PROGRAM/KEGIATAN
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
126.837.781.836 12.364.846.920
- 100.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
- 100.000.000
1.20.1.15.01.01.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000 -
Output : - 100.000.000
1.20.1.15.01.01.26.02. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
penyusunan draft peraturan daerah tentang perkoperasian
1 Draft Perda 100.000.000 -
Outcome : Draft Peratura Daerah tentang Perkoperasian
1 Draft Perda
- 19.783.810.141
1.20.03.01. BAGIAN UMUM SETDA 19.783.810.141 -
- 8.221.770.029
1.20.1.20.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.221.770.029 -
Output : - 1.491.888.792
1.20.1.20.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan 100 1.491.888.792 -
Outcome : Tersedianya jasa komunikasi SDA dan Listrik
100
Output : - 500.000.000
1.20.1.20.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adanya perlengkapan dan peralatan kantor sesuai kebutuhan
100 500.000.000 -
Outcome : Tersedianya kursi generatur, sound system, organ dan tenda dekor dll
100
Output : - 1.390.690.400
1.20.1.20.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terlaksananya pemeliharaan gedung
dan rumah dinas
100 1.390.690.400 -
Outcome : Terpeliharannya kebersihan gedung dan rumah dinas
100
Output : - 230.036.400
1.20.1.20.03.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terpenuhinya peralatan kerja 100 230.036.400 -
Outcome : Dengan terpeliharanya peralatan, pemakaian menjadi optimal
100
Output : - 595.000.000
1.20.1.20.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100 595.000.000 -
Outcome : terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100
Output : - 680.448.785
1.20.1.20.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan barang cetak dan
pengadaan sesuai kebutuhan
100 680.448.785 -
Outcome : tersediannya barang cetakan dan penggandaan untuk medukung kinerja setda
100
Output : - 700.000.000
1.20.1.20.03.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kesiapan dalam penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
100 700.000.000 -
Outcome : menunjang tugas dan fungsi kerumahtanggaan
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 1.118.374.052
1.20.1.20.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman bagi pegawai
dan rapat tamu
100 1.118.374.052 -
Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman bagi pegawai, rapat dan tamu
100
Output : - 674.751.000
1.20.1.20.03.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Pegawai 100 674.751.000 -
Outcome : terpenuhinya perjalanan dinas dinas 100
Output : - 700.080.000
1.20.1.20.03.01.01.20. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor Terlaksananya keamanan dan ketertiban kantor
700.080.000 -
Outcome : keamanan kantor menjadi lebih terjaga
-Output : - 140.500.600
1.20.1.20.03.01.01.22. Pembinaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Terbinanya Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
11 bagian 140.500.600 -
Outcome : Bertambahnya kemampuan serta pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah
90
- 6.718.185.562
1.20.1.20.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.718.185.562 -
Output : - 647.000.000
1.20.1.20.03.01.02.11. Sewa Tanah/Gedung Kesiapan dalam penyediaan
tempat/gedung bagi para tamu pemda
100 647.000.000 -
Outcome : Tersediannya tempat/gedung bagi para tamu pemda
100
Output : - 929.602.992
1.20.1.20.03.01.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan gedung
rumah dinas
100 929.602.992 -
Outcome : Terpeliharanya gedung rumah dinas 100
Output : - 850.000.000
1.20.1.20.03.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
100 850.000.000 -
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 100
Output : - 997.730.000
1.20.1.20.03.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin kendaraan mobil jabatan
100 997.730.000 -
Outcome : terpeliharanya kendaraan mobil jabatan 100
Output : - 1.231.323.170
1.20.1.20.03.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 100 1.231.323.170 -
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 100
Output : - 381.852.900
