupuk sesuai prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).
b. Penjualan Sektor Kebun
Penjualan pupuk sektor kebun mencapai 1.042.856 ton 52% dibandingkan RKAP tahun 2011 dan angka tersebut hampir sama dibandingkan penjualan kebun tahun 2010, dengan penjelasan sebagai berikut :
• Penjualan pupuk Urea untuk sektor kebun tahun 2011 lebih rendah dibandingkan RKAP dan realisasi tahun 2010 terutama karena rendahnya penjualan PKG dimana produksi urea diprioritaskan sebagai bahan baku NPK dan rendahnya penjualan PKT akibat rendahnya penyerapan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Rincian penjualan urea kebun per perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
of 6 precise (the precise type, quantity, price, place, time, and quality).
b. The Sales of Plantation Sector
The Sales of plantation fertilizer sector reached 1.042.856 tons or 52% compared to 2011’s RKAP and the figure is almost the same compared to the plantation sales in 2010, with the following explanation:
• The sales of urea fertilizer for plantation sector in 2011 was lower compared to RKAP and 2010’s realization, mainly due to the decrease of PKG sales where urea production was prioritized as NPK raw materials and the lower of PKT sales due to the low absorption in the Sulawesi and Kalimantan region. The details of plantation urea sales per company can be seen in the table below:
Tabel Penjualan NPK Sektor Kebun Per Perusahaan Tahun 2011 dan 2010
Table of NPK Sales on Plantation Sector per Company in 2011 and 2010
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL TH 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 - NPK KEBO MAS 149.869 420.000 36 128.773 116 - NPK Kujang 63.096 80.000 79 46 363 136 - NPK Pelang 70.342 25.000 281 22.558 312 Sub Total 283.308 631.500 45 207.888 136
Rendahnya penjualan NPK Kebun, khususnya NPK Kebomas (PKG) hal ini disebabkan tingginya persaingan di pasar dalam negeri dan dari segi harga kurang kompetitif dibandingkan pesaing walaupun dari segi kualitas produk mampu bersaing.
Perseroan saat ini masih melaksanakan kajian untuk meningkatkan competitiveness NPK dibandingkan pesaing dalam negeri dengan tidak menurunkan kualitas dari produk itu sendiri. Penjualan pupuk organik, pada tahun 2011 terdapat realisasi penjualan sebesar 10.772 ton yang tidak direncanakan dalam RKAP dan meningkat 429% dibandingkan penjualan tahun 2010.
Penjualan KCL mencapai 59.945 ton atau 27% dibandingkan RKAP dan mencapai 262% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2010. Penjualan KCL merupakan penjualan PT PKG sebesar 59.945 dari rencana 220.689 ton yang terdiri dari penjualan kebun sebesar 59.899 ton dan penjualan NPK untuk bahan baku NPK kepada PKC dan PKT sebesar 20.093 ton (dieliminasi dalam perhitungan konsolidasian). Adapun sebesar 25.000 ton merupakan rencana penjualan PT Pusri (Persero) yang tidak terealisir pada tahun 2011.
Penjualan lain-lain terdiri dari :
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL TH 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 Rock Phosphate 22.135 52.050 43 1.721 1287 TSP 778 30.000 3 1.203 65 ZK 4.815 6.000 81 4.715 103 DAP 5.064 250.453 2 5.348 95
Produk lainnya/Other products - 4.185 - 9.816 -
The low sales of plantation NPK, especially NPK Kebomas (PKG) due to the high competition in the domestic market and less competitive in terms of price compare to the competition, although in terms of product quality is able to compete.
The Company is currently carrying out studies to improve the competitiveness of NPK than domestic competitors without lowering the quality of the product itself.
The sales of organic fertilizer, in 2011 there was a sales realization of 10,772 tons which were not planned in RKAP and increased 429% compared to 2010’s sales.
KCL sales reached 59.945 tons or 27% compared to RKAP and reached 262% compared to 2010’s sales. The KCL sales were PT PKG sales of 59.899 tons and NPK sales sales for NPK raw materials to PKC and PKT with the amount of 20.093 tons (eliminated from consolidated calculation). As for the 25.0000 tons was the proposed sales of PT Pusri that was not realized in 2011.