1.20.1.20.03.01.02.25. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkla perlengkapan pada rumha dinas
100 381.852.900 -
Outcome : Terpeliharanya Perlengkapan di Rumah dnas
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 500.254.400
1.20.1.20.03.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor untuk mendukung kinerja setda
100 500.254.400 -
Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor untuk mendukung kinerja setda
100
Output : - 1.180.422.100
1.20.1.20.03.01.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung setda
100 1.180.422.100 -
Outcome : Terpelihara gedung kantor setda selama 1 tahun
100
- 411.593.050
1.20.1.20.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 411.593.050 -
Output : - 128.650.500
1.20.1.20.03.01.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian kerja dan peralatan kerja
lapangan sesuai kebutuhan
100 128.650.500 -
Outcome : Tersediannya pakaian kerja dan peralatan kerja lapangan untuk mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemda
100
Output : - 282.942.550
1.20.1.20.03.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kesiapan Pakaian Khusus bagi pemimpin daerah sesuai kebutuhan
100 282.942.550 -
Outcome : Tersediannya pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga bagi Bupati dan Wakil Bupati
100
- 96.752.000 1.20.1.20.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
96.752.000 -
Output : - 43.488.000
1.20.1.20.03.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Data laporan keuangan semester I
setda
100 43.488.000 -
Outcome : Terpantaunya Pelaksana APBD sampai semester I
100
Output : - 53.264.000
1.20.1.20.03.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun data laporan keuangan akhir tahun setda
100 53.264.000 -
Outcome : terpantaunya pelaksana APBD selama 1 tahun
100
- 4.335.509.500 1.20.1.20.03.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 2.105.082.000
1.20.1.20.03.01.16.01. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
terlaksananya dialog audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
90 2.105.082.000 -
Outcome : Komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat
80
Output : - 47.700.000
1.20.1.20.03.01.16.03. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA terselenggaranya rapat koordinasi
unsur muspida
90 47.700.000 -
Outcome : rapat koordinasi berjalan dengan baik 60
Output : - 118.800.000
1.20.1.20.03.01.16.04. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terselenggaranya rapat koordinasi pemerintah daerah
90 118.800.000 -
Outcome : komunikasi yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
90
Output : - 478.000.000
1.20.1.20.03.01.16.05. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya kunjungan kerja/insfeksi kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
90 478.000.000 -
Outcome : Komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat
80
Output : - 209.609.500
1.20.1.20.03.01.16.06. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
90 209.609.500 -
Outcome : Terkoordinasinya dengan pemerintah pusat
90
Output : - 1.105.976.000
1.20.1.20.03.01.16.08. Keprotokoleran/Seremonial Bupati dan Wakil Bupati terlaksananya acara Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal yang di tetapkan
100 1.105.976.000 -
Outcome : Optimalisasi pelayanan Bupati dan wakil Bupati dalam mbidang protokol
100
Output : - 270.342.000
1.20.1.20.03.01.16.09. Telaahan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan telaahan staf atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
5 dok 270.342.000 -
Outcome : meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan daerah
100
- 4.799.983.771
1.20.03.02. BAGIAN KEUANGAN SETDA 4.799.983.771 -
- 97.234.050
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 97.234.050
1.20.1.20.03.02.01.22. Pembinaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Pembinaan pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Verifikasi, Bendahara Pengeluaran Pembantu di SKPD
72 SKPD 97.234.050 -
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PPK, Verifikator dan Bendahara dalam pengelolaan APBD
90%
- 664.685.918 1.20.1.20.03.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
664.685.918 -
Output : - 458.274.678
1.20.1.20.03.02.06.09. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2015
- 458.274.678 -
Outcome : Terpantaunya pelaksanaan APBD sampai dengan akhir tahun 2015
-Output : - 125.882.240
1.20.1.20.03.02.06.10. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis
100 Buku 125.882.240 -
Outcome : Terpantaunya Pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I dan Prognosis
100%
Output : - 80.529.000
1.20.1.20.03.02.06.11. Penyusunan Pelaporan Keuangan Tugas Pembantuan Tersusunnya dokumen laporan keuangan dana transfer
Dokumen Laporan DAK (THP 1, 2 dan 3) Laporan TP, Laporan Dana Penyesuaian 80.529.000 -
Outcome : Terserapnya dana Transfer Pusat ke Daerah
100%
- 4.038.063.803 1.20.1.20.03.02.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 412.758.360
1.20.1.20.03.02.17.06. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Buku Raperda, Perda, RKA SKPD dan Nota Keuangan
Raperda 25 buku, Perda 30 Buku, RKA SKPD (gab) 30 set buku, RKA SKPD (per SKPD) 144 buku, Nota Keuangan (RAPBD) 15 buku, Nota Keuangan (APBD) 25 buku 412.758.360 -
Outcome : Tersedianya landasan operasional dalam pelaksanaan APBD
100%
Output : - 223.598.340
1.20.1.20.03.02.17.07. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Buku Raperda, Perda, RKA SKPD dan Nota Keuangan
Raperda 25 buku, Perda 30 Buku, RKA SKPD (gab) 30 set buku, RKA SKPD (per SKPD) 144 buku, Nota Keuangan (RAPBD) 15 buku, Nota Keuangan (APBD) 25 buku 223.598.340 -
Outcome : Tersedianya landasan operasional dalam pelaksanaan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 363.553.560
1.20.1.20.03.02.17.08. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Raperda, Perda, RKPA, RKPA SKPD dan Nota Keuangan
Raperda Perubahan APBD 30 buku, Perda Perubahan APBD 35 buku, RKPA SKPD (per SKPD) 144 buku, Nota Keuangan (Ranc. Perub. APBD) 15 buku, Nota Keuangan (Perub APBD) 25 bk 363.553.560 -
Outcome : Tersedianya landasan operasional dalam pengelolaan APBD
100%
Output : - 344.116.440
1.20.1.20.03.02.17.09. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Raperbup Perubahan APBD, Perbup Rubahan APBD, DPPA SKPD (gab dan per SKPD), Perbup Parsial, DPPA SKPD Parsial Raperbup Perubahan APBD 25 buku, Perbup Rubahan APBD 35 buku, DPPA SKPD (gab) 30 set buku, DPPA (per SKPD) 144 buku, Perbup Parsial 20 buku, DPPA SKPD Parsial 30 buku 344.116.440 -
Outcome : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan APBD
100%
Output : - 135.760.164
1.20.1.20.03.02.17.10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD
200 Buku 135.760.164 -
Outcome : Pengendalian pelaksanaan APBD secaraOptimal
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 103.134.954
1.20.1.20.03.02.17.11. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
200 Buku 103.134.954 -
Outcome : Pengendalian Pelaksanaan APBD Lebih Optimal
100%
Output : - 75.023.550
1.20.1.20.03.02.17.20. Penyelesaian Kerugian Daerah Penyelesaian kasus-kasus yang
menyebabkan kerugian daerah
1 tahun 75.023.550 -
Outcome : Terselesaikannya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menimbulkan kerugian daerah
100%
Output : - 958.998.532
1.20.1.20.03.02.17.24. Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) & Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Pembinaan kepada operator SIPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
72 SKPD 958.998.532 -
Outcome : Operator SKPD dapat menguasai Aplikasi SIPKD
90%
Output : - 109.792.800
1.20.1.20.03.02.17.44. Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi - Akurasi Data Bantuan dalam
Peraturan Gubernur, Laporan Penyerapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Propinsi
100% 109.792.800 -
Outcome : Tercapainya Efektifitas Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
100%
Output : - 183.638.184
1.20.1.20.03.02.17.48. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah Tersedianya Laporan Keuangan daerah (Bulanan & Triwulanan)
120 Buku 183.638.184 -
Outcome : Terpantaunya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100%
Output : - 732.159.439
1.20.1.20.03.02.17.50. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Penyelesaian Administrasi
Penatausahaan Keuangan Daerah Kab. Cirebon