Other sales consist of: RKAP sebanyak 631.500 ton, dengan rincian
sebagai berikut :
45% from RKAP amounted 631,500 tons, with the following details:
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL TH 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 SEKTOR INDUSTRI INDUSTRY SECTOR - PT PUSRI - - - 134.052 - - PT PSP 186.426 81.000 230 - - - PT PKG 2.025 - - 18.280 11 - PT PKC 102.157 56.775 180 123.491 83 - PT PKT 208.630 210.500 99 310.402 67 Konsolidasi Consolidation 499.239 348.275 143 586.225 85
Tabel Penjualan Urea Industri Per Perusahaan Tahun 2011 dan 2010
Table of Industry Urea Sales per Company in 2011 and 2010
Penjualan Urea Industri lebih tinggi dibandingkan RKAP tahun 2011, namun lebih rendah bila dibandingkan realisasi tahun 2010, hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi permintaan urea sektor industri untuk PT PKT.
• Penjualan SP-36, pada tahun 2011 terdapat realisasi penjualan sebesar 251 ton yang tidak direncanakan dalam RKAP.
• Penjualan ZA, pada tahun 2011 terdapat realisasi penjualan sebesar 6.584 ton yang tidak direncanakan dalam RKAP. d. Penjualan Ekspor
Penjualan ekspor pupuk tahun 2011 mencapai 870.087 ton atau 109% dibandingkan RKAP tahun 2011 dan mencapai 86% dari penjualan tahun 2010, dengan penjelasan sebagai berikut :
The sales of industry sector urea was higher compared to 2011’s RKAP but lower compared to 2010’s realization, this was due to the low realization of demand for sector industry sector urea for PT PKT.
• The sales of SP-36, in 2011 there was a sales realization of 251 tons that were not planned in RKAP.
• The sales of ZA, in 2011 there was a sales realization of 6,584 tons that were not planned in RKAP.
d. Export Sales
The fertilizer export in 2011 reached 870,087 tons or 109% compared to RKAP in 2011 and reached 86% of 2010’s sales, with the following explanation:
c. Penjualan Sektor Industri
Penjualan pupuk sektor industri mencapai 405.956 ton atau 139% dibandingkan RKAP tahun 2011 dan mencapai 68% dari penjualan tahun 2010, dengan penjelasan sebagai berikut :
• Pupuk Urea. Penjualan pupuk urea sektor industri mencapai 399.121 ton atau 137% dari RKAP dan dibandingkan realisasi tahun 2010 mencapai 86%, dengan rincian sebagai berikut :
c. Industrial Sector Sales
Sales of industry sector fertilizer reached 499,239 tons or 143% compared RKAP in 2011 and reached 85% of sales in 2010, with the following explanation:
• Urea Fertilizer. The sales of industry sector urea fertilizer reached 499,239 tons or 143% from RKAP and compared to the sales in 2010 reached 85% with the following details:
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL TH 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 - Urea - PT PUSRI - 530.320 - 344.376 - - PT PSP 110.433 100.000 110 - - - PTPKG 42.642 - - 42.280 101 - PTPKC 6.500 - - 62.000 10 - PTPKT 513.194 325.000 158 409.270 125 - PTPM 77.660 370.480 21 21.270 365 Sub Total 750.430 795.480 94 879.196 85 - ZK 1.500 1.000 150 24 6.250 - NPK 79.257 - - 137.537 57 - Rock Phosphate 38.900 _ _ _ _ Total Ekspor Export Total 870.087 796.480 109 1.017.158 86
Tabel Penjualan Ekspor Per Perusahaan Tahun 2011 dan 2010
Table of Export Sales per Company in 2011 and 2010
Pada RKAP Tahun 2012 PT Pusri direncanakan melaksanakan penjualan ekspor urea yang berasal dari offtake urea Anak Perusahaan, hal tersebut tidak terealisir di tahun 2011.
In RKAP of 2012 PT Pusri planned to perform an export of urea from urea that come from urea offtake of its subsidiary companies, this was not realized in 2011.
• Penjualan urea ekspor mencapai 750.430 ton atau 94% dari RKAP dan dibandingkan realisasi tahun 2010 mencapai 85%, tidak tercapainya target ekspor tahun 2011 disebabkan rendahnya realisasi ekspor PT PIM karena keterbatasan stok pupuk akibat gangguan suplai gas sehingga pupuk yang tersedia diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.
• ZK, realisasi penjualan ekspor sebesar 1.500 ton atau 150% terhadap RKAP.
• Penjualan ekspor NPK, pada tahun 2011 terdapat realisasi penjualan sebesar 79.257 ton yang tidak direncanakan dalam RKAP. • Penjualan ekspor Rock Phosphate, pada tahun
2011 terdapat realisasi penjualan sebesar 38.900 ton yang tidak direncanakan dalam RKAP.
• The sales of export urea reached 750,430 tons or 94% from RKAP and compared to 2010’s realization reached 85%, failure to achieved the export target in 2011 caused by the low export realization of PT PIM due to the fertilizer limited stock because of gas supply disruption so that the available fertilizer were prioritized to meet the domestic requirement.