72 SKPD 732.159.439 -
Outcome : Terselesaikannya Penatausahaan Keuangan Daerah Kab. Cirebon
95%
Output : - 395.529.480
1.20.1.20.03.02.17.57. Sosialisasi Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Meningkatnya Pemahaman Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
72 SKPD
- 599.729.000
1.20.03.03. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA 599.729.000 -
- 599.729.000
1.20.1.20.03.03.56. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA 599.729.000 -
Output : - 80.000.000
1.20.1.20.03.03.56.01. Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
pemahaman dari peserta sosialisasi terhadap esensi kebijakan di bidang pertanian dan kumpulan masukan untuk substansi kebijakan bidang pertanian
200 orang 80.000.000 -
Outcome : terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang pertanian
200 orang
Output : - 94.729.000
1.20.1.20.03.03.56.02. Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Bidang Kelautan dan Perikanan pemahaman dari peserta sosialisasi terhadap esensi kebikjan di bidang kelautan dan perikanan dan kumpulan masukan untuk sustansi kebijakan bidang kelautan dan perikanan
200 orang 94.729.000 -
Outcome : terlaksananya kegiatan koordinasi fasilitasi dan sosialisasi bidang kelautan dan perikanan
200 orang
Output : - 175.000.000
1.20.1.20.03.03.56.03. Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi
pemahaman dari peserta sosialisasi terhadap esensi kebijakan di bidang Lh, pertambanagan dan energi
200 orang 175.000.000 -
Outcome : terlaksananya kegiatan koordinasi fasilitasi dan sosialisasi bidang LH, pertambangan dan energi
200 orang
Output : - 250.000.000
1.20.1.20.03.03.56.04. Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Hutan Kota Fungsi Lindung
regulasi penyusunan dokumen rumusan kebijakan hutan kota fungsi
lindunghutan kota fungsi lindung
1 dok 250.000.000 -
Outcome : implementasi rumusan kebijakan hutan kota fungsi lindung
1 dok
Output : - -
1.20.1.20.03.03.56.06. Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
regulasi peraturan bupati mengenai pemetaan lahan pertanian berkelanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : implementasi peraturan bupati tentang pemetaan lahan pertanian
berkelanjutan
1 perbup
- 953.651.400
1.20.03.04. BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA 953.651.400 -
- 91.264.400
1.20.1.20.03.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 91.264.400 -
Output : - 91.264.400
1.20.1.20.03.04.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peserta sosialisasi dan bintek dari rekanan, pengawas dan anggota Pokja
200 peserta 91.264.400 -
Outcome : Kesiapan semua unsur untuk melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku
100 %
- 634.518.100 1.20.1.20.03.04.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
634.518.100 -
Output : - 98.022.600
1.20.1.20.03.04.17.22. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tersusunya buku pedoman / petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja daerah Tahun 2017
600 buku 98.022.600 -
Outcome : Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja daerah 2017 sesuai dengan petunjuk teknisnya
100 %
Output : - 536.495.500
1.20.1.20.03.04.17.42. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat dengan Sistem LPSE
Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara eletronik
72 SKPD 536.495.500 -
Outcome : Efesiensi dan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa
100 %
- 227.868.900 1.20.1.20.03.04.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
227.868.900 -
Output : - 227.868.900
1.20.1.20.03.04.20.03. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah proyek pembangunan yang dimonitoring dan dievaluasi
450 paket 227.868.900 -
Outcome : Terkendalinya dan termonitoringnya pelaksanaan pembangunan
450 paket
- 559.143.000
1.20.03.05. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA 559.143.000 -
- 150.000.000 1.20.1.20.03.05.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.05.17.55. Fasilitasi dan Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Keputusan Kepala daerah tentang alokasi DBH-CHT
1 dokumen 75.000.000 -
Outcome : Terkoodinasinya alokasi DBH-CHT melalui OPD terkait
1 dokumen
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.05.17.85. Koordinasi Tim Migas dan Pemutakhiran Data Migas Akurasi dan pemutakhiran data Migas di Kabupaten Cirebon
1 dokumen 75.000.000 -
Outcome : Tersedianya data penyesuaian Migas di Kabupaten Cirebon
1 dokumen
- -
1.20.1.20.03.05.34. Program Pengentasan Kemiskinan - -
- 279.143.000
1.20.1.20.03.05.35. Program Peningkatan Usaha Perusahaan Daerah 279.143.000 -
Output : - 100.000.000
1.20.1.20.03.05.35.04. Pendistribusian Dana CSR dari BPR Milik Pemerintah Daerah Dokumen CSR 1 dokumen 100.000.000 -
Outcome : Terhimpunnya laporan CSR 1 dokumen
Output : - 89.143.000
1.20.1.20.03.05.35.06. Pembinaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah
Jumlah dana 89143000 89.143.000 -
Outcome : Tersusunnya dokumen laporan pembinaan dan monitoring 19 PD. BPR
100
Output : - 90.000.000
1.20.1.20.03.05.35.07. Monitoring Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati (PDAM Tirtajati) Kabupaten Cirebon
Tersusunnya dokumen monitoring PDAM
100 90.000.000 -
Outcome : Meningkatnya laporan hsail PDAM
- 130.000.000
1.20.1.20.03.05.43. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 130.000.000 -
Output : - 65.000.000
1.20.1.20.03.05.43.01. Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terkoordinasinya dan tersosialisasinya kebijakan OPD di bidang perekonomian
1 dokumen 65.000.000 -
Outcome : Meningkatnya koordinasi tim pengendali inflasi daerah dalam menentukan kebijakan
1 dokumen
Output : - 65.000.000
1.20.1.20.03.05.43.02. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal PDAM Dokumen Peraturan Daerah 1 dokumen 65.000.000 -
Outcome : Tersusunnya Perbup Penyertaan Modal PDAM
1 dokumen
- 1.015.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
- 300.000.000 1.20.1.20.03.06.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
300.000.000 -
Output : - 300.000.000
1.20.1.20.03.06.20.02. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah jumlah perkara/permasalahan di dalam dan di luar pengadilan yang ditangani
10 Perkara 300.000.000 -
Outcome : terselesaikannya perkara/permasalahan hukum pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan apatur pemerintah daerah dan pemerintah desa
100 %
- 650.000.000
1.20.1.20.03.06.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 650.000.000 -
Output : - 400.000.000
1.20.1.20.03.06.26.02. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
penetapan produk hukum daerah 5 Raperda, 10 Raperbup, 400 KepBup, 5 MoU/Peraturan Bersama/Perjanji an Kerjasama, 2 Insbup 400.000.000 -
Outcome : Tersusunnya pedoman penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang produk hukum daerah
100 %
Output : - 100.000.000
1.20.1.20.03.06.26.04. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
6 kali 100.000.000 -
Outcome : terwujudnya produk hukum daerah yang aspiratif dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan
100 %
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.06.26.05. Publikasi Peraturan Perundang-undangan jumlah publikasi iklan/peraturan perundang-undangan
5 kali publikasi, 1200 buku cetakan
75.000.000 -
Outcome : Tersampaikannya informasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur dan masyarakat
100 %
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.06.26.09. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia jumlah pendidikan HAM/diseminasi
HAM yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang paham HAM
100 %
Output : - -
1.20.1.20.03.06.26.10. Pembinaan Kelompok Masyarakat/Desa/Kelurahan Sadar Hukum jumlah pembinaan masyarakat/desa sadar hukum/kelompok keluarga sadar hukum
3 kali - -
Outcome : terwujudnya desa sadar
hukum/kelompok keluarga sadar hukum
100 %
- 65.000.000
1.20.1.20.03.06.55. Program Pengembangan Data dan Informasi Hukum 65.000.000 -
Output : - 65.000.000
1.20.1.20.03.06.55.01. Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum jumlah produk hukum yang tersedia dalam website/database
800 dokumen 65.000.000 -
Outcome : terpenuhinya kebutuhan aparatur dan masyarakat akan informasi hukum
100%
- 583.446.695
1.20.03.07. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA 583.446.695 -
- 27.000.000