• ZK, the export realization sales of 1,500 tons or 150% of RKAP.
• The NPK export sales, in 2011 there were sales realization of 79,257 tons that were not planned in RKAP.
• The Rock Phosphate export sales, in 2011 there were sales realization of 38,900 tons that were not planned in RKAP.
Tonase Penjualan Amoniak
Total penjualan amoniak tahun 2011 mencapai 248.473 ton atau mencapai 44% dari RKAP 2011 dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mencapai sebesar 81%, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Realisasi penjualan amoniak dalam negeri secara konsolidasi mencapai 139.747 ton atau 42% terhadap RKAP (setelah mengeliminasi penjualan PSP ke PKG sebesar 36.883 ton dan penjualan PKT ke PKG sebesar 130.914 ton) atau sebelum eliminasi sebesar 307.544 ton (93% terhadap RKAP).
- Realisasi penjualan ekspor secara konsolidasi mencapai 108.726 ton atau 47% terhadap RKAP 2011, lebih rendahnya penjualan amoniak disebabkan tidak terealisirnya rencana penjualan amoniak eks. pengadaan PT Pusri (Persero) sebesar 66.667 ton dan rendahnya ketersediaan ekses amoniak PT PIM akibat gangguan produksi (suplai gas terganggu).
Tabel Tonase Penjualan Amoniak Tahun 2011 dan 2010
Table of Ammonia Sales Tonnage in 2011 and 2010
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL THN 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 DALAM NEGERI DOMESTIC - PT PUSRI - - - 32.225 - - PT PSP 50.278 49.868 101 - - - PT PKG 48.712 38.000 128 49.358 99 - PT PKC 49.420 78.706 63 48.467 102 - PT PKT 142.585 162.180 88 136.341 105 - PT PIM 16.548 1.200 1.379 767 2.158 Konsolidasi DN Consolidation Domestic 307.543 329.954 42 115.646 121 EKSPOR EXSPORT - PT PUSRI 175.103 47.935 - PT PSP 26.693 30.000 89 - - - PT PKC 145 864 17 1.085 13 - PT PKT 24.006 24.230 99 88.596 27 - PT PM 57.882 107.560 54 52.480 110 Konsolidasi Ekspor Consolidation Export 108.726 229.321 47 190.095 57 TOTAL 416.269 559.275 74 305.741 136
Ammonia Sales Tonnage
Total sales of ammonia in 2011 reached 416.187 tons or reached 74% of RKAP 2011 and compared with the realization in 2010 reached 136%, with the following explanation:
- The domestic ammonia realization sales on a consolidated basis reached 307.461 tons or 93% of RKAP.
- The export sales on a consolidated basis reached 108.726 tons or 47% of 2011’s RKAP, the lower sales of ammonia due to failure the sales plan of PT Pusri (Persero) ex procurement ammonia of 175.103 tons and the low supply of PT PIM ammonia excess caused by the production disruption (gas supply disturbance).
Tonase Penjualan Non Pupuk
Total penjualan non-pupuk tahun 2011 mencapai 894.155 ton atau mencapai 103% dari RKAP 2011 dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 terdapat penurunan sebesar 5% terutama akibat adanya keterbatasan suplai asam fosfat, sehingga stok diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk.
Tabel Tonase Penjualan Non Pupuk Tahun 2011 dan 2010
Table of Non-Fertilizer Sales Tonnage in 2011 and 2010
KETERANGAN DESCRIPTION TAHUN 2011 IN 2011 REAL THN 2010 REAL IN 2010 % REAL RKAP BUDGET % 1 2 3=1:2 4 5=1:4 - Asam Sulfat Sulfuric Acid 144.946 122.000 119 142.347 102 - Asam Fosfat Phosphoric Acid 5.972 16.500 36 26.018 23 - Cement Retarder 543.936 500.000 102 490.712 102 - Alumunium Florida Aluminium Fluoride 6.895 8.000 86 8.615 80 - Semen Cement 54.054 46.241 118 68.280 79 - Kimia Agro Agro Chemical 1.042 570 183 901 116 - Cat Sigma Paint Sigma 1.758 2.228 79 2.525 70 - Lain-lain *) Others *) 154.330 174.800 88 222.768 69 Sub Total 906.038 870.339 104 962.166 94
Non Fertilizer Sales Tonnage
Total non-fertilizer sales in 2011 reached 894.048 tons or reached 103% of RKAP 2011 and compared to the realization in 2010 there were decreased by 5% mainly due to the limited supply of phosphoric acid, so that stocks are prioritized to meet the requirements of fertilizer raw materials.