1.20.1.20.03.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.000.000 -
Output : - 27.000.000
1.20.1.20.03.07.05.24. Fasilitasi dan Evaluasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan terhadap kelurahan
1 Dokumen 27.000.000 -
Outcome : Tertibnya penyelenggaraan kelurahan 70 %
- 110.000.000 1.20.1.20.03.07.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
110.000.000 -
Output : - 110.000.000
1.20.1.20.03.07.16.07. Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tersusunnya LPPD 2 Dokumen 110.000.000 -
Outcome : meningkatnya kualitas dalam penyusunan LPPD
70%
- 167.463.325
1.20.1.20.03.07.19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 167.463.325 -
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.07.19.03. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 1. peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan ADD
2. peraturan Bupati tentang pedoman bantuan keuangan desa
3. peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan AAK
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa
80%
Output : - 40.463.325
1.20.1.20.03.07.19.06. Fasilitasi Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Desa dokumen laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan kekayaan desa
1 Dokumen 40.463.325 -
Outcome : tertibnya pengelolaan kekayaan desa 75%
Output : - 52.000.000
1.20.1.20.03.07.19.09. Rancangan Raperda tentang Desa Tersusunnya dokumen kebijakan
Peraturan Perundang-undangan tentang desa - 2 Draf Raperda - 2 Draf Raperbup 52.000.000 -
Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
80%
- -
1.20.1.20.03.07.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - -
Output : - -
1.20.1.20.03.07.23.02. Penyusunan Sistem Informasi Rupa Bumi Laporan hasil penamaan rupa bumi 1 dokumen - -
Outcome : Tersedianya data sistem informasi rupa bumi
70%
- 53.321.840
1.20.1.20.03.07.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 53.321.840 -
Output : - 53.321.840
1.20.1.20.03.07.25.04. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
laporan Kegiatan 1 Dokumen 53.321.840 -
Outcome : Tersusunnya rencana kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
80%
- 41.000.000
1.20.1.20.03.07.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 41.000.000 -
Output : - 41.000.000
1.20.1.20.03.07.27.03. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
laporan Kegiatan 1 Dokumen 41.000.000 -
Outcome : Tercapainya kesepakatan terhadap batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon
70%
- 114.291.650 1.20.1.20.03.07.51. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 56.650.000
1.20.1.20.03.07.51.01. Evaluasi Kinerja Camat Mampu menyusun, melaksanakan
administrasi dengan baik dan evaluasi kinerja camat
dokumen 56.650.000 -
Outcome : meningkatnya kualitas pelaksanaan dan pelayanan administrasi tingkat kecamatan, evaluasi kinerja camat terbaik tingkat provinsi
70%
Output : - 57.641.650
1.20.1.20.03.07.51.02. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kecamatan mampu memberikan pelayanan
administrasi kecamatan
1 dokumen 57.641.650 -
Outcome : meningkatnya kualitas administrasi kecamatan
70%
- 70.369.880
1.20.1.20.03.07.54. Peningkatan Kualitas Pelayanan Politik 70.369.880 -
Output : - 70.369.880
1.20.1.20.03.07.54.01. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan PATEN
100 70.369.880 -
Outcome : meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
100
- 385.000.000
1.20.03.08. BAGIAN KESRA SETDA 385.000.000 -
- 310.000.000 1.20.1.20.03.08.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
310.000.000 -
Output : - 310.000.000
1.20.1.20.03.08.17.79. Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Jumlah Proposal yang dievaluasi dan diverifikasi
2000 Proposal 310.000.000 -
Outcome : Daftar Nominatif Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
1 Dokumen
- 75.000.000 1.20.1.20.03.08.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
75.000.000 -
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.08.20.20. Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
12 kali 75.000.000 -
Outcome : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi 1 Dokumen
- 1.314.898.825
1.20.03.09. BAGIAN ORGANISASI SETDA 1.314.898.825 -
- 10.687.250
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 10.687.250
1.20.1.20.03.09.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan
65 buku 10.687.250 -
Outcome : Terpenuhinya bahan informasi penunjang tugas
100%
- 45.383.000 1.20.1.20.03.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
45.383.000 -
Output : - 45.383.000
1.20.1.20.03.09.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya LAKIP Setda 1 dokumen 45.383.000 -
Outcome : Acuan kegiatan dan akuntabilitas kinerja Setda
100%
- 39.019.575
1.20.1.20.03.09.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 39.019.575 -
Output : - 39.019.575
1.20.1.20.03.09.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Tersusunya Renja 1 dokumen 39.019.575 -
Outcome : Tersedianya Acuan Program Kegiatan 1 dokumen
- 272.605.000 1.20.1.20.03.09.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
272.605.000 -
Output : - 200.000.000
1.20.1.20.03.09.20.18. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tersusunya laporan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah
1 laporan 200.000.000 -
Outcome : Meningkatnya Kinerja OPD/SKPD aparatur yang profesional, akuntabel dan berintegritas dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
90%
Output : - 72.605.000
1.20.1.20.03.09.20.19. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Reformasi dan Birokrasi Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 Kali 72.605.000 -
Outcome : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi 1 rekomendasi
- 647.204.000
1.20.1.20.03.09.28. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah 647.204.000 -
Output : - 250.000.000
1.20.1.20.03.09.28.01. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Regulasi Penataan Kelembagaan 1 Perda dan perbup
250.000.000 -
Outcome : Terimplementasikannya Perbup dan Perda Penataan Kelembagaan
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 73.218.000
1.20.1.20.03.09.28.10. Penataan Jabatan Fungsional Tertentu Regulasi jabatan fungsional tertentu 1
Raperbup/Perbu p JFT
73.218.000 -
Outcome : Teremplemntasikannya
Raperbup/Perbup Jabatan Fungsional Tertentu
100%
Output : - 100.000.000
1.20.1.20.03.09.28.11. Penyusunan TUPOKSI dan URTU JFU organisasi perangkat daerah Regulasi Perbup Tupoksi dan URTU JFT
6 Raperbup TUPOKSI 6 Raperbup UT
100.000.000 -
Outcome : Terimplementasikannya Raperbup dan Tupoksi
100%
Output : - 223.986.000
1.20.1.20.03.09.28.12. Penyusunan Sistem Aplikasi Analisis Jabatan (SINJAB) PNS Tersusunya Sistem aplikasi jabatan ANJAB / ABK
1 Data Base ANJAB
223.986.000 -
Outcome : Data jabatan fungsional umum 100%
- 70.000.000
1.20.1.20.03.09.39. Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah 70.000.000 -
Output : - 70.000.000
1.20.1.20.03.09.39.03. Gerakan Disiplin Aparatur Daerah Operasi Gerakan Disiplin Aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
5 kali 70.000.000 -
Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Daerah 100%
- 50.000.000 1.20.1.20.03.09.40. Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat
Daerah
50.000.000 -
Output : - 50.000.000
1.20.1.20.03.09.40.01. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ketatalaksanaan
Regulasi Perbup di bidang ketatalaksanaan
1 draf Perbup 50.000.000 -
Outcome : terimplementasikannya peraturan bupati bidang ketatalaksanaan
100%
- 180.000.000
1.20.1.20.03.09.42. Program Pembinaan dan Supervisi Ketatalaksanaan 180.000.000 -
Output : - 50.000.000
1.20.1.20.03.09.42.05. Fasilitasi SOP Pembinaan penyusunan SOP terhadap
OPD dilingkungan Pemerintah Daerah
72 OPD 50.000.000 -
Outcome : OPD yang dapat menyelesaikan SOP 72 OPD
Output : - 50.000.000
1.20.1.20.03.09.42.06. Monitoring dan Evaluasi SPM Pembinaan penyusunan laporan
semesteran dan tahunan pencapaian SPM terhadap OPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah
22 OPD 50.000.000 -
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 50.000.000
1.20.1.20.03.09.42.07. Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat Pembinaan penyusunan IKM terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Daerah
20 OPD 50.000.000 -
Outcome : OPD yang mampu menyelesaikan IKM 20 OPD
Output : - 30.000.000
1.20.1.20.03.09.42.08. Fasilitasi SP Pembinaan penyusunan SP terhadap
OPD dilingkungan Pemerintah Daerah
5 OPD 30.000.000 -
Outcome : OPD yang mampu menyusun SP 5 OPD
- 4.570.000.000
1.20.03.11. BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA 4.570.000.000 -
- 450.000.000
1.20.1.20.03.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450.000.000 -
Output : - 450.000.000
1.20.1.20.03.11.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah tertanggungnya kendaraan dan gedung BMD melalui polis asuransi dan pengamanan kendaraan roda 4 dan 6
2 polis asuransi, kendaraan roda 4 (96 unit), gedung 13 unit
450.000.000 -
Outcome : terjaminnya kendaraan dan gedung BMD dari kerugian melalui asuransi
100%
- 2.300.000.000
1.20.1.20.03.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.300.000.000 -
Output : - 500.000.000
1.20.1.20.03.11.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional 15 unit
kendaraan
500.000.000 -
Outcome : kendaraan kepentingan operasional 100%
Output : - 400.000.000
1.20.1.20.03.11.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor Rp. 500.000.000 400.000.000 -
Outcome : terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
5 item
Output : - 400.000.000
1.20.1.20.03.11.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor 10 item 400.000.000 -
Outcome : terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
100%
Output : - 650.000.000
1.20.1.20.03.11.02.10. Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeulair 8 item 650.000.000 -
Outcome : terpenuhinya mebeulair 100%
Output : - 350.000.000
1.20.1.20.03.11.02.45. Pengadaan Komputer dan Jaringan Jumlah komputer dan jaringan 9 item 350.000.000 -
Outcome : terpenuhinya kebutuhan komputer dan jaringan
- 250.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 250.000.000
1.20.1.20.03.11.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah kesiapan pakaian dinas 355 250.000.000 -
Outcome : Pakaian dinas untuk kelancaran tugas 355
- 1.570.000.000 1.20.1.20.03.11.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.570.000.000 -
Output : - 200.000.000
1.20.1.20.03.11.17.02. Penyusunan Standar Satuan Harga Buku standar satuan harga 305 buku 200.000.000 -
Outcome : tersusunnya buku standar satuan harga semesteran dan tertinggi tahunan
100%
Output : - 250.000.000
1.20.1.20.03.11.17.40. Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Buku RKBMD, DKBMD, dan Hasil Pengadaan BMD
33 Buku 250.000.000 -
Outcome : Tersusunnya RKBMD, DKBMD, Hasil Pengadaan BMD
100%
Output : - 250.000.000
1.20.1.20.03.11.17.56. Peningkatan Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah
tertibnya administrasi pengelolaan BMD 1 dokumen 250.000.000 -
Outcome : tertib administrasi BMD 100%
Output : - 195.000.000
1.20.1.20.03.11.17.80. Penataan Administrasi Aset/Barang Daerah Data BMD/Aset 1332 Satker - 195.000.000 -
Outcome : Laporan Inventarisasi BMD/Aset Daerah
-Output : - 200.000.000
1.20.1.20.03.11.17.81. Inventarisasi Aset/Barang Daerah 200.000.000 -
Outcome : Tertib Administrasi 30%
Output : - 100.000.000
1.20.1.20.03.11.17.82. Pemanfaatan Aset/Barang Daerah 100.000.000 -
Outcome : Terlaksananya pemanfaatan aset/barang daerah
100%
Output : - 75.000.000
1.20.1.20.03.11.17.83. Rekonsiliasi Aset/Barang Daerah 75.000.000 -
Outcome : Terpantaunya pertanggungjawaban pengelolaan aset
100%
Output : - 300.000.000
1.20.1.20.03.11.17.84. Penilaian, Penghapusan dan Penyusutan Aset/Barang Daerah 300.000.000 -
Outcome : Terlaksananya kegiatan penilaian, penghapusan dan penyusutan aset/barang daerah
100%
- 13.330.720.135
1.20.04.00. BAGIAN UMUM SETWAN 13.330.720.135 -
- 3.608.228.486
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 749.120.400
1.20.1.20.04.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya belanja telepon, air, listrik, faximille dan internet.
100% dari 48 rek 749.120.400 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,air dan listrik.
100% dari 48 rek
Output : - 289.003.890
1.20.1.20.04.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dan STNK serta terpeliharanya kendaraan
100% dari 60 unit
289.003.890 -
Outcome : Tertibnya administrasi dan jaminan kendaraan dinas/operasional.